烟花爆竹生产企业安全生产大检查记录表(经整合).doc

烟花爆竹生产企业安全生产大检查记录表(经整合).doc

《烟花爆竹生产企业安全生产大检查记录表(经整合).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟花爆竹生产企业安全生产大检查记录表(经整合).doc（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

烟花爆竹生产企业安全大检查记录表

综合管理

一、企业综合管理

排查

排查内容

排查依据

排查

排查

排查

隐患

类别

方法

记录

结果

等级

1.1合规性

1.1.1资质证照

1.1.1.1安全生产许可证有效期过期仍继续组织生产

《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）第十条、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第三十条

查许可证

一级

1.1.1.2主要负责人及安全管理人员无资格证或资格证过期

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十四条

查资格证

一级

1.1.1.3从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员无资格证

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十四条

查危险工序作业证

一级

1.1.1.4存在超许可类别和级别生产

《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）第十一条

对照许可证查销售合同和生产现场

一级

1.2安全设施“三同时”

1.2.1设计

1.2.1.1建设项目未由具有相应设计资质的单位进行设计

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第54号）第七条

查图纸、看现场

一级

1.2.1.2现场与设计图纸不一致

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）

查图纸、看现场

一级

1.3安全生产管理机构及人员

1.3.1安全生产管理及职业卫生管理机构

1.3.1.1未按规定建立安全生产管理机构

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

查文件

一级

1.3.1.3安全生产管理机构或组织未开展工作

查相关记录

二级

1.3.2安全管理人员配备

1.3.2.1未按规定配备专（兼）职安全管理人员

《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）第八条

查文件

一级

1.4组织保障

1.4.1安全生产责任制

1.4.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制

《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十三条

查制度

一级

1.4.2安全生产规章制度

1.4.2.1未制定药物安全管理制度、隐患排查治理制度、职工及外来人员进出厂登记制度及产品买卖合同及流向登记制度

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十三条

查制度

二级

1.4.2.2未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度

《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实（国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知）的实施意见》（安委办[2010]30号）

