初物管理制度.docx

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初物管理制度

XXXXXXXXXX有限公司

质量管理文件

编号：

XXXX批准：

初物管理办法

XXXXXX发布XXXXXXX实施

XXXXXXXXXXXX公司发布

前言

为了保证公司在新产品开发过程和量产品过程中使用的新产品的品质处于受控状态，加强对变化点的管理，防止出现因初物质量控制不当而产生的批量供货质量问题，同时规范新引进产品的鉴定、试装等流程，特制定本办法，是XXXXXXX有限公司质量管理文件之一。

本办法自XXXXXXX起实施。

本办法由XXXXXXX有限公司质量管理部提出并归口。

本办法由XXXXXXX有限公司质量管理部负责起草。

本办法主要起草人：

XXX

1目的与范围

为了保证公司在新产品开发过程和量产品过程中使用的新产品的品质处于受控状态，加强对变化点的管理，防止出现因初物质量控制不当而产生的批量供货质量问题，同时规范新引进产品的鉴定、试装等流程，

本办法适用于公司对新开发过程初物、新引进供应商或合格供应商新品以及自制零部件初物鉴定及试制阶段以及设计变更和过程变更后制造的首批（件）鉴定及试装的全过程。

2定义

2.1初物的定义：

初物是指新开发的、设计变更和制造方法变更的产品第一次供给客户，这样的部品为初物部品，简称初物。

样件的送样数量一般为3件（套）。

样件要做好编号标识，且能与“供方自检报告”是样件的编号一一对应。

2.2先行确认：

有时也称为“初物提示”。

量产开始以前为了确认变更后的部品能否满足性能和使用的要求，把“初物”品提供给客户口进行确认判定。

2.3初物管理：

实际上也称做“变化点”的管理，它是指利用一定的方法和手段按照规定的程序对产品制造过程中变化的环节进行掌控的全称。

目地就是防止因部品状态的变化而出现质量事故。

3初物分类

分为设计变更初物、品质量改善初物和自主管理初物三大类。

3.1设计变更初物：

针对新发放图纸、更改后发放图纸、设计变更通知单等所产生的初物。

3.2品质改善初物：

对客户提出的不良项目整改实施所产生的初物（它可分为收到整改通知单及主动改善品质两方）。

3.3自主管理初物：

对于新供方、材料、加工方法、工艺流程、设备、夹具模具、检验方法、人员、运输方法和包装方式等变更所产生的初物。

4职责

4.1技术研发部

4.1.1负责设计变更、质量改进初物管理；

4.1.2负责初物图纸、工艺、标准的编制和发放；

4.1.3负责自主管理初物与顾客的联络；

4.1.4负责对内作件中涉及工艺标准变更及新设备、新模具、新胎具、新夹具的初物进行量产条件的判定；

4.1.5负责初物在生产中出现的品质量异常的确认和处理。

4.2采购物流部

4.2.1负责供方变更初物的提出；

4.2.2负责外协外购件变更相关文件的提供及相应初物样件的组织。

4.2.3负责向外协外购厂家明确我公司《初物管理办法》，督促厂家严格按要求执行。

4.3质量管理部

4.3.1负责对设计变更及质量改进初物的质量、性能进行确认；

