印刷品承印五项管理制度.doc

印刷品承印五项管理制度.doc

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广州秉信纸业有限公司

一、承印验证制度：

我司相关的文件有：

《行销科管理规范》、《商标印制管理办法》、《商品条码印刷质量保证大纲》

行销科管理规范：

3.1客户开发

3.1.1业务员开发潜在客户，需提供“三证”（营业执照副本、税务登记证、一般纳税人资格证）资料。

如果是小规模纳税人，就不用提供“一般纳税人资格证”，“三证”资料交财会存档。

经行销科主管会同管理科财会组对其进行咨询调查后，填写客户授信资料卡，列为新客户。

3.1.2业务员与新客户签订有法律效应的销售合同或正式订单，一式两份，一份交客户，一份交管理科财会组建档，行销科留存复印件。

3.1.3对于现金交易（先款后货）,且为临时性的一次性交易的客户,可以免签合同。

3.1.4对有商标印制要求的客户，须符合我司《商标印制管理办法》。

3.1.5对有条码印制要求的客户，须符合我司《商品条码印刷质量保证大纲》。

商标印制管理办法：

1.业务人员应当认真学习《商标法》、《商标印制管理办法》等有关法律法规，使之懂法、守法、依法承接商标印制业务。

2.业务人员承接商标印制业务，业务员及商标印制业务管理人员应严格核查商标印制客户提供的有关证明文件及商标内容，包括：

2.1客户证明其身份的文件（有一即可）

2.1.1《营业执照》副本。

2.1.2事业单位的证明。

2.1.3外国人或外国企业的所属国或地区的合法营业证明或身份证明。

2.2客户委托印制注册商标时要出具证明其商标注册的文件（有一即可）

2.2.1《商标注册证》。

2.2.2注册人所在地县级的工商行政管理局签章的《商标注册证》复印件。

2.2.3国家工商行政管理局商标局出具的《商标注册证明》。

2.2.4如客户是被许可需印制商标的，还应出示含有许可人允许其印制商标内容的商标使用许可合同文本，承印商标标志上需标明被许可人的企业名称与地址（与营业执照为准）并填写[商标印制委托书]。

2.3所承印的商标样稿应当与《商标注册证》上的商标图样相同，并标明“注册商标”字样或者使用“TM”或“R”标记；而印制未注册商标的，不得标注“注册商标”字样或者使用“TM”或“R”标记）

