焦作市凤凰山陵园管理处.docx

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焦作市凤凰山陵园管理处

焦作市凤凰山陵园管理处

2019年度部门预算

二○一九年三月

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分焦作市凤凰山陵园管理处2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

焦作市凤凰山陵园管理处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、收支总表

十三、预算支出明细表

十四、“三公经费”支出预算表

第一部分

焦作市凤凰山陵园管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市凤凰山陵园管理处隶属于焦作市民政局，机构规格为科级，是经费自理事业单位。

现有职工36人，其中：

事业编制15人，外聘人员21人。

（二）部门职责

焦作市凤凰山陵园管理处是我市唯一一家合法性公墓。

主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

二、焦作市凤凰山陵园管理处预算单位构成

焦作市凤凰山陵园管理处预算单位为本级事业单位预算，内设办公室、财务、业务、监控、维护、刻碑、卫生、销售共8个班组。

第二部分

焦作市凤凰山陵园管理处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年收入996万元，支出996万元，与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

主要原因：

由于市区周边非法公墓发展势头迅猛，导致市场销售份额减少，客户群向非法公墓流失较多。

根据去年预算实际完成任务数及对今年销售市场调研分析，预算收入996万元，增加0万元，增长0%，年底争取完成预算任务。

二、收入预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年收入合计996万元，其中：

一般公共预算收入996万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年支出合计996万元，其中：

基本支出174.55万元，占17.53%；项目支出821.45万元，占82.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年一般公共预算收支预算996万元。

政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：

同上；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：

我单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年一般公共预算支出年初预算为996万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.65万元，占0.06%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出976.44万元，占98.04%；医疗卫生与计划生育支出6.97万元，占0.7%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出11.94万元，占1.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年一般公共预算基本支出174.55万元，其中：

人员经费169.5万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.05万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年政府性基金预算支出0万元，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年国有资本经营预算支出0万元，我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2019年“三公”经费预算为7万元。

比2018年预算数减少7万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

主要原因:

我单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费7万元。

其中公务车辆购置费0万元，主要原因：

我单位没有此项支出；公务用车运行维护费7万元，主要用于业务用车,与2018年相比，减少7万元，下降50%。

主要原因：

公务用车车改我单位由原来的4辆用车核减为2辆，支出费用减少。

（三）公务接待费0万元。

主要原因:

我单位没有此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市凤凰山陵园管理处2019年机关运行经费支出预算10.75万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比2018年增加1.62万元，增长17.74%。

主要原因：

公务用车运行维护费比2018年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金861.24万元。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为929.55万元，其中人员经费支出169.5万元，公用经费支出5.05万元，支出项目共4个，支出总额755万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额929.55万元。

1、人员支出169.5万元，比去年增加12.26万元，增长7.8%。

主要原因：

工资调增。

2、项目支出755万元,比去年增加51万元，增长7.24%，共包含以下4个项目：

（1）墓穴建造相关费用：

预算支出总额118万元，比去年增加17万元，增长16.83%。

主要原因：

人工费增加。

（2）墓穴材料相关费用：

预算支出总额126万元，比去年增加41万元，增长5%。

主要原因：

材料价格上涨。

（3）外聘人员劳务费：

预算支出总额191万元，比去年增加28万，增长17.18%。

主要原因：

人工及社会保障费增加。

（4）返还及弥补管理基金：

预算支出总额320万元，与去年相比增加0万元，增长0%。

（2019年把返还管理基金和弥补以前年度管理基金两个项目合为一个项目）

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市凤凰山陵园管理处固定资产总额1749.22万元，其中，房屋建筑物513.45万元，车辆54.12万元，共有车辆4辆，其中：

业务务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将预算公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

1、墓穴建造相关费用：

由于我单位地处山区，修建墓穴时，要依山体平整整齐，再进行墓穴的开挖，这是建造墓穴先期的工作。

2、墓穴材料相关费用：

墓穴建造基础工作完成后，需要给每个墓池立碑，而后还要大面积进行绿化等产生的费用。

3、外聘人员劳务费：

随着我单位规模的不断扩大，编制的15人已完全不能完成现有的工作量，所以我单位又招聘了一批长期合同工，这些人员的工资、社会统筹等都列支在此项目。

4、返还及弥补管理基金：

为了加强公墓管理，保证公墓可持续发展。

根据国务院《殡葬管理条例》.《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》（国办发【1998】25号）精神，贯彻省政府《殡葬管理的暂行办法》等有关法律法规，借鉴外地市公墓管理先进经验，结合本地实际情况，公墓按墓穴销售额的20%提取公墓管理维护基金。

公墓管理维护基金由市凤凰山陵园管理处负责管理，专款专用，每年按所提公墓管理维护基金总额的5%分摊，用于已售墓穴当年维修等支出，预留部分用于已售墓穴后期管理的各项支出。

由于我单位是经费自理事业单位，没有财政拨款项目。

建园之初，需要修建大量的基础设施，如办公楼、墓区道路等来满足陵园的长足发展，但当时没有充足资金用于发展这些基础建设项目，就动用了一部分管理基金。

现在这些基础设施已得到完善，所以就需要从预算项目里来弥补这一部分基金。

附件：

焦作市凤凰山陵园管理处2019年度部门预算表

2019年3月15日