人力资源质量体系认证文件doc.docx
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人力资源质量体系认证文件doc
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.4-01
文件名称：
质量记录控制程序
编写：
审核：
批准：
分布范围：
总经理
1
份
管理者代表
1
份
工程部
1
份
采购部
2
份
总监
1
份
营销部
3
份
品管部
1
份
生产部
3
份
文控中心
1
份
行政部
1
份
财务部
4
份
份
版本号：
A/00发行时间：
02-7-29共2页第1页
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.2-01
版次：
A/00共3页第2页
文件名称：
质量记录控制程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
1.0目的
本程序文件规定了表格的编制和质量记录（以下简称记录）的标识、收集、编目、归档、贮存、保管、处理以及借阅的管理方法。
2.0适用范围
本程序文件适用于各部门的记录控制。
3.0职责
3.1各部门负责统筹表格的编制和控制。
3.2各部门分别负责本部门记录的控制。
4.0程序
4.1表格的编制和标识
4.1.1所有的记录表格都由各部门根据其工作性质、工作范围和工作目的统筹进行编制或修订。
4.1.2文控中心制订表格的编码，编码定在表格的右上方，编码包含有公司码、控制码、日期码。
4.1.3文控中心将已编制或修订好的修订好的表格填写在<表格登记一览表>上，以用于查询表格的最新版本，确保使用的表格是最新的。
4.1.2记录的收集、编目、归档、保存、处理。
4.1.2.1各部门定期（根据需要，每天、每月或每年）将相关的记送交相应部门。
4.1.2.2归档
记录归档原则：
原则
（一）是同年同种产品（型号）的同种记录归为同册，不同种记录归为同一档号。
原则
（二）是同年同种归为同档号，不同种但记述的是同一事物的记录归为同册。
4.1.2.3贮存
4.1.2.3.1收集的是本年记录，各部门负责人按归档原则，把编入同册的记录放在一起，当夹本记录过多时，可按月或按半年的周期将前面的记录从夹本中取出，
然后加上档案封面贮存在临时档案柜内。
4.1.2.4各部门负责人将记录存放后做好标识，以便快速查询。
4.1.2.5文控中心以保证记录在贮存期内能够保持良好的状态且不会有遗失的情况发生。
4.1.2.6质量记录贮存位置应保持通风、干燥。
4.2各部门自行控制的记录是不同种
4.2.1各部门自行保管的记录的归档原则：
原则
（一）是同种记录归为同册；原则
（二）但记述的是同一事物的记录归为同册。
记录贮存在专用夹中或文件柜中。
4.2.2各部门按记录的性质和有效期自行制订记录的贮存期限，贮存期限应填写在〈表格登记一览表〉上，记录超过了期限可作废品处理。
4.3外来记录的控制
4.3.1外来记录编写序号码，序号码写在记录的右下角，序号由多位数字组成。
4.3.2有关部门按上述编码方式对接收到的外来记录编号。
4.3.3外来记录的归档：
可将一种记录单独归为一册或与本公司记录混合为一册。
4.3.4根据外来记录的性质和有限期，制订记录的贮存期。
4.3.5外来记录的保存期为一年，超过保存期的作废品处理。
5.0记录
<表格登记一览表>
编写：
审核：
批准：
.中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3–01
文件名称：
文件和资料控制程序
编写：
审核：
批准：
分布范围：
总经理
1
份
管理者代表
1
份
工程部
1
份
采购部
1
份
总监
1
份
营销部
3
份
品管部
1
份
生产部
3
份
文控中心
1
份
行政部
1
份
财务部
4
份
份
版本号：
A/00发行时间：
02-7-29共3页第1页
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3-01
版次：
A/00共3页第2页
文件名称：
文件和资料控制程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
1.0目的
本程序规定了质量体系文件（只包括二级文件和三级文件）的批准、发放、更改，以保证文件在受控状态下使用
2.0适用范围
适用于二级文件和三级文件
3.0职责
3.1二级文件由各相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。
3.2三级文件由使用部门进行编写，由使用部门经理审核，管理者代表批准。
