PMCCK仓储控制程序7.docx

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PMCCK仓储控制程序7

仓储控制程序

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仓储

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发放部门：

□总经办□行政部□文控中心□品质部□采购部□仓储部

□工程部□财务部□生产部

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仓储控制程序

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1.目的:

提供物料、成品入仓、贮存、出仓的办法和步骤，确保货物周转满足生产需求及交货需求，保持最低存货量，保证物流畅通，同时记录和发布物料出入仓信息。

2.范围

本程序适用于以各种形式入仓、出仓的物料、物品和成品，

3.职责

仓储负责人负责安排日常仓储作业。

4.定义

物料指为维持生产过程所需之用料和半成品，包括：

主要材料和辅助材料,含原料、零件、组合件、包装料、低耗材料等产品所用材料；

物品包括：

办公用品、生产设备、工程所用配件、仪表、夹具等测验器具。

5.程序

5.1进料

5.1.1采购物料收货：

5.1.1.1查单

a、当供应商送货至仓库时，应要求其出示送货单，没有或暂没有开具送货单时，应先要求其开具送货单。

接过送货单，查阅订购单或申购单，核对其送货单数量、规格和型号，如此批物料超过安全存量或属客户砍单物料及加单物料，须立即告知采购部负责人并确认同意收货，方可收货。

b、如供应商通过货运方式送货，应核实是否有送货单，并根据送货单进行收料。

如没有送货单，应第一时间与采购部联系，待供应商将送货单传真过来之后，再根据送货单进行收料工作。

5.1.1.2验货、签收

a、核对订购单（或申购单）与送货单后，带供应商将其货物放于来料待检区指定位置，仔细核对数量、型号和规格是否同送货单上的数量、型号和规格一致。

核查来料的数量应以生产商在该包装上的标识为准则，可通过抽查证实标识与实物是否相符，并注意包装的完整性。

b、收料时应注意物料是否按我方要求包装及摆放，否则将不予办理收料工作，并即时知会采购部及其它相关部门及时处理。

c、收料员在收料点数时应轻拿轻放，并尽量不直接用手触摸易刮花的物料，如必须直接接触，则必须佩带品质专用手套。

d、核查无误后在来料包装箱上贴上“来料检验标识卡”，然后在对方送货单上签名盖章，以示签收。

e、仓管员保留一份送货单作凭据。

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f、如发现实物或数量与送货单不符或包装不完整时，须现场核查其包装内数量的正确性，该项内容及数量应在送货人签名下在备注栏内改正或取消，但要留意所有的送货副本都已改正。

5.1.1.3送检

a、生产材料送检：

当货物签收后，应马上开具《来料检验通知单》，注明来料名称、规格、数量、报品质检验时如属“生产急用物料”应注明“急用”两字，检验完成后应及时将《收料单》结算联交品管签名确认。

b、非生产材料送检：

当货物签收后，应立即通知相关负责人对来料进行验收，并应在收到材料之日起1个工作日内在《收料单》结算联签名确认。

5.1.2填写收料单：

5.1.2.1依据送货单和订购单（或申购单），开具收料单，并采用我司物料编码及物料名称，遇到单价变动应向采购确认，当采购暂不能确定收料单价应暂时不填，一张送货单开完后，应在其右上角标明收料单的号码，并同时在《收料单》右上角标明对方送货单号码，以示此单已开过。

收料单内容包括：

a、供应厂商；

b、采购订购单号或申购单号/供应商送货单号；

c、收货日期；

d、物料编码、物料名称、规格及规格、数量；

e、单价、金额栏目。

但在不能确定单价的情况下可以不填；

f、如属进口或转厂物料，须注明该批物料的报关单号。

5.1.2.2当开完一张《收料单》之后，应立即将对方送货单贴在《收料单》财务联（对齐左上角）。

5.1.3单据审核、入帐及交单：

a、开具《收料单》后，应及时交仓储主管审核签名确认，并将当天的来料输入电脑进销存帐，输入一个物料，应标明“√”以示已录入。

然后将《收料单》财务联交至财务部相关负责人。

b、仓储主管核实收料单及来料送货单上的资料，如发现不符，仓管员予以改正后，交仓储主管再核实签字有效。

5.2.存放

5.2.1.来料经品管部门出具《来料检验报告》认可及贴上进料检验标签后,仓管员就可以根据检验结果及品名规格移至专门区域存放,不合格品摆放在待退货区内。

5.2.2.仓管员依据《来料检验通知单》及“来料检验标识卡”填写《存卡》，并经仓储主管审核确认。

5.2.3存放时,有存储期限的物料应按不同进仓日期区分清楚,储存日期自进仓日期计起;同时每个外包装箱须有明确的标识,标识向外,且整齐平稳,以便于执行物料先进先出的原则。