2.4客户如属于被许可印制商标的，其商标样稿应当标明客户自己的企业名称和地址。

不符合要求的，不得承接商标印制业务。

3.业务人员承接的商标印制业务，必须交业务部门管理人员进行审核登记。

4.业务人员不得直接或间接参与买卖商标标志行为（包括废次品商标标志）或为商标委印人出谋划策制侵权商标标志。

5.业务人员不得将以本单位名益承接的商标业务擅自委托他人印制或以个人名义为他人承接商标印制业务。

6.违反上述规定的，按本单位纪律处理，直至辞退。

由于未依法承接商标业务，造成本单位经济损失的，追究个人的经济责任。

商品条码印刷质量保证大纲：

3.8.1条码印刷验证制度

A.根据《商品条码印刷资格认定工作实施办法》第十一条的规定：

“印刷企业承揽商品条码印刷业务时，应当查验印刷委托人的《中国商品条码系统成品证书》或者合法使用商品条码的证明文件，并登记证书号码或文件批号。

”为维护商品条码的专用权，特制定本制度。

B.业务科在与印刷委托书人签订带有条码印刷的业务合同时,必须查验客户的《中国商品条码系统成员证书》并留存其复印件，查验内容包括以下三个方面：

a.客户名称与《中国商品条码系统成员证书》上的企业名称是否相同；

b.客户所印条码的厂商识别代码与企业的《中国商品条码系统成员证书》上的厂商识别代码是否一致；

c.《中国商品条码系统成员证书》是否在有效期内。

C.如客户不能出具《中国商品条码系统成员证书》，业务科检核其合法使用商品条码的证明文件，同时留存文件的复印件。

D.如客户不能出具《中国商品条码系统成员证书》或合法使用商品条码的证明文件，或提供的《中国商品条码系统成员证书》与上述查验内容不符时，业务科不得与其签订合同。

E.业务科应将客户的《中国商品条码系统成员证书》复印件或合法使用商品条码的证明文件复印件等材料进行登记，并与印刷合同一起存档备查，保留期不少于二年。

3.8.2条码设计审查制度

A.根据《商品条码管理办法》第二十、二十三条的规定：

“系统成员应当按照有关国家标准对商品条码尺寸、颜色及印刷位置的要求设计商品条码。

”“印刷企业应按照有关国家标准印刷商品条码，保证商品条码印刷质量。

”为防止不符合国家标准的条码设计方案投入印刷，特制定本制度。

B.条码设计审查的依据是：

GB12904—2003《商品条码》、GB/T14257—2002《商品条码符号位置》及本公司条码印刷适性试验参数（广州秉信纸业有限公司/QD—1）。

C.生技人员负责对客户提供的条码设计稿及原版胶片进行审查.

D.条码设计审查的内容

a.条码尺寸选择：

设计稿和原版胶片均应符合GB12904—2003第7.1条款的规定，并同时满足本公司条码印刷适性试验参数的要求。

b.条码颜色选择：

应符合GB12904—2003第7.2条及表6的规定。

c.条码印刷位置选择：

应符合GB/T14257—2002的规定。

d.条码设计审查结果应形成审查报告，审查合格后方可投入制版印刷。

如审查不合格，生技人员应及时通过业务科与客户联系，协商解决。

二、承印登记制度

我司相关的文件有：

《行销科管理规范》、《商标印制管理办法》、《商品条码印刷质量保证大纲》

行销科管理规范

3.1.6合同签订后资料的整理：

A.每一客户都建有相应的客户资料授信卡和客户资信评级因素考核表。

B.营管组内勤将全部资料统一整理。

商标印制管理办法：

4.3.1对于公司承接的商标业务，技术科将印制商标的情况登记造册（集团内品种除外），并在[商标业务印制登记表]上详细填写所有项目，并在[商标档案列表]或[外单商标资料档案列表]上登记。

4.3.2档案管理：

将每一个客户提供的证明文件、注册证复印件、商标样稿和印制后的商标标志、以及其它与商标印制业务有关的材料，也应统计建档存查，存查期限为两年。

商品条码印刷质量保证大纲：

3.7.1承接条码印刷业务:

业务科承接条码印刷业务时，按《条码印刷验证制度》（见3.8.1）的要求，查验客户的《中国商品条码系统成员证书》并留存其复印件；对客户交来的条码设计稿和原版胶片，按《条码印刷品、印版、胶片管理制度》（见3.8.3）做好登记、交付使用和收回保管工作。

3.7.2.条码设计审查和制版:

生技人员对业务科交来的条码设计稿及原版胶片，按《条码设计审查制度》（见3.8.2）进行审查，合格后方投入制版。

三、印刷品保管制度

我司相关的文件有：

《仓储管理规定》、《商标印制管理办法》、《商品条码印刷质量保证大纲》

仓储管理规定：

5.1仓储品的标识管理:

5.1.1原纸经IQC检验合格后,由抱车工贴上［原纸身份卡］,办理入库手续;于生产线退回之残卷纸,抱车工应贴上［残卷原纸标识卡］.

5.1.2半成品.成品经检验合格后,办理入库需分别贴上［管制卡］，[纸箱成品管制卡]。

5.2仓储品入库规定

5.2.1原物料入库规定

A.对原物料验收时，供应商须提供送货单，库管根据供应商送货单和[原物料需求计划表]查核所送物品的品名、规格是否相符，确认无误后，知会IQC检验；如发现物品品名、规格与到货[原物料需求计划]不符时，应拒收并通知计划及采购员处理。

B.如需过磅之原物料需经过磅才可进行收料作业。

C.原物料经IQC检核合格后，叉抱车应按库区规划图搬运至指定位置,原纸码放最高不能超过4.5米,并按先进先出原则及时调库，库管应及时签核厂商送货单。

D.物料入库后，库管及时入电脑帐列印[原物料验收单]，对不入电脑帐之物料由库管手工开立[原物料验收单]，并将此单交至IQC和部门主管签核后，交总帐入帐。

E.经IQC检验不合格的物品，仓库应予以拒收，并通知计划及采购人员。

F.叉抱车应保持物料存储地通风、透气、清洁，物料摆放整齐美观,并保证安全存放.