3.3文件由文控中心控制。
4.0程序
4.1二级文件的控制
4.1.1编写
各部门依照IS09001—20GG国际标准要求，结合本公司实际情况进行编写。
4.1.2审核和批准
4.1.2.1编写完后，总经理召集有关部门经理讨论，讨论完由与文件内容有主要关系的部门经理在文件“审核”处签名，管理者代表批准，批准后文件交文控中心。
4.1.2.2审核通不过，文件应修改或重写。
4.1.3发放
4.1.3.1文控中心参考<文件编码程序>文件中“二级文件编码”给文件制订编码。
4.1.3.2打印文件原稿为正本，复印件为副本，正本由文控中心存入文件档案，副本作为发放文件。
4.1.3.3文控中心根据分发范围的发出数量，复印相应数量的文件，并在复印文件的每一页盖上“受控制文件”的印章。
4.1.3.4文控中心按发放范围，将文件全部发给有关部门负责人，负责人在<文件签收记录表>中签名。
4.1.3.5各部门负责人将文件发放到有关车间，班组并做好签收记录。
4.1.3.6文控中心在文件发出后，填写文件目录。
4.1.4更改
4.1.4.1当出现下列情况时，文件持有者可提出文件的更改。
A.体系运行中，文件不能满足要求。
B.生产工艺的更改导致文件的更改。
C.采取纠正措施时，导致文件的更改。
D.其它原因。
4.1.4.2文件更改由管理者代表批准，使用部门进行更改。
4.1.4.3文件修改完后，由原审核部门主管审核，总经理批准。
4.1.4.4更改批准后，文控中心制订文件版本。
4.1.4.5同4.1.3.2，4.1.3.3，4.1.3.4，4.1.3.5。
4.1.4.6文控中心取出上一次<文件签收记录表>，查找文件持有者在发放更改文件时收回作废文件。
4.1.4.7文控中心将作废文件正本从档案中取出盖上“作废”章印存入作废文件档案内，更改文件的正本存入文件档案。
4.1.4.8作废文件正本的存档期2年。
4.1.4.9文控中心将全部收回的作废文件副本销毁。
4.1.4.10二级文件更改不得用手在文件上更改。
4.2三级文件的控制
4.2.1编写
三级文件由各使用部门依据有关文件、资料或实际运作情况进行编写。
编写：
审核：
批准：
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3-01
版次：
A/00共3页第3页
文件名称：
文件和资料控制程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
4.2.2审核，批准
4.2.2.1文件编写完后，编写人将文件交使用部门经理审核,文件获管理者代表批准后,文件获管理者代表批准后，文件送交文控中心编码和制订版本打印，文控中心参考<文件编码程序>中的“三级编码”有关规定嗯进行编码。
4.2.2.2审核或批准通不过应修改或重写。
4.2.3发放
4.2.3.1文件原稿为正本，复印件为副本。
正本由文控中心存档，副本为发放文件。
4.2.3.2文控中心根据需要数量复印文件，复印文件的每一叶盖上“受控制文件”的章印。
4.2.3.3文控中心填写<文件发放登记表>，将文件副本全部给有关部门负责人，并要求其在表中签名。
文件正本存入文件档案。
4.2.3.4文控中心在文件发出后，填写文件目录。
4.2.4更改
4.2.4.1文件更改由原编写部门进行。
4.2.4.2更改完后，编写者将更改文件交本部门经理审核，管理者代表批准。
4.2.4.3三级文件更改，编写人可用手进行更改，但更改的位置须有批准人签字和更改日期。
4.2.4.4获准后更改的文件交文控中心。
4.2.4.5同4.2.3.1，4.2.3.2，4.2.3.3，4.2.3.4，4.2.3.5。
4.2.4.6同4.1.4.6，4.1.4.7，4.1.4.8，4.1.4.9。
4.3文件的修改内容记录在<文件修改一览表>上。
4.4各部门应编制文件目录，记录者部门所有的受控制文件。
4.5文件遗失，立即向管理者代表汇报，并书面申请补办。
4.6文件严重损坏，应向管理者代表书面申请更换文件。
4.7当发放范围需增加时，应向管理者代表书面申请。
4.8文件持有者离职，由其签收的文件必须退回本部门。
4.9保持文件清晰、整洁，不准在文件上擅自乱改、乱涂、乱画。
4.10文件版本
4.10.1文件（只限于二级文件和三级文件）发行次数确定文件版本，例如文件第一次发行版本号为A/00。
4.10.2版本号确定文件某页的修改次数，例如文件第二页修改三次，此页版次号为A/3，二级文件经5次修改后，必须重新发行，更该版本号为B/00。
4.10.3三级文件经修改后，必须重新发行，更改版本号。
4.10.4文件（包括二级文件和三级文件），完全不适应本公司时，进行重新编制，重新编制的文件更改版本号。
