细则试验室标准化建设及管理实施细则.doc
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铁路二线工程工地
试验室标准化建设及管理实施细则
1.总则
1.1为落实《中国铁路总公司关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见》（铁建设〔2013〕193号）和《铁路建设项目工程试验室管理标准》（TB10442-2009）的要求，依据《铁路总公司工管中心关于印发〈铁路工地试验室标准化管理实施意见〉的通知》（工管办函[2013]284号）通知精神，结合阳安铁路工程现场实际情况制订本实施细则。
1.2本细则所指铁路工地试验室是指承担阳安二线铁路工程试验检测任务的现场机构，包括施工、监理单位及独立试验检测机构在现场设立的试验室。
2.基本规定
2.1工地试验室是其母体试验室的派出机构，承担授权范围内的试验检测业务，同时作为参建单位的独立职能部门履行规定的管理职责。
母体试验室应具备本项目所需试验检测能力且通过省级及以上资质认定。
2.2监理单位应按照中国铁路总公司和建设单位的有关要求，独立开展试验检测工作，并督促施工单位落实工地试验室标准化管理的具体内容。
经建设单位批准，监理单位可委托具有独立法人资格、具备本项目铁路工程试验检测能力且通过省级及以上资质认定的试验检测机构组建工地试验室，建设单位应对其母体试验室考察确认。
2.3应制定工地试验室标准化管理制度，对工地试验室公正性地位做出承诺并制定确保工地试验室独立开展工作的保证措施，确定工地试验室管理职责和工作范围，对工地试验室与本单位其他职能部门的相互关系、职责分工及标准化工作流程做出规定，充分利用信息化手段，全面推行工地试验室标准化管理。
2.4工地试验室的建设应按照《铁路建设项目工程试验室管理标准》和相关文件要求，编制试验室专项建设方案，严格按照审批后的建设方案执行。
监理单位应对施工单位试验室建设方案进行审批，做好试验室日常监管工作。
2.5试验室应建立信息管理系统，并接入铁路建设信息管理平台。
2.6杭黄铁路公司、皖赣铁路安徽有限责任公司（以下简称公司）或监理单位应对工地试验室组织验收，经确认符合标准化管理有关要求后开展试验检测工作。
2.7试验室命名。
（杭黄铁路/皖赣铁路扩能改造工程）X标项目部中心试验室命名为：
《中铁XX局/XX监理公司（杭黄铁路/皖赣铁路扩能改造工程）X标项目部中心试验室》，试验分室命名为《（杭黄铁路/皖赣铁路扩能改造工程）X标项目部X分部试验分室。
3.人员要求
3.1工地试验室人员资格与数量应满足《铁路建设项目工程试验室管理标准》的规定和项目工作要求。
试验检测人员应持铁路试验检测资格证书，在资格证书有效期内，试验检测人员应参加继续教育培训并达到规定的学时要求。
3.2工地试验室负责人和公司专职试验检测工程师应参加总公司主管部门组织的岗位资格培训，考试合格后方能上岗。
3.3工地试验室负责人应由母体试验室正式聘任的合同制员工担任，试验检测报告批准人应是母体试验室资质认定的授权签字人。
3.4公司安质部安排1名具有中级及以上技术职称、持铁路试验检测资格证书的人员负责试验检测管理工作。
3.5公司、施工和监理单位应设专人负责工地试验室信息化管理工作，信息化管理人员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历、熟练操作信息管理系统的技能。
3.6施工、监理单位进场后，公司就项目特点、技术及管理要求，组织试验检测人员培训。
建设过程中，各级工地试验室应定期或不定期组织培训学习，对各专业岗位人员工作定期考核，建立并落实激励考核机制，提高工作积极性和业务水平。
4.设备管理
4.1工地试验室应按照《铁路建设项目工程试验室管理标准》规定，同时根据项目试验检测工作量、工期安排及标准化管理目标，合理配置仪器设备，满足现场试验检测工作要求。
4.2试验仪器设备配置应本着既先进可靠又经济实用的原则，同时满足信息化工作要求。
4.3对使用频率低且价格昂贵的试验仪器设备，经验收单位审核同意后可不配备，相关试验项目委外。
4.4工地试验室应建立仪器设备管理台账，上传至信息管理系统，并及时更新台账内容，加强动态管理。
5.信息化要求
5.1工地试验室应建立信息管理系统。
系统应能实现试验结果自动计算及判定，重要试验数据自动采集和实时传输，具有提醒、分析、统计和监控等功能，确保数据真实可靠、试验过程规范、结果能够追溯。
系统应具备的主要功能见《铁路工地试验室信息化管理工作要求》（附录A）。
5.2工地试验室信息管理系统分为总公司、公司两级管理平台，监理、施工单位两级应用平台。
管理平台由总公司信息化管理职能部门统一布置，应用平台由监理、施工单位根据总公司信息化管理职能部门发布的统一接口要求自行建立，并接入管理平台。
