物料进出管理制度.docx

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编号:

版本:

A/0

标题:

物料进出管理制度

生效日期:

2015年12月15日

页码:

第5页，共5页

1.目的：

为了保障仓库物资安全，确保库存物资数量准确、质量完好，提高仓库工作效率和物流对接规范，加速资金周转，特制定本规定。

2.适用范围：

本规定所指的仓库主要包括原料库、在制品库，成品库的管理。

3.定义：

无

4.主要职责：

4.1本规定由仓库组负责实施；

4.2各职能部门协助执行。

5.文件内容：

5.1仓库进出人员管理

■仓库管理人员严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代

人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

■非生产部和仓库员工不得进入仓库，因工作需要的，须经请示上级同意后，在专职仓库保

管员的陪同下方可进入仓库，所有入库人员必须进行入库登记。

■所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工

作需要携带物品时，在仓库出口必须接受仓库保管员的检查。

■任何人员不得在仓库和相关货区内吸烟。

■仓库保管员等相关工作人员不得将水杯、饭盒、零食等带入仓库或相关货区范围内，更不

得在仓库或货区范围内吃东西。

5.2物资入库管理

■仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作，

并在入库单上签字确认。

■物资在入库前同交货人办理交接手续时，仓库保管员应在场认真核对清点物资，确认物资

名称、数量是否一致，并按物资交接本上的要求签字。

■物资入库应先入待验区，未经检验合格的物资不得进入货位。

■物资验收合格，仓管员凭送货单或收据所开列的名称、规格型号、数量进行计量验收，验

收完毕后填写入库单，填写完毕后将入库单会同送货单或收据交采购报账。

■在入库检验中发现的不合格品，应隔离堆放，避免同合格品混淆。

■仓管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。

送货单或收据到而货未到，

或货已到而无送货单或收据，均应向经办人反映查询，直至消除问题挂账。

5.3物资在库保管

■仓库保管员严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理。

■物资的储存保管原则是：

以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考

虑划区分工。

■仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等事项，以及货品配置（包

括礼品等）、性能和一些故障的排除方法。

■仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

■贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上

作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴在仓库入口处。

■同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的原则出库。

■严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行

清洁和整理。

■保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭

火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

■仓库保管员按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，

保证账目和实物一致。

■仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过

本部门负责人的书面批准。

■仓库、理货区、包装箱及其他贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交他人保

管和使用，更不得随意配制。

■保管物资。

未经主管同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况

应经主管批准。

5.4物资出库管理

■仓库保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料。

发料坚持“一盘底，二核对，三发料，

四减数”的原则。

■仓库保管员检验收货人的《出库通知单》，对库存货物进行清点后出货，出货完毕后再次

同出库单进行核对。

■出库单应填明出库物资的名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称以及物资用途，

核算员和领料人进行签字。

属计划内的物料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额

供料制度；属规定审批的物料应有审批人签字。

同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

■调拨物料发货前仓管员要审查单价、货款总金额并盖财务部收款章等情况。

发现价格不

符 或货款少收等情况，应立即通知开票人更正后发货。

■对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

常备用料，

凡属可以分割折零的，本着节约的原则都应折零供应，不准一次性发料。

■发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

■所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5.5其他要求

■仓管员填写的各类库存台账和表单必须做到字迹清楚，日清月结，月报及时。

■属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库每月都要及时上报，以

便做到账、卡、物、资金的一致。

■仓管员调动工作，要及时办理交接手续，移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出三份清单，

清单经双方签字有效，清单双方各执一份，报仓储部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移

交人负责赔偿。

■对仓管员失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

附则：

 本制度自发文之日起执行。

公司以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的，

按本制度相关规定执行。

修改履历

版号

修改内容

修订人

日期

制定:

批准:

受控

印章

日期:

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