4.3.2负责外协外购件品质量改善初物、自主管理初物的品质量确认；

4.3.3负责外协外购批量初物的收货检查；

4.3.4负责内作初物的数据检测。

4.4经营部

负责初物质量的收集及反馈。

4.5生产部

4．5.1负责初物发生车间自主管理初物的提出；

4.5.2负责内作件初物的生产制造、自检、标识、可否转入量产的综合判定。

4.5.3督促各生产车间严格按《初物管理办法》要求执行。

4.6仓库

4.6.1采购库及生产库负责做好初物品的保管、区分，按计划时间、数量投入生产并做好标识管理和交接。

4.7下道工序车间负责初物的后继加工性、装配性的确认。

4.8成品仓库负责初物的接收、贮存、发货（标识）。

4.9技术研发部和质量管理部负责自主初物管理的监督、考核。

4.10各初物涉及的车间和部门应做好各自的初物管理台帐登记工作。

5工作程序

5.1当客户提出设计变更、初物性能、质量改进时，技术研发部、质量管理部应进行初物管理，并对初物进行批次管理。

5.2技术研发部对变更项目编制初物发生单，并经相应部门领导确认，然后下发给生产部，初物发生单编制内容要求如下：

a）初物产品图号、产品名称、产品规格。

b）初物发生原因、变更内容、在制、库存品处理方式。

c）初物重点检查项目、方法。

d）与初物管理相关联的注意事项。

e）初物制造时间、数量。

5.3生产部对应初物发生单编制初物生产计划，发送车间组织生产制造，并按指定日期将初物完成。

5.4初物完成后，质量管理部按初物要求对其尺寸、性能等进行检测，进行综合质量确认。

a）质量管理部检查员进行初物检验和试验后，将结果记入初物管理单上。

b）如有不合格，将不合格原因进行分析、改进、并会同相关部门重新制定初物生产计划，生产出合格、满足顾客要求的初物。

5.5检验合格后，成品仓库按照生产计划发货，发货要求如下：

a）对初物进行批次管理，并保存检验、试验记录。

b）所有件要有“初物”标识。

5.6技术研发部、质量管理部主管及主管技术质量副总判定初物是否可转入批量生产，结果记入初物管理单。

a）判定不合格：

――质量管理部、技术研发部对初物不合格原因进行分析、改进，重新编制初物发生单附初物管理单发送生产部及相关部门和车间。

――生产部依据新初物发生单编制初物生产计划，附初物管理单分解生产任务，下达车间，组织生产。

b）判定合格：

――生产部依据合格初物管理单编制批量生产计划，分解下达车间，安排组织生产。

――设计变更初物应由技术研发部以初物管理单向生产部下达初物量产切换通知，生产部在生产流程中通知相关车间，进行量产切换。

5.7自行设计变更或质量改进的初物：

a）当有自行设计变更可质量改进的初物，应由相关部门编制初物发生单，并经技术研发部、质量管理部确认，然后下达生产部，组织生产。

b）以下按5.3－5.6条款进行。

5.8自主管理初物变更：

当初物自主管理项目发生变更时，初物发生车间应进行初物管理，并对初物进行批次管理，初物发生车间原则上要求在初物发生前3天对应变更项目编制自主管理初物联络书，自主管理初物联络单应有初物的项目、原因、内容、生产预计时间等信息，并提交技术研发部和质量管理部。