5.3施工和监理单位应按照附录A配备工地试验室信息化所需的软、硬件设施。
公司应对监理和施工单位选用的应用软件组织审查评定。
5.4公司应督促监理、施工单位按统一的格式和接口要求安装应用软件并接入公司工地试验室管理平台，不符合要求的工地试验室不予验收合格。
5.5试验人员应接受软件应用培训，由公司统一组织培训工作，培训合格后由软件厂商颁发合格证书。
5.6工地试验室应确定工作人员信息化管理职责，编制信息化管理工作流程，及时准确做好数据录入、分析和管理工作。
工地试验室负责人每周应组织对终端应用系统的运行和数据录入工作检查，确保信息管理系统正常运行。
5.7自动采集的数据，应实时上传至试验室信息管理系统，需手动输入的数据应在工作结束后24小时内完成录入。
6.委外试验要求
6.1外委试验应选择通过省级及以上资质认定并具备铁路工程试验检测能力的试验检测机构。
6.2集中承担铁路建设项目外委试验的试验检测机构应参照铁路工程的要求，推行试验室标准化管理，安装信息管理系统，按规定上传试验检测数据。
6.3外委试验检测机构应经公司核准，同标段的施工、监理单位不得选用同一外委试验检测机构。
6.4公司应建立外委试验室名录，录入信息管理系统。
6.5外委试验为见证试验的，样品交接时应由施工、监理、试验检测机构三方签字确认，试验检测报告应予标记。
6.6外委试验检测机构不得向无关方泄漏试验检测数据或信息。
7.检查与问题处理
7.1公司、监理单位定期组织对工地试验室标准化管理工作进行专项检查，公司每半年不少于1次，监理单位每季度不少于1次，检查结果应录入信息管理系统，对发现的问题及时督促整改。
7.2公司对集中承担外委试验检测任务的机构完成本项目的工作情况进行检查，一年不少于2次，发现一般问题应责令限期整改，发现存在重大问题的，提出处理意见并报总公司主管部门。
7.3监理单位工地试验室应按照规定的频率进行平行试验，严禁由施工单位工地试验室代检。
7.4公司定期或不定期对管段内进场原材料、成品、半成品及工程实体质量等抽检，分析不合格原因，跟踪整改情况。
7.5工地试验室应建立不合格数据处理台账，在发现不合格数据的24小时内提出处理意见并录入信息系统，监理单位每周对不合格处理情况进行统计和分析，公司组织对突出问题进行处理。
7.6公司定期组织工地试验室开展业务考核和能力验证，对试验检测结果的有效性进行评价，对存在较大数据偏离、标准化管理不到位的工地试验室应分析原因并采取措施及时解决。
7.7母体试验室应每年组织进行工地试验室内部审核、质量监督、仪器设备量值溯源、期间核查等工作。
8.试验室验收流程
8.1申请试验室验收提交材料份数
8.1.1施工单位工地试验室申请材料一式三份，待审查合格后，施工单位、监理单位、公司各留一份。
8.1.2监理单位工地试验室一式两份，待审查合格后，监理单位、公司各留一份。
8.2提交材料项目
8.2.1申请表（见《杭黄铁路、皖赣铁路扩能改造工程现场试验室与混凝土拌和站验收程序指南》<皖赣安发〔2013〕37号附件一>）。
2.2.2母体检测试验机构（国家对其认证的检测项目要覆盖施工单位集团公司的检测项目）《资质等级证书》及业务范围（证书副本）。
8.2.3母体检测试验机构对现场试验室的授权书。
现场查看时提交原件。
8.2.4现场试验室试验检测人员从业资格证书。
8.2.5仪器设备检定证书。
现场查看时提交原件和实物标签。
8.2.6本项目执行的标准、规范、规程文件清单。
查书面。
上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，在现场复查时应提交原件。
8.2.7母体检测试验机构的概况。
查书面。
8.2.8实验室信息系统及数据接口满足“284号文”、“381号文”及“108号通知”相关规定。
查系统性能测试相关资料。
8.3验收项目和方法
8.3.1组织机构及人员
组织机构设置合理，分工明确；试验人员均持有岗位证、人员数量满足现场工程需要。
实际上场人员与投标承诺如有更换，人员数量及资历不能低于投标承诺。
相关人员岗位资格需满足“300号文”要求。
8.3.2仪器设备
现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目要求配置，必须全部通过检定。
仪器设备必须完全满足自检项目检验需要。
监理单位中心试验室必须具备原材料日常检验项目的检验能力（除钢绞线延伸率及与锚夹具组合试验）。
施工单位中心试验室必须具备原材料全指标检验能力（除钢绞线延伸率及与锚夹具组合试验），工地试验分室必须具备原材料日常检验项目的检验能力（除钢绞线延伸率及与锚夹具组合试验）。
试验仪器设备必须满足铁路总公司有关试验室信息采集管理系统的配套要求。
8.3.3试验室工作规章制度。
至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并通过项目技术负责人的审批。
