分层审核检查表.xls

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分分层层审审核核记记录录表表审审核核时时间间年月日生生产产班班次次审审核核等等级级一级二级三级四级五级审审核核等等级级审审核核频频率率每班次每天每周每月每季审审核核员员审审核核范范围围100%工位50%工位50%工位33.33%工位50%工位审审核核对对象象信信息息审审核核人人班长检验员调度工艺、设备、质量工程师工厂二级经理检验经理工厂一级经理质量、工艺经理生产副总班班组组工工位位设设备备名名称称设设备备型型号号操操作作员员工工近近期期关关注注的的问问题题（客客户户端端投投诉诉、内内部部质质量量问问题题等等）审审核核内内容容审审核核结结果果（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA）问问题题简简述述15S及及安安全全1.1相应的5S标准是否建立？

相应的区域是否已划分明确？

1.2零部件及包装放在规定的地方了吗？

1.3工具、各种用品定置存放了吗？

1.4操作台上有与生产不相干的物品吗？

1.5操作设备及周围环境是否清洁整理1.6有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识1.7无多余物料1.8物料是否按先进先出进行管控1.9必须配戴工作服和其他一些保护措施（眼镜,手套,工作鞋等）1.10操作员工必须已进行设备的操作培训,了解设备安全操作及维护知识1.11在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等1.12交接班记录是否完整，已签名2必必要要的的文文件件、装装置置（确确认认是是否否有有效效并并放放置置在在指指定定工工作作区区域域）2.1操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜？

2.2设备点检记录、过程检验记录2.3工装、检具是否完好、在有效期内2.4工位区域是否有漏油漏水漏气现象2.5返工返修的工序是否有作业标准及检查标准3过过程程监监控控3.1材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）3.2待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）3.3设备是否按要求进行点检3.4开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，自检首件产品合格，检查员确认3.5是否按要求进行检验并记录3.6加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）3.7返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪3.8过程调整后进行确认了吗？

3.9调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）3.10首件若不符合要求，采取相应的措施了么？

（调机、通知班长、检验员、工程师）4建建议议（注注意意倾倾听听操操作作员员，询询问问是是否否有有任任何何疑疑问问或或建建议议）4.1关于文件的疑问或建议4.2关于产品摆放和传递的疑问和建议4.3测量方面的疑问,等等.5看看板板5.1员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？

5.2现场作业的员工能够满足技能要求吗？

5.3生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗？

5.4最近发生的问题有展示在看板上，让员工了解了吗？

5.5相关员工了解这些问题和自己的关系吗？

5.6纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？

6不不合合格格品品控控制制及及持持续续改改进进6.1不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？

6.2不合格品能和其它产品明显区分吗？

6.3不合格品及其现象进行统计了吗？

6.4不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？

6.5定期对不合格品进行分析了吗？

6.6改进措施验证有效吗?

6.7不合格的原因得到根除了吗？

6.8相应的文件得到更新了吗？

7对对上上次次审审核核问问题题的的跟跟踪踪7.1上次的审核按计划进行了吗？

7.2上次的C问题重复发生了吗？

7.3上次的N问题解决了吗？

7.4下一级别的审核按计划进行了吗?

统计YCNNA比率比率比率比率一级二级三级四级五级夜班白班三班分层审核问题跟踪表问题分类：

5S，安全、防错、工装模具、设备、文件记录控制、不合格品、包装、物料、工艺、检具、其他审核级别序号问题分类问题描述发现日期发现区域发现人责任人整改措施计划完成日期完成跟踪分分层层审审核核记记录录表表审审核核时时间间年月日生生产产班班次次审审核核等等级级一级二级三级四级五级审审核核等等级级审审核核频频率率每班次每天每周每月每季审审核核员员审审核核范范围围100%工位50%工位50%工位33.33%工位50%工位审审核核对对象象信信息息审审核核人人班长检验员调度工艺、设备、质量工程师工厂二级经理检验经理工厂一级经理质量、工艺经理生产副总班班组组工工位位设设备备名名称称设设备备型型号号操操作作员员工工近近期期关关注注的的问问题题（客客户户端端投投诉诉、内内部部质质量量问问题题等等）审审核核内内容容审审核核结结果果（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA）问问题题简简述述A过过程程输输入入的的审审核核1环环境境安安全全1.1相应的5S标准是否建立？

相应的区域是否已划分明确？

1.2零部件及包装放在规定的地方了吗？

1.3工具、各种用品定置存放了吗？

1.4操作台上有与生产不相干的物品吗？

1.5操作设备及周围环境是否清洁整理1.6无多余物料1.7物料是否按先进先出进行管控1.8交接班记录是否完整，已签名1.9必须配戴工作服和其他一些保护措施（眼镜,手套,工作鞋等）1.10工位区域是否有漏油漏水漏气现象1.11在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等2方方法法2.1操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？

2.2本工位需要的记录表格齐全受控有效吗？

设备点检记录、过程检验记录、生产记录2.5返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？

3人人员员3.1现场作业的员工能够满足技能要求吗（本工序产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程）？

3.2了解近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息吗？

相关员工了解这些问题和自己的关系吗？

3.3员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？

4设设备备、工工装装4.1设备是否按要求进行点检4.2开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。

4.3工装、测量装置是否完好、在有效期内4.4设备预防性维护保养按要求进行了吗?

4.5设备停机率进行统计分析改进了吗？

4.6设备关键备件都有安全库存吗？

4.7工装的预防性维护保养按要求进行了吗？

4.8工装停机率进行统计分析改进了吗？

4.9工装的关键备件都有安全库存吗？

5料料5.1材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）5.2待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）5.3有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识5.4原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？

B过过程程输输出出的的审审核核6过过程程监监控控6.1自检首件产品合格，检查员确认后再开机？

是否按要求进行检验并记录6.2加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）6.3返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪6.4调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）6.5首件若不符合要求，采取相应的措施了么？

（调机、通知班长、检验员、工程师）6.6过程调整后进行确认了吗？

7建建议议（注注意意倾倾听听操操作作员员，询询问问是是否否有有任任何何疑疑问问或或建建议议）7.1关于文件的疑问或建议7.2关于产品摆放和传递的疑问和建议7.3测量方面的疑问,等等.C系系统统问问题题8不不合合格格品品控控制制及及持持续续改改进进8.1不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？

8.2不合格品能和其它产品明显区分吗？

8.3不合格品及其现象进行统计分析了吗？

8.4不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？

8.5改进措施验证有效吗?

8.6纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？

8.7不合格的原因得到根除了吗？

8.8近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？

8.9相应的文件得到更新了吗？

9对对上上次次审审核核问问题题的的跟跟踪踪9.1上次的审核按计划进行了并跟踪了吗？

9.2上次的C问题重复发生了吗？

9.3上次的N问题解决了吗？

9.4下一级别的审核按计划进行了吗?

统计YCNNA比率比率比率比率分层审核问题跟踪表问题分类：

环境安全、方法、人员、设备、工装、检具、物料、过程控制、不合格控制审核级别序号问题分类问题描述发现日期发现区域发现人责任人整改措施计划完成日期完成跟踪