5.0文件
5.1参考文件
<文件编码程序>
6.0记录
<文件签收记录表>
<文件修改一览表>
编写：
审核：
批准：
.中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3–02
文件名称：
文件编码程序
编写：
审核：
批准：
分布范围：
总经理
1
份
管理者代表
1
份
工程部
1
份
采购部
1
份
总监
1
份
营销部
1
份
品管部
1
份
生产部
份
文控中心
1
份
行政部
1
份
财务部
1
份
份
版本号：
A/00发行时间：
02-7-29共3页第1页
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3-02
版次：
A/00共3页第2页
文件名称：
文件编码程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
1.0目的
本程序规定文件的编码，以便于对各类文件的识别和管理。
2.0适用范围
适用于二级文件（程序文件）和三级文件编码（不包括图纸）。
3.0职责
文控中心负责编制各种文件编码。
4.0程序
4.1二级文件编码
4.1.1企业标准代码，用字母“Q”表示。
4.1.2公司码
本公司拼音是“GUANGSHENG”，公司码取“GS”。
4.1.3体系编号码
各要素的编码参照ISO9001-20GG标准编码。
4.1.4序号码
同要素文件的编制顺序，序号码取两位数。
4.1.5编码方式
企业标准代码/公司码-编号码-序号码
例如：
<文件编码程序>的编码
Q/GS-4.2.3-01
序号码，文件编制顺序
要素码，文件控
公司码，中山市广盛实业有限公司
企业标准代码
4.1.6企业标准代码“Q与”与企业名称代码“GS”用斜线隔开，企业名称代号、要素码、序号码之间用短横线（占一字格）隔开。
4.2三级文件编码
4.2.1同4.1.1
4.2.2同4.1.2
4.2.3特征码：
文件类型特征码
工艺流程图；PFC
工艺卡；PC
质量控制指引；QI
物料明细表；BOM
部门工作指引；DW
4.2.4型号码
4.2.4.1针对某一产品的三级文件，编码取产品型号后的数字和字母。
例如：
产品型号“RD-35A”编码取“RD35A”。
编写：
审核：
批准：
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3-02
版次：
A/00共3页第3页
文件名称：
文件编码程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
4.2.4.2不具体针对某一产品的三级文件，编码取两位数。
4.2.5序号码，文件的编制顺序，序号码取三位数。
4.2.6编码发式：
企业标准代码/公司码-特征码-型号码-序号码
例如：
的文件编码
Q/GS-PFC
Q/GS-PFC-RD35A-002或RD35A-002
顺序码，第
型号码，型号为RD-35A
特征码，工艺流程图
公司码，广盛公司
企业标准代号码
4.2.7企业标准代号“Q”与三级文件特征用斜线隔开，三级文件特征码、产品型号码、序号码之间用短横线（占一字格）隔开。
编写：
审核：
批准：
.中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3–03
文件名称：
外来文件控制程序
编写：
审核：
批准：
分布范围：
总经理
1
份
管理者代表
1
份
工程部
1
份
采购部
1
份
总监
1
份
营销部
1
份
品管部
1
份
生产部
份
文控中心
1
份
行政部
1
份
财务部
1
份
份
版本号：
A/00发行时间：
02-7-29共2页第1页
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-4.2.3-03
版次：
A/00共2页第2页
文件名称：
外来文件控制程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
1.0目的
本程序规定了对外来文件的编码、批准。
发放的控制程序以保证外来文件在受控制下使用和管理。
2.0适用范围
本程序文件仅适用于与质量体系有关的文件。
3.0职责
3.1外来文件由总经理负责批准
3.2文控中心负责外来文件的管理和发放。
4.0程序
4.1外来文件的批发与发放。
4.1.1外来文件由文控中心接纳，并且将外来文件送总经理批准。
4.1.2总理理注明文件发放范围，并在文件上签名批准。
4.1.3外来文件获批准后，文控中心对文件进行编码。
4.2外来文件的编码
