系统集成事业部关键业绩指标KPI.doc
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系统集成事业部关键业绩指标
系统集成事业部关键业绩指标 1
部门指标 2
总经理 3
副总经理 4
二级部门经理 5
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为１是目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；
3）小于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
产品线扩展
增加代理品种
直接上级评分；
范围：
0-100分
市场营销部统计
6
网络规模
下级代理商的数量
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
市场营销部统计
7
网络效率
网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）
同上
市场营销部统计
8
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
９
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
１０
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：
０－１００分
公司办公会直接打分
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为１是目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；
3）小于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
产品线扩展
增加代理品种
直接上级评分；
范围：
0-100分
市场营销部统计
6
网络规模
下级代理商的数量
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
市场营销部统计
7
网络效率
网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）
同上
市场营销部统计
8
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
9
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
１０
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：
０－１２０分
公司办公会直接打分
１１
管理水平
对整个部门的管理效果
范围：
０－１２０分
公司办公会直接打分
副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为１是目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；
3）小于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
网络规模
下级代理商的数量
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
市场营销部统计
6
网络效率
网络效率=代理销售额/（代理销售费用+渠道价格折扣）
同上
市场营销部统计
7
销售费用
主管产品线
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
８
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：
０－１２０分
公司办公会直接打分
二级部门经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为１是目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；
3）小于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
销售费用
主管业务范围
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：
０－１２０分
公司办公会直接打分
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