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Q/PXYD001

质量安全管理手册

编制：

审核：

批准：

状态：

受控

版次：

01

2011年4月1日发布2011年5月1日实施

平顶山市许平豫龙事制品有限公司发布

目录

一、文件类

1、关于发布《质量安全管理手册》的通知

2、关于发布公司质量方针和质量目标的通知

3、关于对质检机构和检验人员授权的通知

4、任命书

5、对关键岗位和人员资格要求的规定

二、规章制度类

1、食品安全管理制度------------------------------------------------------1

2、内部质量管理考核办法------------------------------------------------2

3、技术文件管理制度------------------------------------------------------3

4、员工食品安全培训制度------------------------------------------------4

5、原辅材料及包装材料采购管理制度---------------------------------5

6、进货验证和记录制度---------------------------------------------------6

7、生产过程控制制度------------------------------------------------------7

8、质量控制点管理制度---------------------------------------------------8

9、生产过程质量管理和检验制度及考核办法-----------------------10

10、生产过程质量检验制度-----------------------------------------------12

11、食品添加剂管理和使用管理制度-----------------------------------13

12、产品出厂检验和记录制度--------------------------------------------14

13、产品检验制度-----------------------------------------------------------15

14、不合格管理制度--------------------------------------------------------17

15、食品安全事故应急处理制度------------------------------------------19

16、设备维修保养管理制度------------------------------------------------20

17、食品招回和产品处置制度---------------------------------------------21

18、食品安全风险检测评估制度------------------------------------------22

19、食品安全事故处理制度------------------------------------------------23

20、化验室管理制度---------------------------------------------------------24

21、检测设备管理制度------------------------------------------------------25

22、计量器具管理制度------------------------------------------------------26

23、食品标注标识管理制度------------------------------------------------27

24、食品安全防护制度------------------------------------------------------28

25、员工健康检查制度------------------------------------------------------29

26、从业人员健康档案制度------------------------------------------------30

27、生产车间安全卫生管理制度------------------------------------------31

28、生产设备、设施、工具、容器等清洗消毒制度------------------32

29、消费者投诉、受理制度------------------------------------------------34

30、生产过程中，防止产品污染的管理制度---------------------------35

三、质量职责类

1、经理岗位职责------------------------------------------------------------37

2、生产技术经理质量职责------------------------------------------------38

3、质量经理质量职责------------------------------------------------------39

4、供销经理质量职责------------------------------------------------------40

5、办公室主任质量职责---------------------------------------------------41

6、车间主任质量职责------------------------------------------------------42

7、生产班长质量职责------------------------------------------------------43

8、质量监督员质量职责---------------------------------------------------44

9、供应人员质量职责------------------------------------------------------45

10、销售人员质量职责------------------------------------------------------46

11、仓库保管员质量职责---------------------------------------------------48

12、设备维修人员质量职责------------------------------------------------49

13、资料管理员质量职责---------------------------------------------------50

14、生产工人质量职责------------------------------------------------------51

15、化验员质量职责---------------------------------------------------------52

四、作业指导书类

1、关键控制点作业指导书

生产过程作业指导书

文件类

关于发布《质量安全管理手册》的通知

公司属各部门：

为了贯彻国家有关食品质量安全好管理的法律、法规，确保本公司生产的产品符合质量安全的规定，维护国家和消费者的合法权益，同时，确保本公司已经建立的质量安全保证体系能够正常运转，提升质量管理水平，根据我公司声场实际，编制了《质量安全管理手册》，现予以公布，望全体员工认真贯彻执行。