4.2.1针对某种产品的外来文件的编码发式
编码发式：
OUT-序号码-产品码-日期码
取文件的年月的四位数字
取产品型号后的数字和字母
文件顺序编号取二位或四位数字
外来文件的特征码
4.2.2针对几种或所有产品的外来文件的编码
OUT-顺序码-日期码
取文件的年月的四位数字
获批准的顺序，取两位数
外来文件的特征码
4.2.3针对某一零部件的外来文件的编码
OUT/WG-顺序码-日期码
取文件的年月的四位数字
获批准的顺序，取两位数
所有对零件的外来文件的特征码
外来文件的特征码
4.3文控中心根据外来文件的发放范围复印相应数量的文件，文件原件为正本存入文件档案内，文件的复印件为副本盖上“受控制文件”章印，作为发放文件。
4.4文控中心根据发放范围填写<外来文件签收记录表>，将文件发给有关单位（部门、车间或班组）负责人，并且填写<外来文件管理一览表>。
5.0记录
<外来文件签收记录表>
<外来文件管理一览表>
编写：
审核：
批准：
.中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-5.4.2–01
文件名称：
质量策划程序
编写：
审核：
批准：
分布范围：
总经理
1
份
管理者代表
1
份
工程部
1
份
采购部
1
份
总监
1
份
营销部
3
份
品管部
1
份
生产部
3
份
文控中心
1
份
行政部
1
份
财务部
1
份
份
版本号：
A/00发行时间：
02-7-29共2页第1页
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-5.4.2-01
版次：
A/00共2页第2页
文件名称：
质量策划程序
发行时间：
02-7-29
修改日期：
1目的：
确保质量管理体系的建立，运行和持续改进符合ISO9001：
20GG标准的要求。
2适用范围：
质量管理体系各层次包括实现质量目标的策划。
3职责：
3.1管理者代表运筹和指导各层次策划的开展与监督；
3.2各部门具体执行。
4程序
4.1新建质量管理体系的策划由管理者代表组织各部门完成，重要任务是分析企业现状，就宣贯ISO9000族标准，建立和运行质量管理体系的需求提出意见，供领导层决策参考。
并就质量管理体系运行建立的持续改进所需资源及缺口与解决办法报董事会，董事会批准后，组织实施，其输出是质量体系文件。
4.2工程部担负产品实施过程策划、输出各种产品的质量要求。
4.3工程部担负特殊工艺过程指导，关键岗位人力资源进行策划，品质部担负特殊工艺的监控。
4.4品质部对检验员的必备知识和能力，独立行使职权的范围进行策划，输出检验员岗位职责。
4.5其他各部门也应对如何执行质量体系文件，优化部门工作进行策划。
4.6管理者代表在综合分析本公司的发展水平和潜力之后，策划年度的质量目标体系，其组成是：
4.6.1产品的质量目标。
4.6.2顾客投诉率或对顾客投诉处理的承诺。
4.6.3综合废品率。
4.7质量目标的落实由品质部以《质量目标分析表》，在各部门和生产各班组建立质量目标，由品质部组织实现。
4.8质量目标的实现考核，由品质部编制的每月质量报表进行考核，由管理者代表按《质量奖罚条理》进行奖罚。
4.9策划的实施效果由内部质量审核活动进行评价，当其稳定达到了原策划的要求时，应从质量管理现代体系优化的整体目标出发，由管理者代表提出新的奋斗目标，更新策划使之付诸实现。
5支持文件：
5.1质量体系文件；
5.2产品质量计划；
5.3关键岗位任职资格；
6质量记录
6.1质量目标分析表；
6.2质量报表；
6.3质量奖罚条例。
编写：
审核：
批准：
.中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-5.5.1–01
文件名称：
职位说明
编写：
审核：
批准：
分布范围：
总经理
1
份
管理者代表
1
份
工程部
1
份
采购部
2
份
总监
1
份
营销部
3
份
品管部
1
份
生产部
3
份
文控中心
1
份
行政部
1
份
财务部
1
份
份
版本号：
A/00发行时间：
02-7-29共4页第1页
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-5.5.1-01
版次：
A/00共4页第2页
文件名称：
职位说明
发行时间：
02-7-29
修改日期：
以下简述个职能部门或领导与质量体系活动有关的主要职责。
1总经理职责：
（1）协调、监督各部门按质量计划运作。
（2）解决生产和质量上重大的问题，并作出最终评审。
（3）制定质量发针，召开管理评审会议，监督质量改进情况。
（4）协调本厂与客户之间的关系，同时审批与客户有关系的文件，负责合同、合格分供方名单的批准零件订购合同的批准。