5.2.2半成品入库规定：

A.由平板科对直接外卖之平板开立[入库单]，并经相关人员签核后交于仓库。

须做到当班生产当班入库。

B.库管应依照[平板线生产排程]及[入库单]，按实收数量入库并入手工账后交总账入电脑账。

C.印机领料员应按平板库区规划图摆放平板并保持库区清洁、平板摆放整齐，做到先进先出。

5.2.3成品入库规定

A.由FS和TCY分别依照当班生产品项之良品量，填写[入库单]并经相关人员签核后交于仓库，须做到当班生产当班入库。

B.库管应根据[纸箱入库记录明细]进行盘点，并与[入库单]进行核对后按实收数量签核[入库单]，入手工账后交总账入电脑账。

C.入库叉车工应按成品库区规划搬运作业，并填写[纸箱入库记录明细]。

入库叉车工应及时调库，利于先进先出。

出入库叉车工应保持成品储所清洁卫生、通风透气、成品摆放整齐美观。

D.对于客户退回之成品,可挑选使用的应立即开立[退库单],挑选完后重新办理入库手续,对不合格之成品由库管填写[报废申请单]呈相关人员签核.

商标印制管理办法

4.2商标标志出入库管理

生管科在商标纸箱出入库时，应清点数量、登记台帐，特别加以注明，并定期进行盘点，将出入库及库存情况上报给主管。

将呆滞商标标志通知行销科，作相应处理。

5.1所有记录、资料填写要字迹清楚、整齐、规范、正确，责任人员签字齐全。

5.2有关附件，如客户提交验证的证件、证明资料复印件等应粘贴在登记证上或与有关资料一起统一编号，妥善保管。

5.3成品贮存、交货按仓库管理规定进行。

商品条码印刷质量保证大纲：

3.8.3条码印刷品、印版、胶片管理制度

A.明确条码印刷品、印版及胶片的出入库登记、保管、移交、监销程序和负责人员，以利于条码印刷质量的监控，特制定本制度。

B.印刷车间对经检验的条码印刷半成品和成品，应严格按合格品、不合格品或残次品做好登记、隔离和标记；合格半成品移交下道工序人员时应由下道工序人员签收；合格成品入库时应有仓库管理人员签收。

D.技术科对通过自检或送广东省条码质量监督检验站检验被判定为不合格的每批条码印刷品，在做出适当处理的同时，应及时查找原因并采取相应的纠正措施，防止类似问题再次发生。

E.印刷条码的印版由生技人员制作并提交印刷车间使用,印刷完毕后交回生技人员保管。

印版的制作和移交使用应有记录和移交、接收人员的签名。

F.业务科接到客户交来的条码原版胶片时，应了解胶片的来源，当确认胶片完成符合《商品条码管理办法》第二十一条的规定时，方可接收，否则应向客户提供本公司适性试验参数并建议其到中国物品编码中心广州分中心重新订制；接收的条码原版胶片应连同条码设计稿一起进行登记，随后转交生技人员进行条码设计审查和制版。

胶片使用完毕后应交回业务科保管；如客户需要，归还客户。

四、印刷品交付制度

我司相关的文件有：

《仓储管理规定》

仓储管理规定

5.3仓储品出库规定

5.3.1原物料出库规定

A.平板科应根据[平板生产排程]及当班原纸的实际使用量填写[原纸领料单]。

B.库管应根据发料抱车工的[原纸发料单]与[原纸领料单]进行核对，签核后交总账入电脑账。

C.发料抱车工应按[平板生产排程]原纸需求量备料发料，并填写[原纸发料单]记录发料明细，发料作业应先进先出。

D.对于辅料出库：

制造单位根据生产需求填写[领料单]，库管按制造实际领用量填写实发数，并交领料人签收入手工账后交总账入电脑账。

E.对于已入库的不良物料，如果供应商原因，由库管通知采购协调处理，经协调需退货之物料则由库管开[退货单],退回厂家处理；如是储存原因则由仓库申请报废，并填写[报废申请单]呈相关人员核准后报废。