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5.2.4.堆高时,除非包装箱另有规定,否则:

a、堆高不能超过3米,确保物品不超过楼面受压上限。

b、须保持安全通道畅通，落实灯光，防火防盗措施，符合安全标准。

c、危险品实行隔离放置，达到安全标准。

d、及时整理整顿，以便物料按先进先出原则发放。

e、存放物品须符合“五距”要求；即每垛物品占地面积不宜大于100平方米，垛与垛之间的距离不少于1米，物品与梁、柱、顶的间距不少于0.3米，主通道的宽度不少于1.5米，电器设备周围，架空电线，照明灯具下方严禁堆放物品其垂直下方与储存物水平距不少于0.5米。

f、仓储主管负责定期检查库存物料存放情况，对违反规定之情况记录并督促仓管员整改。

5.2.5仓库作业时注意事项

5.2.5.1仓库作业主要包括物料整理及归位、生产备料、仓库其它发料等工作。

5.2.5.2仓库作业人员在物料搬运过程中应轻拿轻放，数量较多时应用手推车协助操作，决不可将纸箱在地上拖动。

5.2.5.3对于在操作过程中易引起外观不良的物料及产品，主要包括如下物料：

a、塑料类物料

b、灯头类物料

d、所有外买成品

e、其它物料：

易外观刮花物料。

5.2.5.4仓库作业人员在进行仓库作业时如必须用手触摸5.2.5.3所包括物料，则必须佩带品质专用手套。

5.2.5.5在进行物料整理及归位时应按品管要求正确摆放物料（正常应面对面放置，中间用纸板隔开）。

5.2.5.6仓库人员在进行收料及仓库作业时如人为故意或违规操作而损坏上述物料，应对所损坏物料负全额赔偿责任。

5.3物料出仓（物料、物品领用遵循“谁请购，谁领用”的原则）

5.3.1物料出仓类别：

a、生产计划内发放产品用物料。

b、超过定额损耗领取产品所用物料—补料。

c、非产品所用物料的领取。

d、样品制作所用物料的领取。

e、其他类发料。

5.3.2产品所用物料的出仓：

a、生产领料方到生管处开据《领料单》并经生管审核、确认有效后交仓储。

b、仓管员接到领料单后安排备料员在规定时间内完成备料，正常情况接单1小时内备料完毕。

如有需紧急领用物料须优先安排备料，应在接单半小时内备料完毕。

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c、仓管员负责送料到备料区和领料员交接，双方在领料单上签字，注明发料日期有效；如交接过程中发现来料整体包装内短装，应马上通知IQC及采购处理。