8.3.3.1组织与管理机构图。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.2工作程序与质量管理。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.3岗位责任制。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.4仪器设备操作规程、保养维修及管理。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.5仪器设备的计量检定、校准及管理。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.6试验室管理制度，环境卫生、安全管理。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.7样品、资料、档案管理制度。
现场查书面和上墙图文。
8.3.3.8试验室、养护室温度管理。
现场查书面和上墙图文、实地查看。
8.3.3.9有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。
查目录和标准样本。
8.3.4质量手册
质量手册内容完善实用、质量保证体系健全，操作性强。
查书面和上墙图文。
8.3.5工作环境
8.3.5.1现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。
实地查看。
8.3.5.2试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全，并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台，试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配，仪器设备布局合理、试验操作方便，试验室内干净整洁。
实地查看。
8.3.5.3办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。
实地查看。
8.3.5.4室内通风、采光好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备。
实地查看。
8.3.5.5试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施，做到设施完善、功能良好。
实地查看。
8.3.5.6试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。
实地查看。
8.3.5.7各种试验记录、报告表格齐全规范。
查看样本。
8.3.5.8岗前培训和学习。
参加针对本项目的岗位培训或专项学习。
查看培训学习记录或证件。
8.4验收程序
8.4.1监理单位中心实验室验收
8.4.1.1监理单位自验合格后，报公司验收，提交以下材料：
（1）监理单位对中心试验室的自验报告。
（2）母体检测试验机构对其验收的程序资料和确认资料。
（3）母体检测试验机构启用授权委托书的原件。
8.4.1.2公司现场确认其验收程序符合规定、具有母体检测试验机构的授权委托书（原件）、人员设备满足现场工程需要后，签署验收报告，同意监理单位启用中心试验室开展检测试验工作。
8.4.2施工单位中心实验室验收
8.4.2.1施工单位自验合格后，报监理单位初验，提交以下材料：
（1）自验报告，
（2）母体实验室对其验收的程序资料，
（3）母体实验室启用授权委托书的原件。
8.4.2.2监理单位初验合格后，出具初验意见。
施工单位报公司申请验收中心试验室，附具监理单位的初验意见。
8.4.2.3公司验收合格后，签署验收报告。
8.4.3施工单位工地试验分室的验收
8.4.3.1监理单位负责对施工单位工地试验分室的验收
8.4.3.2验收内容
（1）试验室的资质及试验范围；
（2）法定计量部门对试验设备出具的检定证明；
（3）试验室管理制度；
（4）试验人员资格证书；
（5）本工程的试验项目及要求；
（6）试验设备和环境条件能否满足拟开展试验项目要求。
8.4.3.3监理单位将工地试验室的验收情况报公司核备。
9.考核评比
9.1公司对监理、施工单位的工地试验室管理违规行为考核按附录B中有关监理、施工单位的条文执行。
监理单位检查发现施工单位存在违反附录B规定的违规行为的，由公司确认后扣分。
上级部门检查发现的问题，由公司按照附录B规定对责任单位考核扣分。
考核扣分情况录入信息管理系统。
9.2工地试验室违规行为纳入年度考核，年度信用等级累计扣分达6分及以上的工地试验室给予通报批评，达12分及以上的停止试验检测工作进行整顿，整顿合格由公司验收后方可继续进行试验检测工作。
