网上认证增值税专用发票操作流程.docx
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网上认证增值税专用发票操作流程
网上认证增值税专用发票操作流程
1.进入电子申报系统→点击左边的“增值税一般纳税人”
2.要做本月的进项抵扣,首先要对上月进行完税,然后将所属期切换到本月。
3.点击左边的“增值税一般纳税人”→进项发票采集→仿伪税控进项专用发票→新增
4.手工录入发票的票面的数据
5.录完后点击确定,保存后继续点“新增”增加下一张。
6.新增完后退出回到“进项发票采集”→待认证进项发票导出→查询→写网上认证文件”然后选择路径存盘
7.点“写网上认证文件”然后选择路径存盘
8.用税号或数字证书登陆国家税务局网上办税大厅→发票认证→增值税专票认证
9.点网上认证→浏览→选中刚才在电子申报系统导出的文件→打开→上传→确定。
9.查询认证的发票是否通过:
选所属本年本月→查询
10.注意核对认证结果是否全部认证相符。
11.认证结果下载:
点“进入下载”→选认证101(所有已提交认证文件的认证结果)→选税款所属年月→下载→点击这里下载→保存→选择路径存盘
12.去电子申报系统→进项发票采集→仿伪税控进项专用发票→认证结果文件导入→选中文件→打开→确定