查看有关制度及记录

二级

1.4.2.3礼花弹生产企业未落实礼花弹产品电子编码管理制度

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）

查看有关制度及记录

二级

1.4.3安全操作规程

1.4.3.1未按规定制定、完善安全操作规程

《中华人民共和国安全生产法》第四条

查看有关资料

二级

1.5安全投入、工伤保险

1.5.1安全投入

1.5.1.1未按规定标准提取安全费用

《安全生产法》第二十条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第六条

查看有关资料

二级

1.5.1.2安全投入使用范围不符合要求

《安全生产法》第二十条、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第十八条

查看有关资料

三级

1.5.2工伤保险

1.5.2.1未参加工伤社会保险

《中华人民共和国安全生产法》第四十八条

查看有关资料

二级

1.5.2.2保险人数及保险额与企业实际职工总人数一致

《工伤保险条例》

查看有关资料

三级

1.6劳动者管理

1.6.1合同管理

1.6.1.1未签订劳动合同

《中华人民共和国劳动法》第十六条

查阅劳动合同

二级

1.6.2人员管理

1.6.2.1招收未满十六周岁的未成年人

《中华人民共和国劳动法》第十五条

查阅劳动合同，现场抽查劳动者

二级

1.6.2.2身体残疾、精神障碍或年龄超过60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运等作业

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）12.2

现场检查

二级

1.7.3个体防护装备管理

1.7.3.1未按规定提供劳动防护用品

《中华人民共和国安全生产法》第四十二条

查台帐

三级

1.7.4个体防护装备配备

1.7.4.1个体防护装备不合格

《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）第4.2条

查台帐、看现场

三级

1.7.5职业健康检查

1.7.5.1未按规定建立职业健康档案

《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条

查档案

三级

1.7.5.2未开展岗前、岗中、离岗前的职业健康体检

《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条

查档案

三级

1.7.5.3体检结果未通知劳动者

《工作场所职业卫生监督管理规定》第三十条

抽查员工

三级

1.8应急管理

1.8.1应急组织机构和队伍

1.8.1.1未按规定建立专（兼）职应急救援组织，确保救援装备和物资配备及应急演练到位

《安全生产法》第七十九条

查文件

二级

1.8.2应急预案制定

1.8.2.1未按规定制定各类事故应急救援预案

《中华人民共和国安全生产法》第七十八条

查预案

二级

1.8.3应急演练

1.8.3.1未定期对预案进行演练

《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条

查视频资料

二级

1.8.3.2未对应急演练进行评估和总结

《生产安全事故应急预案管理办法》第二十七条

查总结报告

三级

1.9隐患排查治理

1.9.1事故隐患排查

1.9.1.1每季未开展一次全面的隐患排查，并建立排查记录

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条

查排查记录

二级

1.9.2事故隐患治理

1.9.1.2未对一般事故隐患立即组织整改

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条

查隐患治理台帐

二级

1.9.3事故隐患上报

1.9.3.1未按规定对事故隐患进行上报

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条

查资料

二级

1.9.4其他

1.9.4.1未对事故隐患进行统计分析

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条

查资料

三级

厂区布局

二、企业现场管理

排查

类别

排查内容

排查依据

排查

方法

排查

记录

排查

结果

隐患

等级

2.1厂区布置及厂房设置

2.1.1厂区布置

2.1.1.1危险品生产区、总仓库区、行政区未分区设置

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第4.1.2条

查图纸、看现场

一级

2.1.1.2危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的内外部安全距离不符合GB50161要求

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）相关条款

查图纸、看现场

一级

2.1.1.3危险生产区和总仓库区未按规范要求设置高度不低于2m的围墙

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.1.3条

看现场

一级

2.1.1.4危险品总仓库区未设置门卫值班室

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第8.1.4条

看现场

二级

2.1.1.5礼花弹生产企业处于林区和有山火危险区的危险品生产、储存场所的围墙外未设置不小于10m的防火隔离带

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）

看现场

二级

2.1.2厂房设置

2.1.2.1生产厂房数量和储存仓库面积与其生产品种及规模不适应

《烟花爆竹安全生产许可证实施办法》（国家安监总局第54号）第十条

查图纸、看现场

一级

2.1.2.2危险品生产区1.1级建筑物与办公室、食堂、汽车库的距离小于65m

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.2.7条

看现场

二级

2.1.2.3危险品生产区1.3级建筑物与办公室、食堂、汽车库的距离小于50m

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.2.9条

看现场

二级

2.1.2.4有固定作业人员的非危险品生产厂房与危险品生产厂房联建

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）第6.0.9条

看现场

二级

2.1.2.5黑火药和引火线生产厂（库）区道路未全部硬化,汽车运输道路路面宽度小于4m,其他运输道路路面宽度小于2m

《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》（安监总管三[2013]43号

看现场

二级

建筑防护

2.1厂区布置及厂房设置

2.1.3建筑结构及防护屏障

2.1.3.1建筑面积超过20m2的1.1级建筑物或建筑面积超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级小于二级