特此通知。

2011.4

关于发布我公司食品质量安全方针和目标的通知

公司属各单位：

质量是我公司生存、发展的基础和根本。

质量方针代表了我公司的质量宗旨和方向。

质量目标是质量方针的细化和量化。

质量方针和质量目标确定之后，全公司员工在生产、检验和经营活动中务必遵照执行，决不允许与质量方针相抵触的行为发生。

根据我公司实际情况，经经理办公室研究，确定我公司的食品质量安全方针和质量目标。

现予公布。

一、食品质量安全方针：

科学管理精心生产

严格检验诚信服务

二、食品质量安全目标：

产品出厂合格率100%

产品一次抽检合格率98%，三年内达100%

顾客投诉处理率100%满意率98%

原辅材料检验率100%

质量安全事故处理率100%

2011.4

关于对检验机构和检验人员授权的通知

公司所属各单位：

为了建立健全我公司检验机构，确保生产的产品符合有关标准的要求，满足公司生产经营需要，经经理办公室会议研究决定，对我公司检验机构和检验人员在产品质量的管理、监督及检验给予授权，通知如下：

一、质量检查科是我公司产品质量的管理、监督及检验的统一协调单位，负责全公司的产品质量管理、质量监督和质量检验工作。

二、质量检察员在质量检查科的统一领导下，负责全公司原材料、半成品、成品质量抽检工作。

三、质量检查科和质检员是代表经理行使质量管理、质量监督和质量检查工作。

在产品质量的评价和处理产品质量事故方面具有质量否决权。

任何单位和个人必须无条件执行。

对于重大质量事故，提交经理办公会议集体研究。

由质量检查科组织实施。

四、质检部门和质检人员具有独立行使质量检验的权利，任何单位和个人不得以任何理由干扰其检验工作。

任何检验结论不经质量负责人同意不得擅自修改。

五、本厂质量监督管理员李春广同志。

六、本厂化验员为张家林同志。

其工作职责为：

负责本公司产品原材料检查和检验，生产过程检查和检验及成品出厂检查和检验等于产品质量有关的检查和检验人员。

特此通知

2011.4

任命书

公司属各部门：

为贯彻国家《食品安全法》及有关国家法律、法规，确保我公司产品符合食品安全，维护国家和消费者的合法权益，特任命李春杰同志为总经理，全国负责食品质量安全工作，其主要职责是：