d、凡生产补料领料方须到生管处开据《领料单》并经生管审核、生产部门经理批准后方可补料。

确认有效后交仓储。

e、其他类领料须经部门主管批准，到仓储部开据领料单，方可发料。

f、委外加工的物料领出参见《采购作业程序》。

g、生产物料的出仓，按先进先出原则进行。

5.3.3非产品所用物料的领用：

领用方根据部门申购单直接到仓库领取所需物物品，并在仓库所填写的领用表上签名确认。

5.4物料退仓：

5.4.1合格的产品所用物料退仓时，应该按以下方式执行：

a、退仓部门物料员把包装完好，标识规范的物料送到仓库，将IPQC确认并签字的材料退料单交于仓管员，交接完毕双方签名有效。

b、交接完毕后，仓管员将退仓物料移至专门区域，记入存卡，对此类物须作特殊标识，并在下一次发料时，首发此批物料。

5.4.2不合格产品所用物料退仓：

a、经确认后的不合格品由生产部物料员送料至仓库，交IPQC确认并签字的退料单于仓管员,交接完毕并经双方签名有效。

b、仓管员将退仓物料移至退货区或待处理物料区存放。

5.4.3非产品所用物料退仓按以下步骤进行：

a、退仓人员须持退仓物料至仓库，必要时开据退料单，经主管部门核实。

b、仓管员确认物料正确无误后，签收退料单。

c、将物料放回原处存放、并作记录，必要时通知采购联系供应商换货。

5.5物料退货：

5.5.1产品所用物料退货：

a、仓库物料退供应商需由采购确认，由采购通知供应商一周内取回退货。

b、供应商派人按时来公司与仓管员交接，并双方在《退料单》上签字有效，并交仓储主管审核。

c、仓储主管审核确认后，仓管员提供有效的放行条，交于供应商，将货品退出公司。

d、仓管员记入存卡，并根据《退料单》登录帐本。

5.5.2非产品所用物料退货：

a、采购员须通知供应商在主管部门鉴定退货之日起，在需用之前取回不合格品，必要时送来新品。

b、仓管员应记录存卡，确认无误后到仓储主管处开据放行条并经部门主管签字后，交于供应商退货出公司。

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5.6待处理物料的处理

5.6.1仓储部根据存放状况、期限等以《待处理物料统计表》分别列出仓库待处理物料（包括呆料），其中内容应包括：

a、物料编码、物料名称及规格；

b、单位、数量。

c、待处理物料原因。

d、供应商名称。

e、处理措施及其它内容。

5.6.2仓管员填写《待处理物料统计表》交品质部主管审核并做出待处理物料处理措施。

待处理物料处理措施包括：

a、退货物料：

由采购部通知供应商及时处理。

b、继续待处理物料：

由仓储部将此物料与合格物料予以分开存放。

c、加工再使用物料：

由采购部经手发外再加工。

d、次品留用物料。

e、报废外卖物料：

仓库填写《废料单》，经品质部主管、技术部主管和总经理或其授权人签名确认后，将已报废物料暂放在废料区。

然后由采购部确认出售价格、废品买主，仓库填写《废品出售单》，经行政部经手人、仓管员、行政部主管签名确认后，由仓库处理给买家。

5.7成品入仓

5.7.1成品入仓有制造部门制成品入仓、半成品、客户退货品入仓三种入仓方式。

5.7.2制成品入仓：

a、成品入仓时，应贴有注明数量、型号、PO号的成品现品票及FQC检验

合格标识。

b、成品仓管员根据FQC开具的《成品进库检验单》填写《产品进仓单》，

相关制造部门组长或以上人员审核并签单。

c、成品仓管员核实成品入库单数量与实物相符后签单。

d、产品进仓单有三联分别为：

仓储、生管和财务。

5.7.3半成品入仓须按5.7.2执行。

5.7.4客户退货品入仓，按《成品退货工作指引》执行。

5.8成品存放：

5.8.1所有入库的成品应存放在栈板上，在规定区域内放好，并填写存卡。

5.8.2同一PO按型号逐一排好，整齐、规范、标识清楚易于出货，不同PO的成品应区分清楚，不同入仓日期的成品亦要区分清楚，以便按先进先出方法出货。

5.8.3存放时，除非包装箱上另有规定，否则，堆高层数不能超过七层。

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5.8.4客户退货品存放须：

a、每一栈板退货箱应贴有不良品票。

b、对退货品进行处理跟进，在一周内执行，确保有效仓储面积。

5.8.5成品仓管员负责将可出货的成品移至发货区存放并标识清楚，准备出货。

5.8.6仓储主管负责定期检查库存成品存放情况，并填写《库存成品检查表》，

对违反规定之行为记录并督促仓管员整改。

5.9成品出仓

5.9.1备货前的准备工作

5.9.1.1接到营销跟单员发出的发货单后，首先判断发货单是否有效，应查看内容如下：

a、查看客户名称、地址、联系人、联系电话、单号、日期、付款方式是否注明、齐全。

b、每种产品型号进行审查（包括成品、配件、展件等）例如AGY-101B代表什么产品的型号。

c、对各相关人员签名进行审查。

在发货单送至成品仓前，在没有任何特殊情况下“制单”、“营销”、“财务”处必须有各相关人员签名确认，如有缺签，且没有任何相关人士的通知时，应立即与营销部跟单员联系，如制单员不能给予合理解释，则作为无效单据进行处理。

d如发货单有疑问之处，应立即与营销部跟单员联系。

5.9.1.2判断有效发货单是国内还是出口部（单号FK开头）。

然后，确认其运输方式，是货运装柜，还是快递。

（快递分航空，铁路，汽车和邮递）。

5.9.1.3若是快递，则必须首先将快件备好，并即时通知快递公司。

在备好货之后应立即填写托运书。

在填写的过程中应认真检查发货单上的注意事项。

（如，运费到付等等）并在托运书上注明。

5.9.1.4认真查看发货内容，并确认其库存。

若库存未能达到其要求（或有疑问），则应立即告知跟单员，以便能及时出货。

5.9.2备货

5.9.2.1成品仓仓管员在对发货单审查后将发货单交给理货员，由成品仓理货员依照如下操作细节进行备货：

a、估位：

首先估计将要发货的大致位置。

（有几个地方，先备哪，后备哪）。

并估计大致有几件。

b、查看及备货：

搬运时，应将发货单上的名称与实物名称逐字查看，然后将产品搬放到备货车上。

c、记录：

备好一单之后，应在单上写明其产品的条形码，并作好记录。

发货单应随备货车同行。

d、分区放置：

一单备好之后，将货按单号客户搬放至发货区。

5.9.2.2成品仓仓管员根据发货单分别在发货区对所备好的成品再次仔细核对无误后即在发货单上签名并注明总件数，然后将发货单客户联放入其中（留下仓库联和回单联），同时封好箱。