5.3.2半成品出库规定

纸箱科根据平板实际领料量开立[领料单]，库管签核后交总账入电脑账。

5.3.3成品出库规定

A.营管根据内、外单到货时间列印[出货单]、[送货单]。

B.内单由出货叉车装车、并填写[纸箱出库记录明细]，货车司机点数签认发货；出货回单及时带回并交库管入手工帐后，库管交总帐及财务入电脑帐。

C.外单由出货叉车搬运为主，库工搬运为辅并填写[纸箱出库记录明细表]，库管与承运车队司机双方清点成品数量并在[出货单]上签认发货；仓库留存仓管联，入完手工帐后转交总帐入电脑帐。

外单出货回单由行销科处理。

在装车或运输过程中，由车队损坏的成品应由其赔偿损失。

D.库管应在装车前需仔细核对出货单项目，并及时追跟其生产状况。

E.内单客户对于因我司的品质问题而退回的成品，我司判定为待处理品或是不良品并标志。

待处理品经制造返工后而产生的不良品和退回的不良品一起由库管申请报废，并填写[报废申请单]。

F.外单客户对于因我司的品质问题而退回的成品,由行销填写[退货单],技术签认报废,由生管主管,技术科主管,厂长签字,退货单可兼做[报废单],若需处理后可出货的,则填写[退库单],制造处理完后再填[入库单]入库。

五、印刷活动残次销毁制度

我司相关的文件有：

《不合格品控制程序》，《商标印制管理办法》《商品条码印刷质量保证大纲》

不合格品控制程序

5.2.2生产中发现成品、半成品、在制品不合格品的控制

A.生产过程中之在制品、半成品及成品由制造处检验员检验,判定为不合格时,由检验员在不合格批贴上[待处理品标识卡]标签，同时填写[不合格品处理单]交各相关部门会签，依会签结果，由生产单位按照《待处理品处理流程图》（附件二）操作。

B.处理后的产品由检验员确认，如确认合格，按良品入库，如不合格，则作特采或者报废处理。

C.在作业过程中发现的不合格原物料，由制造通知IQC予以确认后，由IQC贴示[质量异常标志卡]或[待处理标识卡]，并填写[不合格品处理单]通知生管科、管理科采购组。

如为厂商原因时，由采购通知厂商处理结果并执行。

如为非厂商原因，由生管科办理退库。

并依《仓储管理规定》执行。

5.2.3仓储不合格品控制

A.退回原物料库的不合格品，由生管科置于待处理区。

B.原物料、半成品及成品在仓储期间，生管科库管人员发现有质量异常状况时应及时通知技术科予以确认、标志。

良品直接使用或出货,不良品填写[不合格品处理单]会签相关部门，依厂长核决意见执行。

5.2.4客户退货品控制

客户退货品，由生管科库管人员通知客服人员予以确认、标志,并填写[客诉记录处理报告]。

经处理后的良品，由制造处人员及时并办理入库手续，不良品则依《仓储管理规定》执行。

5.3不合格品处理

不合格品应由权责部门进行如下方式处理：

5.3.1退货

A.进料检验不合格的原物料，若最终核决退货时，则通知管理科采购组由供应商办理退货。

B.生产线原物料退料，依《仓储管理规定》执行,由技术科确认为供应商原因时，则通知管理科采购组退回供应商。

为非厂商原因时,依厂长核决意见处理。

5.3.2选别:

不合格品经最终核决选别时,由权责部门做以下方式处理:

A.成品、半成品、在制品的不合格品由责任部门进行选别。

B.原物料由管理科采购组或厂商安排选别。

C.经选别出的良品，须再由技术科依各类产品检验标准检验合格后才可继续使用或出货。

经选别出的不良品予以报废或退回供应商。

5.3.3重工:

不合格品核决重工时,由作业人员进行重工，重工的产品须再由技术科依各类产品检验标准检验合格后方可继续使用。

5.3.4特采:

不合格品经核决后特采时,依《原物料品质异常处理办法》办理。

5.3.5报废:

不合格品经核决后需报废处理时,依《仓储管理规定》执行。

商标印制管理办法

4.2商标标志出入库管理

印制中产生的废次商标纸箱，应按实际数量登记造册，由公司统一销毁。

如果客户对商标标志的管理很重视，要求对印制过程中产生的废次纸箱进行监督销毁，应积极配合。

商品条码印刷质量保证大纲

3.8.3条码印刷品、印版、胶片管理制度

C.不合格或残次的条码印刷品，由技术科根据不同情况提出返工、让步接收或报废销毁等处理意见，由印刷车间执行。

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