1、认真学习和贯彻国家质量法律、法规及有关政策，包括食品安全法，全面负责公司质量安全工作，树立质量安全意识，并对公司质量安全负责。

2、建立健全公司质量体系，确定质量方针和目标，完善各项质量安全管理制度，确定关键岗位人员质量责任并加强质量考核。

3、加强企业和质量管理，监督食品安全质量形成的全过程，确保食品质量安全工作的正常开展。

4、建立健全公司质量管理和检验机构，充分发挥监督、管理及检验职能，保障质量体系的正常运转。

5、认真处理好不安全食品的召回和处理工作，做好食品安全风险检测和评估，妥善处理消费者的质量投诉。

做好质量改进工作。

2011年4月

任命书

公司属各部门：

为加强我公司质量管理贯彻《食品安全法》及国家法律、法规，健立质量管理体系，落实各项质量管理制度，加强质量检验，确保产品符合产品标准，达到食品安全的目的。

经经理办公会议研究，任命李春广同志为公司质量管理科科长兼公司质量负责人，其主要职责是：

1、协助经理建立健全质量管理体系，制定各项质量管理制度及质量考核制度，代表经理行使质量管理职能。

2、建立健全质量检验机构，配备检验人员，加强对原材料、半成品、成品的质量检验，使产品质量形成的全过程都处于受控之中，使产品质量满足食品安全的需要。

3、做好不安全食品的召回和处置工作，加强对食品安全风险检测评估，处理好消费者的质量投诉。

4、有权制止一切违反食品安全的行为。

2011年4月

任命书

公司属各部门：

为认真贯彻《食品安全法》及有关国家法律、法规，确保食品质量安全，加强生产管理，建立生产管理体系，生产出符合食品安全的产品。

经经理办公会议研究，任公司保红同志为生产车间主任，负责生产管理工作，其主要职责是：

1、认真学习《食品安全法》中对有关生产管理的要求，认真学习产品标注，熟悉生产工艺，制定生产管理制度，加强生产管理，确保生产出符合食品安全的产品。

2、对生产中使用的原材料严格进行质量把关，不合格的原材料坚决不能用于生产，加强生产过程中的质量管理和检验，严格生产工艺，坚持科学生产，文明生产。

3、加强生产过程的管理，严格生产纪律，加强生产设备管理，消除设备隐患，坚决杜绝任何不安全的事故发生。

4、有权制止一切生产中不符合食品安全的现象发生。

2011年4月

任命书

为了认真贯彻《食品安全法》及有关法律法规，确保食品质量安全，加强生产过程中的技术工艺管理，使生产过程严格按照规定进行，从而使技术工艺得以严格执行，经公司经理办公会议研究，特任命郭建初同志为公司生产技术科科长，负责有关生产技术工艺的管理，其主要职责是：

1、根据《食品安全法》的规定，依旧相应产品标准，根据公司生产实际，制定出符合公司实际的生产技术工艺。

并经相关领导批准后，下发有关单位，贯彻执行。

2、在执行工艺过程中，适时向生产人员做好技术培训工作，使生产人员了解、熟悉并掌握生产工艺，定期对生产人员对工艺的掌握情况进行考核。

3、严格工艺纪律，对生产工艺的执行情况要制定相应的工艺考核内容，并作出不执行工艺纪律进行相应处罚的办法。

4、根据产品标准要求和公司生产情况，对生产技术工艺随时作出增补或修订工作，并按照相关程序进行审批。

5、对公司生产技术工艺的制定和执行情况负责。

2011年4月1日

对关键岗位和人员资料要求的规定

为了加强食品质量安全，确保产品符合产品标准要求，维护国家和消费者的合法权益，对生产关键岗位和人员资格提出要求，从而保证生产过程始终处于良好状态.

