《农贸市场建设项目投资计划书》.docx
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《农贸市场建设项目投资计划书》
第一章总论
第二章项目背景
第三章项目必要性和可行性分析
第四章市场建设目标、思路和原则
第五章建设方案和内容
第六章公用设施工程
第七章投资估算和资金筹措
第八章项目实施进度计划
第九章项目组织管理
第十章环境保护和安全防护
第十一章结论
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
师宗县龙庆乡黑尔农贸市场
1.1.2项目承办单位：
师宗县龙庆乡黑尔村委会
1.1.3项目负责人：
1.1.4建设规模：
市场建设规划占地面积24000平方米，其中建房占地13200平方米，农贸市场摊位4600平方米，人行通道4400平方米，公共卫生厕所120平方米，绿化面积1080平方米，排水沟600平方米。
项目建设总投资600万元。
1.1.5工程项目建设内容：
1.征地24000平方米；
2.新建交易摊位4600平方米；
2.新建商铺和房屋13200平方米；
3.硬化市场道路4400平方米；
4.新建市场绿化带1200平方米；
5.新建占地面积120平方米的公共卫生厕所1个；
6.新修排水沟600平方米，完善污水、垃圾处理系统。
1.1.6建设地点：
本项目建设地点为师宗县龙庆乡黑尔村委会大寨村大桥处。
1.1.7建设性质及实施计划：
本工程为新建项目，工程计划于2013年5月开始实施，2014年12月正式运行使用。
1.1.8资金来源：
项目总投资600万元，省级补助300万元，市级补助200万元，县、乡筹措100万元。
第二章项目背景
2.1师宗县龙庆乡农贸市场发展现状
随着农产品流通体制改革的深入和“菜篮子”工程的实施，在各级政府的政策引导及资金扶持下，我国农产品流通设施建设有了较快的发展，基本形成了以市场为中心，城镇农贸市场为基础，直销配送和联销超市为保持，产区、销区、集散地市场相结合的市场体系和流通格局。
但目前，我乡农产品流通设施建设仍然滞后，不能完全适应农业生产发展需要，主要表现在：
全乡仅有一个集镇市场，受地形限制，改扩建难度大，容量太小，商贸流通设施相对滞后；并且，现有市场建设缺乏统一规划，功能不完善，加之没有完善的管理服务体系，农产品储藏、加工、运销能力严重不足，农产品流通的中介组织发展滞后，商贸流通组织化程度较低，严重制约着全乡市场发展和农产品流通。
师宗县龙庆乡黑尔农贸市场建设可以缓解集镇市场商贸流通压力，扩大市场货物吞吐量，吸引更多经商者到龙庆经商，拉动市场经济发展；也可以带动全乡调整产业结构，培育具有市场竞争力的特色优势产业，拓展就业渠道，促进群众增收；也可以促进当地群众与外界交流，进一步解放思想，大幅提高增收致富能力，促进经济社会全面发展。
2.2项目的提出
黑尔村民委员会位于龙庆乡南部,是一个纯壮族村委会，属于低热谷槽区，距乡政府所在地17公里，全村委会辖大平寨、小平寨、石头寨、大寨、田心、雨灯寨、新寨、雨龙、观花寨、中寨、甘田、法蒙、飞塘、洞拉14个村小组776户，4002人。
有耕地面积3189亩，其中水田有2000亩，人均有耕地不足1亩，群众经济收入主要是靠养殖和种植业，水稻是主要的粮食作物，也是黑尔群众重要的经济来源。
2004年以来，云鹏水电站、黑尔水电站相继建成后，文山丘北、红河泸西的人流、物流和信息流明显增多。
但是，龙庆乡现有集镇市场受地形限制已无法迅速改扩建，不能完全满足群众商贸流通需求，严重制约全乡市场经济发展。
为此，乡党委政府多次到黑尔村委会召开群众会议，决定在大寨大桥处新建农贸市场1个。
第三章项目必要性和可行性分析
3.1可行性研究的依据和范围
3.1.1编制依据
1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《省发改委关于编制农产品流通设施建设规划的通知》；
3、师宗2010年“十二五”发展规划纲要；