5.9.2.3一单备好之后，应在货物包装箱贴上发货用贴箱标签。

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5.9.3出货：

发货司机或发货经手人根据已完成备货的发货单进行核对，并在发货单经手人栏签名确认。

发货单回单联应在货物发出的第二天交于销售部相关负责人。

5.10成品退货按《成品退货工作指引》执行。

（注：

当月的退货须当月开具退货进仓单）

5.11客户产品的存放防护控制按《客户财产控制程序》执行。

5.12盘点

5.12.1产品所用物料盘点。

a、盘点分月小盘、年中盘、年终大盘及随时抽盘四种方式。

b、除随时抽盘外，正常情况下每月最后一天进行盘点，6月份进行年中盘点，12月份进行年终盘点。

c、产品所用物料盘点由仓储牵头，订出计划，生产财务派人参加。

d、每次盘点均出据盘点报表，均有实物盘点人实物负责人，制表人，核对人、审核人签字。

5.12.2每次盘点后须查找出盘亏、盘盈的原因，算出盘盈盘亏率，必要时按《纠正和预防措施控制程序》作出改善措施。

5.12.3每次盘点后应根据存放状况、期限等以《待处理物料统计表》分别列出仓库待处理物料（包括呆料）。

具体操作按5.6待处理物料的处理执行。

5.13材料、成品的存放环境与防护：

5.13.1一般情况物品应定区定位存放，不能随便挪动，交换位置。

物品的存放区域须通风防雨，防止曝晒，保持适宜的温湿度；对有特殊存放要求的物品，须对存放区做适当装修。

5.13.2配置适量的消防器材以作消防备用，保证储存区的安全性。

5.14记录：

物流中记录的控制按《质量记录控制程序》执行。

5.14.1物流中所用到的表单完成后作为物品出入库凭证，仓管员凭表单记录存卡；入帐员凭表单记帐，并每天出据《原材料库存日报表》，《半成品库存日报表》，《成品库存日报表》。

5.14.2库存实物的标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。

6.相关文件：

《质量记录控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《进货检验程序》

《客户财产控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《成品退货工作指引》

《采购作业程序》

7.质量记录：

《材料销存卡》（WHD-01）《退料单》（WHJ-02）《发货单》（WHD-03）

《领料单》（WHD-04）《调拨单》（WHD-05）《收料单》（WHD-06）

《成品出仓单》（WHD-07）《产品进仓单》（WHD-08）《废料单》（WHD-09）

《材料委托加工单》（WHD-10）《生产退料单》（WHD-11）

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8.流程图

8.1材料进出流程

流程

责任部门

需求部门

部门负责人或以上

采购

采购/供应商

仓储

品管（生产用料）

技术部（生产设备）

请购部门（非生产用料）

仓储

用料部门

仓储

相关文件

材料清单

采购作业程序

购货合同

送货排期

购货合同

送货排期

生产计划

检验标准

仓储控制程序

生产计划

相关记录

申购单

供应商资料

供方报价单

送货单

收料单

订购单

收料单

来料检验报告

检验标识

存卡、现品票

领料申请

领料单

领料单、检验标识

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仓储控制程序

版本：

8.2材料退仓流程

流程

责任部门

物料使用部门

品管

用料部门/仓储

仓储

相关文件

生产管理控制程序

相关记录

退料单/报废单

检验标识

退料单/报废单

退料单/报废单/

存卡/检验标识

不良品票

类别：

程序文件

文件编号：

发布日期：

仓储控制程序

版本：

8.3材料退货流程

流程

责任部门

采购

仓储

仓储/供应商

仓储

相关文件

采购作业程序

仓储控制程序

相关记录

来料检验报告

退料单

退料单/存卡

存卡、货物放行条

类别：

程序文件

文件编号：

发布日期：

仓储控制程序

版本：

8.4物料处理流程

流程

确认报废

责任部门

仓储

品管（生产用料）

主管部门（非生产用料）

总经办

采购

总经理室

仓储/行政

仓储

相关文件

仓储控制程序

相关记录

处理报告

处理报告、报废单

处理报告

报价单

处理报告、废品出售通知单

货物放行条

类别：

程序文件

文件编号：

发布日期：

仓储控制程序

版本：

8.5成品进出流程

流程

责任部门

制造部门/生管

品管

制造成部门

品管/客户

业务/仓储/行政

仓储

相关文件

生产管理控制程序

相关记录

检验报告

《领料单》

《产品进仓单》

《领料单》

发货单

成品出仓单

托运单

发货单

货物放行条

类别：

程序文件

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发布日期：

仓储控制程序

版本：

8.6盘点流程

流程

责任部门

仓储

实物盘点表

仓储

仓储/财务

仓储

相关文件

仓储控制程序

相关记录

盘点计划

实物盘点表

盘点报表

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