一、对质量管理人员的资格要求

1、熟悉国家有关质量法律、法规、并能贯彻执行。

2、熟悉质量管理的知识和方法，建立质量管理体系，制定完善的质量管理制度，并能贯彻执行。

3、制定必要的质量检验规程，满足质量检验需要。

4、对产品质量负责。

二、技术管理人员的资质要求。

1、遵纪守法，热爱本职工作。

2、了解产品标准中的技术要求。

3、了解生产工艺，并严格按照生产工艺操作。

4、文明生产，并对自己的生产行为负责。

规章制度类

食品质量安全管理制度

建立健全企业食品质量安全管理制度，使食品质量安全形成的全过程都处于受控状态，确保食品质量安全避免给国家财产和公众的身体健康造成伤害。

按照《食品安全法》的要求，特制订本制度。

一、食品企业全体员工要认真学习《食品安全法》等法律法规。

投高质量法律意识及食品安全意识，并把这种意识落实到实际工作中去，不断提高食品质量安全管理水平。

二、企业一把手要对食品质量安全负全责，要建立健全食品质量安全管理制度，使食品安全形成的全过程都处于受控状态。

要配备专职或兼职食品安全管理人员，明确职责，落实到人，认真做好食品质量安全的每项工作。

三、对形成食品质量安全的关键环节要制定管理制度。

要有效措施进行实施，如原辅材料购进、进货查验制度、关键工序生产过程质量控制、食品检验制度等。

并对每一个制度的实施要做好记录。

四、食品企业要不断创造和保持一个良好的卫生和生产规范，不断改善生产条件，确保食品质量安全可持续的进行和发展。

五、不断提高生产工艺，学习吸收，采用先进的工艺组织生产。

生产过程要对食品质量安全形成的关键控制点科学的加以识别，对关键控制参数要有保证措施，要有记录。

六、食品企业要依法从事食品生产经营活动。

认真履行法律法规的职责和义务，做一个合法的食品生产经营者。

内部质量管理考核办法

为了加强我公司生产、检验、经营活动的正常开展，贯彻落实多项质量管理制度实现可持续发展的良性发展。

特制订内部质量管理考核办法。

一、内部质量管理考核工作由经理负责组织实施。

二、考核小组由副经理、质量管理人员、生产技术管理负责人、供应销售管理负责人、办公室负责人组成。

经理任组长，副经理任副组长。

三、考核小组按照各自的职责范围对相应人员进行考核，考核的重点是否认真履行了自己的职责包括经验和问题，。

发现问题责任人员负责制定纠正措施，并在规定的时间内实施纠正。

四、实施纠正情况，由经理对考核小组组织验证，验证情况做好记录、

五、每月五号前对上月各岗人员对职责的执行情况进行考核。

六、考核采取个人总结、查看记录。

用户质量反馈等方式进行。

七、考核的有关情况应做好记录。

作为年终综合考核的依据。

也可作为奖励和处罚的依据。

八、对于考核中出现的重大问题，特别是影响质量方正贯彻执行的问题，经理要及时采取特别措施，防止问题的继续扩大。

九、考核记录有经理办公室负责、存档。

员工食品质量安全培训制度

为加强员工食品质量安全知识的培训，提高员工质量安全的综合素质，适应食品质量安全生产经营活动的需要，依据《食品安全法》特制订本制度。

一、食品企业应制定《员工食品安全培训制度》适时对员工进行食品质量安全知识培训，提高员工食品质量安全的综合素质，适应食品质量安全生产经营活动的需要。

二、每年年初，本公司要根据本公司食品生产经营特点和员工的实际情况，制定出本年度员工食品质量安全的培训计划，明确培训时间，培训对象、培训内容、培训要求等，确定培训的组织部门，做好各项准备工作，使培训工作正常进行

三、要加强对重点岗位人员的培训，如质量管理人员、生产人员及质量检验人员，要针对不同的培训对象，确定不同的培训内容，提出不同的培训要求，但始终不能脱离食品质量安全的范畴。

四、各类员工每次培训后，本公司要组织专门人员对培训人员针对培训内蓉进行各种形式的考试或考核，了解培训人员对食品质量安全知识的掌握情况，发现问题，及时调整培训内容，每次员工培训情况，要认真做好记录。

五、因特殊情况，不能按期执行培训计划的，本公司一定要择期进行，决不能使培训计划流于形式。

六、要加强新工人、青年工人食品质量安全知识的培训，使之尽快适应食品安全生产经营活动的需要。

七、所有食品企业员工都要进行食品安全知识的培训，使之尽快适应食品安全生产经营活动的需要。

技术文件管理制度

为了保证技术文件的适用性和有效性，满足生产、检验、经营活动的需要，特制订技术文件资料管理制度。

一、技术文件的分类

1、类：

包括产品标准、原材料标准、检验方法标准、检验方法标准、食品卫生标准、食品添加剂标准、食品标签通用及相关标准。

2、各种检验规程和作业指导书。

3、各种质量记录。

4、外来技术文件。

5、相关质量资料。

二、技术文件的管理

1、技术文件的管理由质检部门统一管理。

2、涉及各职能部门的文件由各部门自行管理，但必须到资料管理员按类别编号，认真做好登记，妥善保管。

3、登记：

各种标准和外来质量文件，实行统一管理由资料管理员按类别别编号，认真作好登记，妥善保管。

4、借阅：

内部使用时由使用者本人签名，并经质检部门负责人批准，填写借阅登记表方可借阅，使用后及时归还，不得任意涂改和丢失。

外部人员借阅时，由副经理批准，填写《借阅登记表》方可借阅。

5、保存：

所有质量技术文件要由资料管理员门负责保存，保存地点要有通风、防虫蛀及防霉变的措施，以保证技术资料的完整性。

6、销毁：

对于失去使用价值，需要销毁的技术文件要登记造册，经副经理批准后统一销毁。

7、保密措施：

对于本公司受控的文件要作好保密工作。

涉及到我公司生产及商业机密的不经副经理批注，资料保管人员不准私自借阅或带出公司区。

8、由于资料保管人员对资料保管不善而造成资料损失者，按资料的价值的2倍赔偿。

由于失密给本公司造成经济损失的，按经济损失的10%给于罚款处理。

原辅材料及包装材料采购管理制度

加强对生产用原辅料及包装材料的采购管理，保证原辅材料及包装材料的采纳质量，使采购的原辅材料及包装材料符合相应产品标准及工艺文件的要求，从而满足生产和产品质量的需要。

