饲料企业不合格品管理制度.docx

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饲料企业不合格品管理制度

××××饲料集团管理程序

××××不合格品管理制度

编码：

××××-ZL-QC-006

正文页数:

2

版次:

1.0

附件数:

1

签字

日期

编写

审核

制度审查

批准

生效日期

下次审查升版时间

分发

原件存

部公开

文件修改跟踪页

版次

作者

文件修改原因

日期

修改页

1.0

××××初版发放

1目的

防止对不合格品的非预期使用，使不合格品得到及时处理和解决，保证生产正常运转。

2适用围

本制度适用于××××饲料不合格原料、中间产品和成品的处理流程。

3职责

3.1品管部经理：

3.1.1负责对不合格品及退换货产品进行评审以及监督使用情况；

3.1.2负责对不合格品进行统计分析，并提出改进措施；

3.1.3负责对改进后的产品进行跟踪验证。

3.2生产部经理：

负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处置。

3.3采购部经理：

负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷。

4详细规定

4.1不合格品的界定

不合格品包括：

不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品。

判定标准如下：

4.1.1不合格原料：

按原料验收标准判定为不合格的。

4.1.2不合格中间产品：

在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用产生的中间产品。

4.1.3不合格成品：

不符合企业产品标准要求的产品。

4.2不合格品的标识和贮存

4.2.1不合格原料：

在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，不合格原料按正常贮存要求贮存。

4.2.2不合格中间产品：

装入包装物，明显标识不合格品，放入指定位置。

4.2.3不合格成品：

在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，放入仓库指定位置并隔离。

4.3不合格品处置方式和处置权限

4.3.1不合格原料的处置

原料品管感官检查不合格时，填写《原材料退/卸货通知单》，连同样品一起送品管部经理综合判定和裁决。

若拒收，由采购部通知供方退货。

4.3.1.1感官合格后，送化验室进行理化指标检测，并依据公司《原料验收标准》进行判定。

若不合格，填写《原材料退/卸货通知单》，由采购部通知供方退货。

4.3.1.2生产过程发现的不合格原料，感官严重不符合要求的一律不得加入生产。

4.3.2不合格中间产品的处置

4.3.2.1凡发现1吨以下不合格中间产品时（机头、机尾除外），由现场品管员根据性质严重程度进行评审处置。

机头、机尾料原则上加入同类产品中。

4.3.2.2出现批量（超过1吨以上）不合格中间产品及重大质量问题时，由品管部经理进行评审并作出处置方案填写《不合格品处置记录》。

需报废时报总经理审批后执行。

4.3.2.3确定返工的不合格中间产品由生产部经理组织返工。

4.3.3不合格成品的处置

4.3.3.1成品包装时出现少量（1吨以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处置方案。

4.3.3.2成品包装时出现批量（1吨以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管经理评审并作出处置方案，填写《不合格成品处置记录》。

4.3.3.3产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理。

4.3.3.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由库管员办理退库手续，品管经理评审后生产经理处理。

4.4不合格品处置记录

对不合格品进行处置后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写《不合格品原料处置记录》或《不合格成品处置记录》。

5附录

5.1《原材料退/卸货通知单》

5.2《不合格原料处置记录》

5.3《不合格成品处置记录》

原材料退/卸货通知单

原料名称：

车号：

日期：

注：

最终质量判定以理化检测结果为依据，解释权归××××饲料。

品管负责人：

原料品管：

不合格品处置记录

不合格品名称

生产班次

生产日期

不合格品数量/吨

不合格情况描述

记录人及记录日期：

不合格原因

负责人和日期：

处置方式

批准人和批准日期：

处置结果

处置人和处置日期：

不合格原料处置记录

不合格原料名称

到厂时间

供应商名称

产地

车牌号

不合格原料数量/吨

不合格项目

记录人及记录日期：

处置方式

批准人和批准日期：

处置结果

处置人和处置日期：