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虹口区商务委

及所属单位

2017年度部门决算

第一部分虹口区商务委及所属单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分虹口区商务委及所属单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分虹口区商务委及所属部门2017年度部门决算

情况说明

第四部分名词解释

第一部分虹口区商务委及所属单位概况

一、主要职能

虹口区商务员会负责贯彻执行国家和本市商贸服务业、国际经济合作、对外贸易、工业和生产性服务业的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订本区商贸服务业、国（境）外投资促进与管理、对外贸易、工业和生产性服务业、粮食及其他流通领域市场监管等专项工作的发展战略、规划、年度计划，并组织实施；负责推进区域内流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；协调、指导全区服务贸易工作；负责本区外商投资企业审批工作；负责本区对外经济合作工作，落实本区有关对外经济合作事项；指导、促进中小企业发展，负责推动建立和完善中小企业服务体系，为企业提供政策性咨询及其他协调性服务；负责粮食市场和流通管理以及粮食监督检查，指导本区粮油网点的设置、调整；具体负责指导、管理本区副食品价格补贴发放和帮困粮油供应工作；负责本区粮食应急管理协调工作；负责协调推进四川北路商业商务文化休闲街的发展规划、功能落地和重大项目的建设等工作。

按照国家和本市颁布的有关旅游法规、条例和行业标准，对本区旅游市场进行行业监管，受理旅游质量投诉纠纷；负责本区旅游饭店、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的日常统计、分析及上报工作；受上海市旅游局委托负责受理本区入境旅行社经营许可证的审批；负责本区三星及以下星级旅游饭店的星级初评、评定和复核等有关工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，虹口区商务委员会部门决算包括：

虹口区商务委本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入虹口区商务委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号

单位名称

备注

虹口区商务委员会

虹口区动物卫生监督所

虹口区酒类专卖管理局

虹口区中小企业发展促进中心

虹口区旅游公共服务中心

虹口区四川北路综合开发领导小组办公室

第二部分虹口区商务委及所属单位2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3130.38

一、一般公共服务支出

2343.67

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

246.93

九、医疗卫生与计划生育支出

78.87

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

132.23

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

330.22

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

3130.38

本年支出合计

3131.92

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

40.97

年末结转和结余

39.43

总计

3171.35

总计

3171.35

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

决算数

类

款

项

合计

3130.38

0.00

201

一般公共服务支出

2,342.14

0.00

20113

商贸事务

2,282.34

0.00

2011301

行政运行

1,367.77

0.00

2011350

事业运行

181.78

0.00

2011399

其他商贸事务支出

732.79

0.00

20199

其他一般公共服务支出

59.80

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

59.80

0.00

208

社会保障和就业支出

246.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

246.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

93.53

0.00

2080502

事业单位离退休

0.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

128.55

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

24.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

78.87

0.00

21011

行政事业单位医疗★

78.87

0.00

2101101

行政单位医疗★

61.84

0.00

2101102

事业单位医疗★

17.03

0.00

216

商业服务业等支出

132.23

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

132.23

0.00

2160505

旅游行业业务管理

132.23

0.00

221

住房保障支出

330.22

0.00

22102

住房改革支出

330.22

0.00

2210201

住房公积金

132.36

0.00

2210203

购房补贴

197.86

0.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

决算数

类

款

项

合计

3131.92

2312.39

819.53

0.00

201

一般公共服务支出

2343.67

1599.63

744.04

0.00

20113

商贸事务

2283.87

1551.63

732.24

0.00

2011301

行政运行

1369.86

0.00

2011350

事业运行

181.78

0.00

2011399

其他商贸事务支出

732.24

0.00

11.80

0.00

20199

其他一般公共服务支出

59.8

48.00

11.80

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

59.8

48.00

0.00

208

社会保障和就业支出

246.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

246.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

93.53

0.00

2080502

事业单位离退休

0.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

128.55

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

24.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

78.87

0.00

21011

行政事业单位医疗★

78.87

0.00

2101101

行政单位医疗★

61.84

0.00

2101102

事业单位医疗★

17.03

0.00

216

商业服务业等支出

132.23

56.74

75.49

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

132.23

56.74

75.49

0.00

2160505

旅游行业业务管理

132.23

56.74

75.49

0.00

221

住房保障支出

330.22

0.00

22102

住房改革支出

330.22

0.00

2210201

住房公积金

132.36

0.00

2210203

购房补贴

197.86

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3130.38

一、一般公共服务支出

2343.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

246.93

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

78.87

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

132.23

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

330.22

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

3130.38

本年支出合计

3131.92

0.00

年初财政拨款结转和结余

40.97

年末财政拨款结转和结余

39.43

0.00

一般公共预算财政拨款

40.97

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

3171.35

总计

3171.35

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

决算数

类

款

项

201

一般公共服务支出

2,343.67

1,599.63

744.04

20113

商贸事务

2,283.87

1,551.63

732.24

2011301

行政运行

1,369.86

0.00

2011350

事业运行

181.78

0.00

2011399

其他商贸事务支出

732.24

0.00

732.24

20199

其他一般公共服务支出

59.80

48.00

11.80

2019999

其他一般公共服务支出

59.80

48.00

11.80

208

社会保障和就业支出

246.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

246.93

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

93.53

0.00

2080502

事业单位离退休

0.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

128.55

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

24.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

78.87

0.00

21011

行政事业单位医疗★

78.87

0.00

2101101

行政单位医疗★

61.84

0.00

2101102

事业单位医疗★

17.03

0.00

216

商业服务业等支出

132.23

56.74

75.49

21605

旅游业管理与服务支出

132.23

56.74

75.49

2160505

旅游行业业务管理

132.23

56.74

75.49

221

住房保障支出

330.22

0.00

22102

住房改革支出

330.22

0.00

2210201

住房公积金

132.36

0.00

2210203

购房补贴

197.86

0.00

合计

3131.92

2312.39

819.53

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

决算数

类

款

301

工资福利支出

1529.38

301

基本工资

245.85

301

津贴补贴

762.38

301

奖金

57.85

301

其他社会保障缴费

108.64

301

伙食补助费

71.00

301

绩效工资

9.34

301

机关事业单位基本养老保险缴费

120.42

301

职业年金缴费

24.08

301

其他工资福利支出

129.82

302

商品和服务支出

213.83

302

办公费

29.38

302

印刷费

0.10

302

咨询费

0.00

302

手续费

0..15

302

水费

0.00

302

电费

1.26

302

邮电费

3.03

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

14.90

302

差旅费

0.52

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

1.50

302

租赁费

33.76

302

会议费

2.98

302

培训费

0.73

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

1.00

302

委托业务费

0.75

302

工会经费

30.36

302

福利费

21.96

302

公务用车运行维护费

2.36

302

其他交通费用

56.90

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

12.21

303

对个人和家庭的补助

511.02

303

离休费

66.73

303

退休费

27.57

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

86.36

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

132.36

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

197.86

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.15

310

其他资本性支出

58.16

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

2312.39

2040.40

271.99

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4.55

4.19

0.00

2.50

2.36

0.00

0.0

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