一、生产技术部门应根据申证产品标准及相关应用工艺文件，应提出产品所需要的各种原辅材料及包装材料的名称、规格型号、质量等级及特殊要求。

二、供应科根据生产技术部门提出的对采购物品的技术要求，对物品的供应商进行严格的选择和评价，确定合格供应商。

三、根据生产需要，供应部门应及时编制“物品采购计划或采购合同”,报主管领导批准。

采购计划或合同必须明确采购物品名称、规格型号、数量、生产企业或供应商名称质量要求，价格及供货时间等。

四、物品采购人员原则上应严格按采购计划或合同中规定的内容进行采购，特殊情况请示有关领导同意后，可改变采购计划。

五、物品采购人员要以高度的责任感认真进行采购工作，要对每一种采购物品的质量进行负责，同时，坚决避免采购活动中的任何违法行为和腐败现象，要保证采购物品按时到公司。

六、物品采购人员对于采购的物品要认真做好核查和登记工作。

对于一不符合计划或合同的情况，采购人员都要做好相应的处理工作。

七、采购进公司的物品，采购人员要完善保管，防止物品变质、损坏等，同时，要及时与质检部门联系做好物品的质量验收工作。

八、供应及采购人员要不断学习。

熟悉、掌握所采购物品的各种性能和要求，不经生产技术科同意供应和采购人员不得擅自改变采购计划或合同规定内容。

附：

原辅材料采购、验收质量要求

一、原辅材料采购、验收依据：

非发酵豆制品GB/T22106-2008

大豆GB1352-2009

消泡剂GB26687-2011

复合食品包装袋卫生标准GB9683-88

二、索证要求：

本公司采购原辅材料时及时向供应商所要合法有效的质量证明，包括：

工商营业执照复印件、生产许可证及检验报告等有效证件。

本公司需要索要证件的原辅材料为：

消泡剂应索要工业生产许可证及检验报告，复合食品包装袋需要索要QS证及检验报告，大豆索要采购收据。

三、管理：

上述证件应由公司指定部门妥善保管，保存期为三年。

进货查验和记录制度

制定进货查验和记录制度，加强对进货查验和记录的控制，如实表明食品生产中使用的原料、食品添加剂及食品相关产品的质量状况，从源头上严把材料进公司关，从而保证能够生产出符合食品安全的产品。

一、食品生产企业应建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度。

如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

二、进货检验和记录应由企业质监部门进行查验、查验人员应具高度的责任心，认真做好查验记录。

三、与食品安全有关的原材料进公司后必须进行查验，并有查验记录。

未经查验或查验不合格的原材料不准入库，更不准用于生产。

查验记录必须有查验人员签字。

四、查验方式采用外观查验与质量证明相结合的方式进行：

（1）依据相应产品标准对产品外观质量的要求，要用看、闻、尝等方式进行。

查验其包装质量是否完好，标示内容是否符合标准要求，产品是否出现异常等。

（2）质量证明主要包括合格证、生产许可证证明、检验报告等有效证明。

必要时，可送有资质的检验部门进行质量检验。

五、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部一统查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件，进行食品进货查验记录。

六、食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

生产过程控制制度

为确保食品质量安全，是食品生产企业在产品生产的过程中，科学的确定关键过程并对其加以控制，最终使生产的产品符合国家食品质量安全标准。

根据《食品安全法》特制订本制度。

一、食品生产企业在产品生产过程中，必须制定科学的符合实际生产状况