（5）纠正和预防措施报告，年度培训计划的批准。
2副总经理职责：
全面协助总经理工作，分管工程部、生产部、品质部、人事行政部、采购部和营销部。
3总监职责：
（1）分管行政部和财务部工作；
（2）全力协助总经理工作，向总经理负责；
4采购部职责：
（1）从事采购活动（出合同、追料）。
（2）统筹分供方的评定工作，向分供方汇报物料情况。
（3）负责本部门的三级文件控制，配合审核纠正和预防措施的制定和实施。
（4）编写审核本部门的三级文件，编制培训教材，对需培训人员进行培训，按规定程序进行统计工作，负责本部门的记录控制。
5品质部职责：
（1）完成、参与、制定、监督<纠正和预防措施>和跟踪<纠正和预防措施>有效性，将记录作保管。
（2）《程序文件》的编写、修改、审核工作，有关三级文件的编写、审核、批准发放。
（3）评定合格分供方，提供质量评定样品，负责质量评定样品的评审和批准、贮存。
（4）对贮存产品进行标识和有关的追溯，制定和控制各种检验标识的使用。
（5）QC对工序进行巡查检验和试验，对不合格品进行鉴别，并监督整个工序过程的质量、制作过程的信息反馈。
（6）IQC对物料进行检验鉴别、标识、隔离、处理，并定期质量检查。
（7）QA对成品批作最终检验；产品的可靠性试验，（温度、跌落和老化试验）
（8）填写产品的检验记录和记录的归档和保存。
（9）对需培训人员进行培训和考核（包括QC、QA、PQC和IQC）。
（10）组织统筹计技术的应用，按规定程序进行统计工作。
（11）检验和试验设备的控制，包括接收、计量和校准等工作。
（12）不合格品的控制。
6人事行政部职责：
（1）编写审核本部门的三级文件。
（2）配合审核纠正和预防措施的制定和实施。
（3）按规定程序进行统计工作，对本部门记录进行控制。
（4）组织各级需培训人员进行培训，统筹全厂职员的培训工作。
（5）负责全厂的保安、用电防火安全工作，厂房风水电的布局及工场场地的编排。
（6）办理员工的招聘和辞退手续，监督厂纪和厂规的实行。
（7）其它的后勤工作。
7生产部职责：
（1）编写审核本部门的三级文件，负责对产品贮存、堆放进行标志和有关的追溯。
（2）严格按照三级文件进行生产、包装，并对影响产品质量的各因素进行控制。
编写：
审核：
批准：
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-5.5.1-01
版次：
A/00共4页第3页
文件名称：
职位说明
发行时间：
02-7-29
修改日期：
（3）调配人力资源，配合生产计划的执行。
（4）生产员工对各自工序自检。
（5）制定各段检验状态标记，控制各种检验印章的使用。
（6）对各工序不合格品、半成品和成品进行返工、返修和对不合格品进行隔离标识、处理。
（7）纠正和预防措施的制定和实施。
（8）配合审核、落实纠正措施。
（9）编制培训教材，对需培训人员进行培训。
（10）生产计划的编制、执行和监督。
（11）负责本部门的记录和质量信息的反馈。
8财务部职责：
（1）编写审核本部门的三级文件。
（2）仓库对产品贮存、收发和各级阶段状态进行标识，制订和控制各种标识的使用和追溯。
（3）提供检验合格的物料，将不合格品退回分供方。
（4）生产计划的执行，配合审核、落实纠正措施。
（5）仓库负责产品的贮存维护和保管，做好出入帐，保证帐、卡一致。
（6）按规定程序进行统计工作。
（7）编制部门培训教材，对需培训人员进行培训。
（8）工资核算，资金出入，成品的交付。
9工程部职责
（1）编写三级文件。
（2）新产品样品的复制、审核。
（3）负责采购资料的编制。
（4）向全厂各部门提供技术支援。
（5）本部门纠正和预防措施的制定和实施。
（6）实施设计阶段的控制；设计输出资料的编写、审核和修改。
（7）设计技术文件和资料的控制及归档。
（8）产品的改进和审评。
（9）新产品的设计和开发;组织新产品的评审.
10.文控中心的职责:
（1）复核各种文件的编码.
（2）发放、放回、记录和控制文件
（3）外来文件、传真的记录、发放、归档.
（4）对客户提供的文件和资料进行控制.
（5）纠正和预防措施的制订和实施.
（6）对受控文件更改后的报废、收回工作.
11、营销部职责:
（1）客户订货合同的评审.
（2）负责产品的销售和经销商的管理.,
（3）负责服务方面的工作.
编写：
审核：
批准：
中山市广盛实业有限公司
文件编号：
Q/GS-5.5.1-01
版次：
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02-7-
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