技术研发部和质量管理部对自主管理初物联络单进行确认，并经技术研发部、质量管理部确认批准，然后下发车间，组织生产。

5.9转入量产后的重点管理：

质量管理部对转入量产后产品，除常规检验外，增加抽检力度，以保证其质量稳定性。

5.10初物管理要点：

a）初物管理单传递原则，单随物走。

b）初物品确认按紧急件处理。

6供方资料提供要求

6.1“供方自检报告”及《样件鉴定申请单》；

6.2首次送样的零部件需提交《原材料及外购申请单》并按要求提供《产品检验标准》。

7初物检验

7.1检验项目的要求

7.1.1对于生产试制零件及小批量生产的零部件，按图纸及相应的技术项目进行检验。

7.1.2对于设计变更零部件及过程变更零部件，对变更项目及关联项目进行检验。

7.2供方检验记录的要求

提供的自检报告内容应齐全，无漏项，所有送样的资料必须填写规范，字迹清楚、整洁干净。

送样资料内容真实、可靠。

8相关文件和记录

记录名

制定部门

保管部门

保存期限

备注

初物管理区分表

技术研发部

质量管理部

3年

初物发生单

技术研发部

质量管理部

3年

初物管理单

质量管理部

质量管理部

3年

自主初物联络书

生产制造部

质量管理部

3年

样件鉴定申请单

采购物流部

质量管理部

3年

初物管理台账

质量管理部

质量管理部

3年

附件1：

初物管理区分表

序号

管理区分

项目

内容事例

外协初物

内作初物

初物最终确认部门

初物内部确认部门

协助部门

初物最终确认部门

初物内部确认部门

协助部门

1

设计变更初物

设计变更

新设计变更时

无互换性设计变更时

有互换性设计变更时

顾客

技术研发部

采购物流部

顾客

质量管理部

生产管理部

2

品质改善初物

品质改善

根据质量管理部门的品质量改善要求进行改善

顾客

质量管理部

采购物流部

顾客

质量管理部

生产管理部

3

自主管理初物

外协材料变更

外协材料供应商变更

顾客

质量管理部

采购物流部

顾客

技术研发部

生产管理部

非设计变更时的材料变更

工装夹具变更

部件的加工工装夹具变更

――

――

技术研发部

生产管理部

工装夹具新造或改造

设备变更

设备改造或修理

――

――

技术研发部

生产管理部

使用新设备

移动设备或位置变更

模具变更

模具改造可新造

顾客

顾客

技术研发部

生产管理部

加工条件、方法的变更

加工条件方法变更

――

技术研发部

生产管理部

检查方法变更

检查夹具或器具新作或改造

――

――

技术研发部

生产管理部

测量设备或测量基准变更

作业者变更

重要工序每个作业者的变更，特别是指定的重要工序作业者

――

――

技术研发部

生产管理部

搬运方式包装方式变更

搬运方式包装方式改变

――

――

技术研发部

生产管理部

附表二：

XXXXXX

发送供方

XXXXXX

有限公司

初物发生单

编号

共页

第页

供方回复：

供方签字：

（盖章）

车型

零部件

图号及名称

规格

初物类别

○设计变更初物

○品质改善初物

初物发生原因及内容：

初物检验项目及方法：

在制、库存品处理方式：

公司内发送部门及签收：

其它与初物管理相关联的事项：

质量管理部

生产管理部

技术研发部

样件提交时间及数量：

采购物流部

生产车间

编制

审核

校对

批准

附表三：

初物管理单

编号：

XXXXXXX

成品车

中间工序

质量技术部

技术研发部

生产部

采购物流部

成品库

供方

准备阶段

样件阶段

小批初物阶段

量产

附表四：

自主管理初物联络书

XXXXXX

初物项目

车型

零部件图号

零部件名称

样件数量

1

新供方

2

材料变更

变更原因及内容：

技术研发部门回复栏

质量管理部回复栏

3

加工条件方法变更

初物提示项目：

其他与初物管理相关联的事项：

初物提示项目：

其他与初物管理相关联的事项：

4

工艺变更

5

机械变更

6

工装胎具变更

7

模具变更

8

检验方法变更

9

搬运包装变更

10

生产开始预定时间

附表五：

样件鉴定申请单

编号：

XXXXXX

供方名称

供方地址

零部件图号

零部件名称

送样数量

送样次数

□Ⅰ□Ⅱ□Ⅲ

变更申请管理号：

样件的类型

1.□新产品2.设计变更（包括材料变更）

3.过程变更：

□异地生产□二次供方变更□设备变更

□工艺流程变更□工装/模具变更□设备、工装停用超过一年

□检验变更□加工条件/方法变更□其它过程变更

随样附件及数量

随样资料

设计变更、过程变更项目描述

编制人/日期

采购负责人签字/日期

□符合要求□不符合要求予以退回

采购负责人

□符合要求□不符合要求予以退回

生产负责人

□符合要求□不符合要求予以退回

技术部

□符合要求□不符合要求予以退回

质量鉴定人

附表六：

初物管理台账

XXXXXXX

序号

初物管理单编号

初物区分

初物发生供方

零部件图号

零部件名称

初物内容

公司内过程确认部门

发送

供方

供方

确认

初物发生单编号

确认结果

初物区分：

设计变更初物“S”；品质量改善“Q”;自主管理初物“Z”

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

（一）、福利待遇

 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：

月工资÷（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

 二、员工入职准备

 1、身份证复印件一份，原件待查。

2、学历证明复印件一份，原件待查。

 3、县级以上人民医院的体检报告。

4、4张一寸照片

 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。

三、行政手续

 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。

 2、发放工作牌，办理考勤卡。

 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。

 4、将试用期人员带入用人部门。

四、用人部门指引

1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。

2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。

3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。

简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。

 4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。

5、公司有活动要及时告知试用期限人员。

 6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期

员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。