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）8.1.1条

看现场

二级

2.1.3.21.1级、1.3级厂房屋盖不符合规范要求

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）8.2.4条

看现场

二级

2.1.3.3建筑面积超过500m2的仓库未设防火分区

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）7.1.2条

看现场

二级

2.1.3.4礼花弹生产企业存药量100kg以上的1.1级中转库和药物总仓库未采用现浇钢筋混凝土的框架结构和屋盖

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）7.3

看现场

二级

2.1.3.51.1级、1.3级厂房和危险品仓库的门未采用向外开启的平开门

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）8.5、8.6条

看现场

二级

2.1.3.61.1级建筑物防护屏障不符合规范要求（这个问题一定要提）

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.4条

看现场

二级

2.1.3.7日光干燥的晒场周围未设防护堤，或防护堤顶面未高出产品面1m

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）6.0.17条

看现场

二级

2.1.3.8防护土堤的顶宽小于1.0m，或底宽小于防护土堤高度的1.5倍

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.4.6条

看现场

二级

2.1.4配电间设置

2.1.4.1配电室屋顶承重构件的耐火等级低于二级

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）4.3.1条

看现场

二级

2.1.4.2配电室的门未向外开启

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）4.3.2条

看现场

二级

2.1.4.3配电室的地面未高出本层地面50cm以上

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）4.2.1条

看现场

三级

2.1.4.4与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）4.3.7条

看现场

三级

2.1.5烘干房

2.1.5.1烘房温度大于50℃，未设温度感应报警装置

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）5.10.4

看现场

三级

2.1.5.2药物未用药盘盛装

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）5.10.4

看现场

三级

2.1.6锅炉房设置

2．1．6．1锅炉未定期检验

《特种设备监督条例》（国务院令549号）25条

检查相关检测报告

二级

2.1.6.2压力表、安全阀未经定期检验合格

《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）15.2.10条

看现场

二级

工艺·操作

2.2生产工艺及安全操作

2.2.1一般要求

2.2.1.1使用甲醇代替乙醇进行亮珠制造、点尾药调湿等生产作业

《国家安全监管总局办公厅关于禁止烟花爆竹生产企业使用甲醇进行生产作业的通知》（安监总厅管三〔2014〕40号）

看现场

一级

2.2.1.2烟火药的原材料无产品合格证

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2013）5.2.1条

看现场

一级

2.2.1.3氧化剂、还原剂未在单独工房使用专用的设备进行粉碎

《烟花爆竹作业安全规程》（GB11652-2012）5.3

看现场

二级

2.2.1.4生产过程存在超范围、超人员、超药量及改变工房用途等“三超一改”现象

《烟花爆竹安全管理条理（国务院令第455号）第七十三条

看现场

一级

2.2.1.5晒场无专人管理,药物直接晒在地面上

《烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）5.10.3

看现场

二级

2.2.1.6烘房无专人管理,加温干燥时有人员进入

《烟花爆竹作业安全规程（GB11652-2012）5.10.4

看现场

二级

2.2.2黑火药件生产

2.2.2.1工艺布置未采用单线设计，工艺路线存在交叉

《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:

《黑火药生产企业安全生产基本要求》第1条

看现场

一级

2.2.2.2球磨混合，压片、碎片、造粒、抛光等关键设备不具备异常报警、安全联锁功能

《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:

《黑火药生产企业安全生产基本要求》第2条

看现场

二级

2.2.2.3药物混合、压药等工序未实现远程隔离操作控制，碎片、造粒、抛光、浆药、筛选等未实现人机隔离操作控制

《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:

《黑火药生产企业安全生产基本要求》第1条

看现场

一级

2.2.3引火线生产

2.2.3.1制引、切引未实现人机隔离操作控制

《关于开展黑火药和引火线专项治理的通知》的附件:

