丹东公共资源交易中心部门预算.docx

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丹东公共资源交易中心部门预算

丹东市公共资源交易中心部门预算

（2017年）

第一部分丹东市公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分丹东市公共资源交易中心2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、“三公”经费预算表

第三部分丹东市公共资源交易中心2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分丹东市公共资源交易中心概况

一、主要职责

丹东市公共资源交易中心主要职能是接受采购单位委托，组织集中采购目录中通用项目的采购活动；按照规定的采购方式，具体负责采购活动全过程的实施；接受委托，代理其他政府采购项目的实施；负责各部门集中采购操作业务人员的培训；按法定权限受理供应商的询问和质疑，并在规定的期限内做出答复。

二、部门预算单位构成

丹东市公共资源交易中心2017年部门预算编制为市一级预算单位。

第二部分丹东市公共资源交易中心部门预算公开表

2017年收支预算总表

预算表1

单位：

千元

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

上级财政提前告知补助收入

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,898.0

1,898.0

1,898.0

1,075.9

205.1

117.0

500.0

市公共资源交易中心

1,898.0

1,898.0

1,898.0

1,075.9

205.1

117.0

500.0

市公共资源交易中心（参公）

1,411.2

1,411.2

1,411.2

676.9

161.6

72.7

500.0

市公共资源交易中心（事业）

486.8

486.8

486.8

399.0

43.5

44.3

2017年收入预算总表

预算表2

单位：

千元

单位名称

合计

财政拨款收入

上级财政提前告知补助收入

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,898.0

1,898.0

市公共资源交易中心

1,898.0

1,898.0

市公共资源交易中心（参公）

1,411.2

1,411.2

市公共资源交易中心（事业）

486.8

486.8

2017年支出预算总表

预算表3

单位：

千元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,898.0

1,075.9

205.1

117.0

500.0

市公共资源交易中心

1,898.0

1,075.9

205.1

117.0

500.0

市公共资源交易中心（参公）

1,411.2

676.9

161.6

72.7

500.0

市公共资源交易中心（事业）

486.8

399.0

43.5

44.3

2017年按功能科目总表

预算表4

单位：

千元

科目代码

科目名称（类/款/项）

合计

财政拨款收入

上级财政提前告补助收入

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,898.0

1,898.0

201

一般公共服务支出

1,825.3

1,825.3

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,825.3

1,825.3

201

03

01

行政运行

838.5

838.5

201

03

50

事业运行

486.8

486.8

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

500.0

500.0

221

住房保障支出

72.7

72.7

02

住房改革支出

72.7

72.7

221

02

01

住房公积金

72.7

72.7

2017年一般公共预算支出表

预算表5

单位：

千元

科目代码

科目名称（类/款/项）

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,898.0

1,398.0

500.0

201

一般公共服务支出

1,825.3

1,325.3

500.0

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,825.3

1,325.3

500.0

201

03

01

行政运行

838.5

838.5

201

03

50

事业运行

486.8

486.8

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

500.0

500.0

221

住房保障支出

72.7

72.7

02

住房改革支出

72.7

72.7

221

02

01

住房公积金

72.7

72.7

2017年政拨款收入安排支出表

预算表6

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,898.0

1,075.9

205.1

117.0

500.0

市公共资源交易中心

1,898.0

1,075.9

205.1

117.0

500.0

市公共资源交易中心（参公）

201

03

01

行政运行

838.5

676.9

161.6

市公共资源交易中心（参公）

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

500.0

500.0

市公共资源交易中心（参公）

221

02

01

住房公积金

72.7

72.7

市公共资源交易中心（事业）

201

03

50

事业运行

486.8

399.0

43.5

44.3

2017年提上级财政提前告知补助收入表

预算表7

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表8

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

预算表9

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表10

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年城市建设维护税等非税收入安排支出表

预算表11

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年专项收入等非税收入安排支出表

预算表12

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

类

款

项

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年一般公共预算基本支出表

预算表13

单位：

千元

科目名称

2017年预算数

**

**

合计

1,398.0

基本支出

1,398.0

工资福利支出

1,075.9

工资性支出

974.9

基本工资

387.4

津贴

428.5

十三月工资

42.0

个人缴纳养老保险

78.0

个人缴纳职业年金

39.0

社会保障缴费

93.2

医疗保险

68.3

生育保险

0.7

医疗保险（公务员补助）

24.2

其他工资福利支出

7.8

晋档工资和优秀人员奖励支出

7.8

商品和服务支出

205.1

定额部分

62.5

办公费

10.0

邮电费

13.2

物业管理费

10.0

公务用车运行维护费

7.6

工会经费

19.5

福利费

2.2

非定额部分

142.6

在职职工住宅取暖费

30.7

公务用车保险费

4.0

公务用车维修费

4.5

健康体检费

5.4

公务交通补贴

78.0

公务用车运行费

20.0

对个人和家庭的补助支出

117.0

住房补贴

117.0

在职住房公积金

117.0

2017年“三公”经费支出表

预算表14

单位：

千元

项目名称

2017年预算数（一般公共预算）

2017年预算数（总计）

增减变化原因

合计

7.6

7.6

公车改革后费用减少

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

7.6

7.6

公车改革后费用减少

其中：

公务用车购置费

公务用车运行费

7.6

7.6

公车改革后费用减少

2017年债务支出明细情况表

预算表15

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

上级财政提前告知补助收入

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2017年政府采购支出明细情况表

预算表16

单位：

千元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

上级财政提前告知补助收入

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

8.5

8.5

市公共资源交易中心

8.5

8.5

市公共资源交易中心（参公）

201

03

01

行政运行

非定额部分

8.5

8.5

2017年政府购买服务支出明细情况表

预算表17

单位：

千元

单位名称

购买项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

购买方式

合计

财政拨款收入

上级财政提前告知补助收入

纳入预算管理的行政事业收费等收入

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

城市建设维护税

专项收入

其他非税收入

第三部分丹东市公共资源交易中心2017年部门预算情况说明

一、关于丹东市公共资源交易中心2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收、其他收入；支出包括：

一般公共服务支出、项目支出等。

丹东市公共资源交易中心2017年收支总预算为189.8万元。

二、关于丹东市公共资源交易中心2017年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

2017年“三公”经费预算数0.76万元，均为公务用车购置及运行费。

三、2017年预算收支增减变化情况说明

丹东市公共资源交易中心2017年收支总预算1898千元，同上年预算相比，增加389.3千元，均为财政部门安排的拨款增加389.3千元。

其中基本支出本年度为1398千元，比上年增加89.3千元，是由于工资增加的支出；项目支出本年度为500千元，比上年度增加300千元，主要是用于公共资源交易平台网络使用的维修维护费用的支出护费的支出。

四、机关运行经费支出预算安排情况

2017年，丹东市公共资源交易中心机关运行经费预算安排支出205.1千元，比上年增加了67.2千元。

主要用于机关及参公事业单位日常办公水电、车辆等经费。

五、政府采购安排情况

单位车辆保险及维修为政府采购项目，预算资金为8.5千元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.其他收入：

指利息收入

5.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。