4、项目建设单位提供的有关基础材料。
3.1.2研究工作的范围
根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
1、分析研究项目的产业政策，市场导向，投资环境和可行性；
2、项目建设的资源环境，社会和实施配套条件；
3、确定项目的建设内容，建设规模和实施方案；
4、估算项目建设投资和安排资金作用计划；
5、计算和评价项目的经济效益。
3.2项目建设的必要性
3.2.1符合国家“十二五”规划关于加快现代化农产品交易市场建设的要求
国家“十二五”规划纲要中再次提出要进一步加快农产品流通设施建设。
农产品流通设施农产品流通的载体，是连接农业生产和城乡居民生活消费的重要环节，也是社会基础设施建设的重要组成部分。
因此，加快农产品流通设施建设，实现农产品流通的现代化，对发展农村经济，增加农民收入，扩大就业，开拓农村市场，提高农业产业化经营水平，具有十分重要的意义。
3.2.2农村经济发展的需要
长期以来，农业生产是黑尔村委会的主要经济来源，群众依靠种植和销售优质水稻等农特产品来增收致富。
但该村委会距龙庆乡集镇市场较远，而本地又缺乏农贸市场，农产品流通渠道狭窄，导致销售困难，价格波动较大，优质水稻、黑尔糯米及民族文化工艺品等特色产品难以打开市场，不能形成规模化和产业化，严重制约着黑尔乃至全乡的产业结构调整和经济发展进程。
因此，在黑尔建设农贸市场对全乡农业经济发展具有重要影响，可以促进商贸流通，引领产业结构调整，推动农业产业化，增加农民收入。
3.2.3顺应了群众的消费需求
黑尔村民委员会位于龙庆乡南部,是一个纯壮族村委会，属于低热谷槽区，距乡政府所在地17公里，全村委会辖大平寨、小平寨、石头寨、大寨、田心、雨灯寨、新寨、雨龙、观花寨、中寨、甘田、法蒙、飞塘、洞拉14个村小组776户，4002人。
有耕地面积3189亩，其中水田有2000亩，人均有耕地不足1亩，群众经济收入主要是靠养殖和种植业，水稻是主要的粮食作物，也是黑尔群众重要的经济来源。
2004年以来，云鹏水电站、黑尔水电站相继建成后，文山丘北、红河泸西的人流明显增多，对消费品的需求量也相应增加，而现有集镇市场受地形限制不能扩建，给群众消费带来了极大的不便。
因此，在黑尔建设农贸市场势在必行。
3.3项目建设的可行性
（1）农贸市场选址于黑尔村委会大寨大桥处，地势平坦，地质结构稳定，可开发利用的土地资源丰富；并且，水资源丰富，水质较好，可以为市场建设和运作提供充足的水源保障
（2）大寨村地处龙庆通往泸西、邱柏的公路旁，是交通枢纽，道路交通方便，市场辐射面广，为市场开发提供了广阔的空间。
3.4可行性研究报告的主要结论
本市场作为农贸综合交易市场符合国家及云南省产业政策，对本乡、县及相邻各县、乡的经济和社会发展来说是急需的，从地缘条件来看是优越的；该项目选址科学、规划合理、起点高、规模大、服务配套、管理规范，建成后将促进当地商贸流通，增加就业岗位，优化产业结构，提高居民生活质量，维护社会稳定，推动全乡各项事业快速发展。
第四章市场建设目标、思路和原则
4.1建设目标
用两年时间，在龙庆乡黑尔村委会建设一个规划合理、设施完备、功能齐全、管理规范、环境优美的农贸综合交易市场。
通过本项目建设，方便本乡及周边乡镇农民进入市场参与交易，通过市场机制吸引外地货源，同时建立信息平台，形成一个对外的信息窗，为政府宏观调控提供依据，形成以本市场为中心，以县乡为躯干，以中小型农贸集市为网点的格局，达到发展一方市场，带动多个产业，繁荣一方经济，富裕一方群众的目的。
4.2建设思路
抓住国家西部大开发的有利时机，充分发挥地方优势，在统一规划、合理布局的前理下，以市场为导向，建设一个设施完备、功能齐全、布局合理、管理先进、大规模、高起点的以农产品集散为主的农贸市场。
同时，市场建设要按照总体规划、分期实施、设施配套、功能齐全、规范管理的思路，根据阶段发展需要，分期建设分期营业。
4.3建设原则
4.3.1坚持政府引导、村委会主体的原则。