9.3施工、监理试验检测人员年度个人信用等级累计扣分达6分及以上的，应清除出本项目，其中达12分及以上的，应报总公司主管部门核准，纳入黑名单管理，三年内不得从事铁路试验检测工作。
9.4公司每年进行一次评比，按照扣分结果及标准化管理情况，评比出标准化管理优秀、合格及不合格的工地试验室及人员。
评为优秀的工地试验室和人员，公司可给予适当奖励；评为不合格的工地试验室和人员，试验室停止试验进行整顿，人员清除出本项目。
评比结果应在试验室信息系统公示。
10.附则
10.1本细则由公司安全质量部负责解释。
10.2本细则自印发之日起施行。
既有试验室管理有关规定与本细则不符者，按本细则执行。
附录A：
铁路工地试验室信息化管理工作要求
附录B：
铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准
附录C：
杭黄铁路、皖赣铁路扩能改造工程标准化试验室检查评分表
-11-
附录A：
铁路工地试验室信息化管理工作要求
1工作职责
1.1公司职责
1.1.1明确工地试验室信息化的相关要求，组织对施工、监理单位工地试验室信息化工作进行验收。
1.1.2定期检查施工、监理单位信息化管理工作，督促整改存在的问题。
对系统运行中出现的重大功能问题及时上报总公司信息化管理职能部门。
1.1.3专职试验检测工程师具体负责本项目信息化管理工作，定期登录信息管理系统（每天不得少于1次），利用系统的监管功能对工地试验室的基本情况、不合格数据、违规行为记录等进行分析和管理。
1.1.4对本单位信息管理系统进行维护，确保处于良好运行状态。
1.2监理单位
1.2.1工地试验室主任负责本单位工地试验室信息化管理工作并对施工单位工地试验室信息化工作进行监理。
1.2.2工地试验室应配备信息化管理员，具体实施本管段的信息化工作：
1.填报本试验室人员、设备等基本信息，对管段内施工、监理单位试验室基本信息的变动情况进行管理；
2.及时填报人工采集的试验检测数据；
3.对管段内施工、监理单位实时采集数据进行监控，对不合格数据进行跟踪处理；
4.对管段内施工、监理单位试验检测数据进行统计分析，每周提交分析及问题处理报告；
5.对管段内施工、监理单位试验室及试验人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行管理。
1.2.3对施工单位工地试验室信息化工作进行初验。
1.2.4按要求配备软、硬件设施，确保信息管理系统稳定可靠运行。
1.3施工单位
1.3.1工地试验室主任全面负责本单位工地试验室信息化管理工作。
1.3.2工地试验室应配备信息化管理员，具体实施本标段的信息化工作：
1.填报本试验室人员、设备等基本信息，对下级试验室基本信息的变动情况进行管理；
2.及时填报本试验室人工采集的试验检测数据；
3.对管段实时采集的试验检测数据进行监控，对不合格数据进行跟踪处理；
4.对管段的试验检测数据进行统计分析，每周提交分析及问题处理报告；
5.对管段内试验室及试验人员变更、违规行为信用等级扣分记录等信息进行管理。
1.3.3按要求配备软、硬件设施，确保信息管理系统运行稳定可靠。
1.4软件供应商
1.4.1提供满足功能需求、经第三方测试合格并能接入铁路建设信息管理系统的软件产品。
1.4.2按合同约定的时间，结合工程进度，及时安装软件。
1.4.3在建设单位的组织下做好软件应用培训工作，并颁发培训合格证书。
1.4.4做好数据的保密工作，确保在采集、传输、存储过程中，不被无关方窃取。
1.4.5根据标准更新、表格的修订以及建设单位针对本项目提出的合理需求及时修正更新软件。
2功能需求
2.1公司级信息管理系统功能
2.1.1查询本建设项目工地试验室位置、所属单位、人员、设备等基本信息。
2.1.2查询周报、月报和其它相关报表。
2.1.3统计分析试验报告数据。
2.1.4对不合格试验数据提示报警和统计。
2.1.5查询本建设项目参建单位管理人员登陆系统频次和时间。
2.2监理和施工单位信息管理系统功能
2.2.1监控工地试验室检测项目，确保在授权范围内开展试验检测工作。
2.2.2自动计算试验数据，判定试验结果，按现行标准和表格自动生成试验报告。
2.2.3实时采集及上传混凝土、钢筋力学试验等检测数据，并预留实时采集其它力学试验指标的扩展功能。
2.2.4对不合格试验数据进行报警和短信通知。
2.2.5管理工地试验室人员、仪器设备台账。
2.2.6统计分析试验检测数据。
2.2.7对到期应做试验提醒，监理平行、见证试验频率不足报警。
2.2.8记录数据修改情况，包括修改时间、修改人员、修改前后的数据等。
2.2.9统计分析用户登录情况。
2.2.10网络故障恢复后数据可断点续传。
2.2.11能够对接物资、拌和站管理等系统，可扩展视频监控、指纹识别等功能。