《引火线生产企业安全生产基本要求》第3条

看现场

一级

2.2.4礼花弹生产

2.2.4.1危险品生产区和危险品总仓库区与文物建筑和高速铁路的最小允许距离小于2km，与机场的最小距离小于10km

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）5.1

看现场

一级

2.2.4.2干燥室和晾晒场药量超过1000kg

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）6.6

看现场

一级

2.2.4.3药物仓库单栋建筑面积超过100m2，存药量超过5000㎏；成品仓库单栋建筑面积超过300m2，存药量超过10000㎏；成箱成品堆垛高度超过1.7m

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）6.7

看现场

一级

2.2.4.4糊球区附近未配设用于球干燥的晒场、晾棚

《礼花弹安全生产条件》（AQ4121-2012）6.11

看现场

二级

2.2.5燃放和销毁

2.2.5.1燃放试验未在规定场所进行

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）7.12.1

看现场

二级

2.2.5.2燃放试验时未设专人警戒，现场操作人员超过2人

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）7.12.2

看资料

二级

2.2.5.3一次烧毁药量超过20kg

《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）

看现场

二级

设备设施

2.3设备设施安装使用、维修

2.3.1机械电气设备

2.3.1.1使用新研发的涉药机械设备未通过省级以上科技部门鉴定和省级安监部门安全认证

《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）

看资料

一级

2.3.1.2涉药机械设备无安全操作说明书

《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）

看资料

一级

2.3.1.3引进机械化生产设备时未委托具有相应资质的机构进行设计

《国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）

看资料

一级

2.3.1.4运动部件（如皮带、运动齿轮等）无安全防护装置和安全警示标志

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.1.3

看现场

二级

2.3.1.5机械设备无自动安全保护装置

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.1.4

看现场

二级

2.3.1.6机械设备无紧急停止开关

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.1.5

看现场

二级

2.3.1.71.1级危险场所机械设备上使用的电机不是防尘防爆型的

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.1.8

看现场

二级

2.3.1.8易产生粉尘的机械设备未设防尘或除尘装置

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.1.9

看现场

二级

2.3.1.91.1级危险场所电器开关和闸盒未安装于外墙安全位置，未选择防水防尘型

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.2.2

看现场

二级

2.3.1.101.1-1级危险场所除仪表线路外，有电力和照明线路（敷设）

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）5.2.3

看现场

二级

2.3.1.11作业场所内机械设备间未留有大于1.5m宽的安全通道

《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）6.2

看现场

二级

2.3.2礼花弹生产设备

2.3.2.1礼花弹的生产未采用下列成熟设备：

a）远距离控制的自动混药机；

b）有防护隔离装置的效果件（药柱、药块、药饼）成形压药机；

c）隔墙传动的电动造粒机；

d）电动机械糊球机；

e）远距离自动控制的效果件和含药半成品干燥散热设备；

f）符合危险货物运输要求的厂内运输专用电瓶车和柴油机动力车

《礼花弹生产安全条件》（AQ4121-2012）8.3

看现场

二级

2.3.3其它设备

2.3.3.1造粒机、引线机、插引机、结鞭机等生产设备不符合标准要求

《烟花爆竹机械滚筒造粒机（AQ4107-2008）、《烟花爆竹机械引线机（AQ4108-2008）、《烟花爆竹机械爆竹插引机》（AQ4109-2008）、《烟花爆竹机械结鞭机》（AQ4110-2008）

看现场

二级

2.3.4检维修

2.3.4.1在有药工房进行设备检修时，未将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，未清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，修理结束时未清理修理现场

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）8.4.2

看现场

一级

2.3.4.2需临时使用明火或从事易产生火花作业时，无动火作业证，或动火作业过程中无专人现场监护

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）8.4.3

看现场

一级

2.3.4.3未定期检查设备运行状况，未定期进行维护保护，设备带病运行，报警设施失灵

国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知》（安监总厅管三〔2013〕21号）

看现场

二级

2.3.4.4机械设备无专人负责日常维修保养，未定期进行检查、维修和保养，无维修保养记录

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）8.4.1

看现场

三级

装、运、包、存

2.4装卸、运输、包装、储存

2.4.1装卸

2.4.1.1装卸车辆停靠在仓库门前2.5米以内

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.1.1

看现场

二级

2.4.1.2装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品的人员超过2人，装卸烟花爆竹成品的人员超过8人

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.1.2

看现场

二级

2.4.1.3装卸时有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，使用铁撬等铁质工具

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.1.3

看现场

三级

2.4.2运输

2.4.2.1电瓶车、板车、手推车等进入烟火药（黑火药）、引火线、有药半成品仓库内

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.1.2

看现场

三级

2.4.2.2进入生产区和仓库区的机动车辆的排气管未安装阻火器

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.2.3

看现场

三级

2.4.2.3危险品运输车辆混装性质不相容的物品

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.2.5

看现场

三级

2.4.3包装

2.4.3.1专业燃放类产品包装（包括运输包装和销售包装）未使用单一色彩（瓦楞纸原色、灰色、草黄）的包装

《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）5.1.4

看现场

三级

2.4.3.2使用编织袋直接盛装裸药效果件

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）4.6

看现场

三级

2.4.4储存

2.4.4.1仓库未设专门保管人员

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.3.9

看现场

二级

2.4.4.2仓库未建立危险品登记台帐，未办理出入库登记手续

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.3.9

看现场

二级

2.4.4.3性质不相容的物品混存

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.3.1

看现场

二级

2.4.4.4A、B级成品储存在1.3仓库内

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.3.3

看现场

二级

2.4.4.5摩擦药、含摩擦药的半成品、成品未在单独专用库房储存

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.3.3

看现场

二级

2.4.4.6库房区域内存在钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）9.3.10

看现场

二级

2.4.4.7仓库内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉钉头露出木板外表面3毫米以上时