政府将在宣传动员、政策引导、资金补助、组织领导、建设保障等方面加以引导支持，确保建设工作有效开展。
黑尔村委会充分发挥主体作用，主动参与项目的规划、建设和管理等工作，走可持续发展道路。
4.3.2坚持因地制宜，科学规划的原则。
多方调查研究，结合建设地实际，高起点做好规划，逐步实施，整体推进。
4.3.3坚持整合资源，突出重点的原则。
按照“统一规划、集中实用、渠道不变、各负其责、优势互补、形成合力”的原则，整合项目资金，强力推进农贸市场建设工作，发挥综合效益。
第五章建设方案和内容
5.1市场布局原则
结合当地条件，妥善处理场内与场外，近期建设与长远发展的关系；在布局中按功能分区，做到系统分明，布局整齐，对污染源采取合理有效的防护措施，做好环保；在适用、经济的前提下注意场区的美化，创造良好的生活和工作环境。
5.2项目建设总体方案
龙庆乡黑尔农贸综合交易市场的建设选择在黑尔村委会大寨村，沿河流建设，充分利用土地资源；市场内道路、商铺、摊位等设施严格按照现代化农贸市场建设标准建设。
5.3项目基本建设内容
1.征地24000平方米；
2.新建交易摊位4600平方米；
2.新建商铺和房屋13200平方米；
3.硬化市场道路4400平方米；
4.新建市场绿化带1200平方米；
5.新建占地面积120平方米的公共卫生厕所1个；
6.新修排水沟600平方米，完善污水、垃圾处理系统。
第六章公用设施工程
6.1低压配电系统
380/200V中性点直接接地系统。
照明及电力设备共用共同变压器，只在主线上分开，同时事故照明与正常用电线路分开。
配电方式采用放射直线配线，分散负荷点，采用树杆式供电。
6.2供水系统
在农贸市场中新建200立方米蓄水池1个，从大寨安装饮水管道引水至蓄水池，然后安装输水管道和入户管道。
第七章投资估算和资金筹措
7.1投资估算
7.1.1估算依据
（1）建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照师宗县建筑工程单位估算指标、国家相关综合定额和市场建设场址地质情况等进行测算。
（2）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算。
7.1.2固定资产投资
估算项目固定资产投资为600万元。
（详见固定资产投资估算表）
项目
面积
（平方米）
投资单价（元）
投资总价（万元）
征地
24000
40
房屋建设
13200
432
道路
4400
100
绿化
1200
10
公共厕所
120
10
排水沟
600
8
合计
600
2、资金筹措
项目总投资600万元，其中：
省级补助300万元，市级补助200万元，县、乡筹措100万元。
第八章项目实施进度计划
8.1实施计划安排原则
1、根据项目现阶段具备的建设条件，按照基本建设程序结合各步骤（阶段）间相互衔接关系，预测其组织协调、财、物等各因素及其变动的可能性，研究、规划可实现的较短的建设工期计划。
2、在具体进度安排时，应考虑项目前期各项条件的落实情况，如项目建设选址、规划、征地、资金到位等，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设工期，合理使用资金，控制工程成本，促使项目早日建成，更好地发挥应有的效益。
3、根据项目的建设规模及当地的气候特征，尽量避免雨季施工，考虑其总体建设期为两年。
4、在综合协调，把握项目整体建设的基础上，要确保市场进度各环节前后衔接，保质保量建设工程质量达到国家规范要求的标准。
5、本工程建设对参与履行项目的供货、设计、施工、监理等单位均要进行必要的资格审查，通过招投标方式，优选经验丰富、社会信誉好、优良品率高的单位参加本工程的建设。
8.2项目实施阶段
本项目实施阶段包括项目调研、申报立项、可研报告编制、审批、施工图设计、项目招投标、工程施工、试运行、正式运行九个阶段。
根据项目实施计划安排，上述各阶段之间存在交叉并行的关系。
8.3进度安排