3配置要求
3.1设备及设施
3.1.1实时采集数据的试验设备要求
压力试验机和万能材料试验机应支持串口通讯协议，开放数据传输格式。
3.1.2终端设备
1.CPU：
主频2.0GHz及以上。
2.内存：
2GB及以上。
3.硬盘：
空闲空间10GB及以上。
4.操作系统：
支持WindowsXP及以上操作系统。
3.1.3网络
工地试验室宜采用带宽独享2M及以上网络，数据量较小的工地试验分室也可采用2G/3G稳定网络。
3.2数据接口
3.2.1自动采集的试验检测数据通过终端接口实时传输，试验报告按规定要求传输至建设单位试验室信息管理系统。
3.2.2数据接口应满足数据传输中的实时性、可靠性、安全性等相关要求，采用接口认证机制等技术加以保障。
-15-
附录B
铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准
建设单位
序号
行为类别
违规行为描述
标准要求
扣分标准
建设
单位
主管部门
负责人
专职试验检测管理人员
1
人员
未配备专职试验检测工作管理人员或人员资格不符合要求
按TB10442-2009要求配备专职管理人员
不得评为A级
通报批评
2
制度及验收
未制定试验检测标准化管理办法（实施细则）且管理工作记录缺失
制定管理办法，完善相关记录
-1
通报批评
-3
3
对未安装信息系统及其它不符合标准条件的工地试验室予以验收或认可不符合条件的外委试验检测机构
建立信息系统，按计量认证及TB10442等有关要求验收或认可
-1
通报批评
-2
4
工作管理
未按要求定期登录信息系统
按信息化管理要求定期登录
-1
5
未按要求组织检查
按标准化管理要求定期组织检查
-1
6
发现不合格数据未予督促处理
建立不合格台账并及时处理，实现闭环管理
-1
通报批评
-2
铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准
施工、监理单位
序号
行为类别
违规行为描述
标准要求
扣分标准
试验室
主任
技术
负责人
责任人
1
信息管理
擅自改变信息管理系统设置，造成信息管理系统工作不正常或传输虚假数据；故意停用、损坏信息管理系统
严禁故意停用损坏信息系统和擅自修改系统
-6
-3
-6
2
由于维护不到位，造成系统工作不正常或系统出现故障未及时联系维修处理，造成大量数据未及时（超过5天）上传的
及时进行维护系统保证工作正常
-2
-2
-2
3
网络和采集系统正常，试验后24小时未上传数据，且未及时通知软件厂商处理
应及时通知厂商处理
-2
-2
-2
4
不按规定录入信息，造成信息管理系统混乱
按规定及时录入
-1
-1
-2
5
未配备信息化管理员
配备信息化管理员
-2
-2
6
未制定可操作性的信息化管理制度或基本未落实相关制度
制定可操作性的信息化管理制度并执行
-2
-2
7
仪器设备不满足信息化安装条件，不按时整改
满足信息化安装条件
-1
-1
8
人员设备及环境
未按规定配备试验检测人员
按要求配备人员
-3
-1
9
未按规定合理配置主要仪器设备
按要求配置设备
-3
-1
10
试验检测环境达不到技术标准规定
检测环境应满足标准要求
-2
-1
-1
铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准
施工、监理单位
序号
行为类别
违规行为描述
标准要求
扣分标准
试验室
主任
技术
负责人
责任人
11
人员设备及环境
聘用纳入黑名单人员、聘用本建设项目清除出场人员和无证试验检测人员从事试验检测工作
聘用符合要求的检测人员
-3
-3
12
试验报告批准人不是母体机构派出的授权签字人
试验报告批准人应是母体机构派出的授权签字人
-2
-1
-2
13
工地试验室负责人未取得岗位资格证书
应取得总公司主管部门颁发的岗位资格证书
-2
-2
-2
14
试验检测工作
未通过验收出具试验检测报告
验收通过后开展工作
-3
-3
15
超出资质范围开展试验检测工作
授权范围内开展工作
-3
-3
16
未按相关部门报检要求进行试验检测，导致试验检测频次不足
检测频次需满足验标要求
-2
-1
-2
17
采用的标准或试验检测方法错误，造成试验结果失真
按标准、规程检测
-3
-3
18
未按要求进行外委试验或者试验频率不足
按要求进行试验
-2
-2
19
严重违反试验检测技术规程
按试验规程检测
-2
-1
-1
-2
铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准
施工、监理单位
序号
行为类别
违规行为描述
标准要求
扣分标准
试验室
主任
技术
负责人
责任人
20
试验检测工作
使用不在检定有效期内仪器设备或使用不合格仪器设备进行检测
使用在有效期内合格仪器
-1
-1
-1
21
能
升级会员 