根据上述原则和各阶段划分的具体情况，进行项目建设的实施进度计划安排，考虑市场滚动发展，计划用两年的时间建成综合交易市场建设，用一个月的时间完成施工图设计。
第九章项目组织管理
9.1项目管理
9.1.1管理原则
农贸市场建成交由市场建设办公室管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并承担项目的资金投放、工程建设、经营管理等责任。
采取先进的劳动组织形式，以科学合理的调整人员结构和使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证市场经营正常进行，提高经济效益。
9.1.2管理机构
1、机构设置
根据项目管理原则，结合实际需要，市场实行主任负责制，管理机构组织形式采取直线职能式结构形式。
按照精筒、高效的原则，本市场下设主任、副主任各1名、会计人员1人、检疫、检测中心2个，环卫中心1个。
各职能机构在办公室指导下具体执行各自承担的任务和工作。
2、各部门职能
（1）办公室：
接受主任领导，负责日常的具体事务管理和办公业务、人员管理、对外联络，协调各部门之间的工作。
（2）财务人员：
接受办公室主任领导，负责项目建设的资金计划、资金安排、资金管理和日常财务工作，市场投运后生产经营的财务管理等。
（3）检疫、检测中心：
负责市场所经营产品的检测检疫工作。
（4）环卫中心：
负责市场卫生清扫和绿化带管理工作。
9.2项目实施管理措施
组织措施：
项目主管部门要对项目进行指挥、协调、组织和领导工作，项目财务实行独立核算。
项目在具体实施过程中采取承包方式，实行目标责任制。
技术措施：
对市场工程建设中专业性较强，技术含量较高的设施建设，要定期派出技术人员现场指导和监督。
9.3劳动定员和培训
9.3.1劳动定员
依据合理分工协作，使每一个员工有足够工作量的原则及因事责人定岗设人原则配备人员，本市场总定员15人，其中管理人员6人，员工7人，临时工2人，详见劳动定员表9-3-1。
劳动定员表
表9-3-1单位：
人
序号
职务及部门
管理人员数
员工
合计
1
主任
1
1
2
副主任
1
1
3
办公室
2
2
4
财务室
1
1
5
检疫、检测中心
1
3
4
6
环卫中心
1
2
3
7
合计
4
8
12
9.3.2劳动力来源和培训
本市场用工实行动态管理，末位淘汰制，均面向社会招聘，对下岗工人可优先。
9.4项目资金管理
本项目建设对国家投入资金设立专门帐户，接受主管部门监督管理。
要求专款专用，专项决算。
第十章环境保护和安全防护
10.1环境保护
农贸综合交易市场周围不存在重工业生产企业，无任何重金属污染和水污染，环境较好；该项目的排污系统规划科学，运行中的污水排放不会造成河流污染。
并且，在交易日结束后都得及时清扫，垃圾统一处理，对周围环境影响不大。
10.2.劳动保护
由于市场经营的特殊性，从业人员多，客流量大、车辆多，而且来源广、流动性大，市场管理难度大。
困此要求市场管理者与社会各界密切配合，为经营者的日常生活，人身安全等诸多方面提供保障。
10.3安全防护
综合交易市场属大型公共设施，是人员、商品的重要集散地，人员混杂，是刑事犯罪的易发、多发区域，市场的安全保卫工作不仅关系到市场的正常运行，同时也直接关系到广大经营者和消费者的生命财产安全。
市场管理机构要积极配合公安部门依法打击违法违规行为，消除市场内可能发生的隐患。
第十一章结论
项目的建设对当地经济发展将起到桥梁和纽带作用，可以突出市场的导向作用，使生产向流通拓展，流通向生产延伸，有利于当地农村产业结构的调整和农区种植业、养殖业的发展，符合国家产业政策，有比较广阔的发展前景，而且项目的实施可以了为师宗县的建设起到恰遗补缺的作用，可以丰富县市民的“菜篮子”。
研究分析表明，该项目的建设条件较好，在正常经营条件下，各项经济效益指标良好，项目是可行的。
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