建筑设计院质量手册.docx

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建筑设计院质量手册

QB

XXX建筑工程设计股份有限公司

质量管理体系

质量手册

控制状态：

持有人：

版本/修改：

A/0版

2015-02-01发布2015-02-01实施

XXX建筑工程设计股份有限公司发布

批准页

现批准发布XXX建筑工程设计股份有限公司（公司）《质量手册》（GTBY-SC-02-2015），本人郑重做如下承诺：

认真履行职责，领导公司职工营造一个以顾客为关注焦点并满足顾客需求和期望的良好环境，使全体员工理解并贯彻本公司的质量方针和目标，实施并保持质量管理体系，坚持持续改进，在产品实现的全过程中贯彻八项质量管理原则，确保产品获得顾客的满意。

本质量手册阐述了我公司质量方针和质量管理体系，是我公司实施质量管理的纲领性文件，也是顾客和第三方认证机构评价我公司质量管理体系的依据。

质量是我公司生存和发展的根本，本手册发布后，公司各部门均应组织职工认真学习和严格执行质量手册和程序文件等的各项规定，对影响质量的因素进行恰当而连续的控制，以保证产品和服务质量达到规定的要求。

综合管理部是我公司质量管理的专职机构。

为贯彻我公司的质量方针，授权综合管理部在质量手册、程序文件等的实施中，作好督促、检查、协调和内部质量审核等工作，适时提出报告，以便及时研究、解决有关问题，保证我公司质量体系的有效运行。

总经理：

2015年2月1日

任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量管理体系——要求》，加强对质管

理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2015年2月1日

修改控制页

序号

修改条款号

修改码

修改内容

修改人

批准人

修改日期

条款号

内容主题

页次

0.1

公司概况

0.2

主要业务范围

0.3

手册管理

1

范围

1.1

总则

1.2

应用

2

规范性引用文件

3

术语和定义

3.1

产品

3.2

工程设计

3.3

设计接口

3.4

项目

3.5

成品校审

3.6

供方

4

质量管理体系

4.1

总要求

4.2

文件要求

4.2.1

总则

4.2.2

质量手册

4.2.3

文件控制

4.2.4

记录控制

5

管理职责

5.1

管理承诺

5.2

以顾客为关注焦点

5.3

质量方针

5.4

策划

5.4.1

质量目标

5.4.2

质量管理体系策划

5.5

职责、权限与沟通

5.5.1

职责和权限

5.5.2

管理者代表

5.5.3

内部沟通

5.6

管理评审

5.6.1

总则

5.6.2

管理评审计划

5.6.3

管理评审输入

5.6.4

管理评审输出

5.6.5

管理评审报告

5.6.6

纠正/预防和改进措施的实施和验证

6

资源管理

6.1

资源提供

6.2

人力资源

6.2.1

总则

6.2.2

能力、培训和意识

6.3

基础设施

6.4

工作环境

7

产品实现

7.1

产品实现的策划

7.2

与顾客有关的过程

7.2.1

与产品有关的要求的确定

7.2.2

与产品有关的要求的评审

7.2.3

顾客沟通

7.3

设计和开发

7.3.1

设计和开发策划

7.3.2

设计和开发输入

7.3.3

设计和开发输出

7.3.4

设计和开发评审

7.3.5

设计和开发验证

7.3.6

设计和开发确认

7.3.7

设计和开发更改的控制

7.4

采购

7.4.1

采购过程

7.4.2

采购信息

7.4.3

采购产品的验证

7.5

生产和服务提供

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.4

顾客财产

7.5.5

产品防护

7.6

监视和测量设备的控制

8

测量、分析和改进

8.1

总则

8.2

监视和测量

8.2.1

顾客满意

8.2.2

内部审核

8.2.3

过程的检测和测量

8.2.4

产品的监视和测量

8.3

不合格品控制

8.3.1

总则

8.3.2

设计产品实现过程中的不合格控制

8.3.3

产品交付后的不合格控制

8.3.4

不合格品的处置

8.4

数据分析

8.4.1

总则

8.4.2

数据收集范围

8.4.3

适用的数据分析方法

8.5

改进

8.5.1

总则

8.5.2

持续改进

8.5.3

纠正措施

8.5.4

预防措施

附表

程序文件清单

0.1公司概况

XXX建筑工程设计股份有限公司成立于2006年。

公司提供以建筑设计为龙头的产品研发、规划、景观、工程预算等全方位的服务。

目各专业高级人才技术人才配备齐全，并与众多知名开发商建立了长期的、友好的战略合作伙伴关系。

公司具有建设部颁发的建筑工程甲级资质证书。

我们以追求建筑创新为宗旨，集聚开拓创新的精神，致力于研究和开发全新的解决方案，提供超越客户期待的建筑设计。

我们拥有非常专业的团队，他们都具有优秀的教育背景和丰富的工程实战经验。

我们的使命：

为客户提供全方位的建筑设计服务解决方案，让建筑更巧妙。

我们的愿景：

打造具有规模化、专业化的综合服务型建筑设计公司，力争成为受人尊敬的百年企业。

0.2主要业务范围

公司为其他股份有限公司（非上市），法人代表章宏波。

表0.1XXX建筑工程设计股份有限公司资质和业务范围表

序号

资质证书等级

业务范围

1

建筑行业（建筑工程）甲级

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。

可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

0.3手册管理

0.3.1本手册由综合管理部组织编制，经公司总经理批准后发布、实施。

0.3.2本手册分“受控本”和“非受控本”两种：

a）“受控本”分发给公司质量管理体系覆盖部门和提供给质量管理体系认证机构使用，封面上印有“受控文件”标识，发放、修改换页时按持有人和发放编号进行登记控制，实施跟踪管理。

b）“非受控本”提供给顾客或其他相关方，主要用于工程投标、签约等，封面上印有“非受控文件”标识，不作跟踪管理。

0.3.3本手册修改换页时应将修改的条款号、页码、修改码、修改原因、修改内容、批准人、实施日期记录在“质量手册修改记录”中。

本手册由综合管理部提出、归口并解释。

本手册起草部门：

综合管理部

本手册主要起草人：

本手册审核人：

本手册批准人：

单位：

XXX建筑工程设计股份有限公司

地址：

成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号

邮政编码：

电话:

传真：

E-mail：

1范围

1.1总则

本手册为下列需求规定了公司质量管理体系要求：

a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的建筑工程设计项目；

b）通过公司质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防的过程而达到顾客满意。

1.2应用

公司的产品包括设计和开发、服务各过程，采用ISO9001：

2008标准的规定。

关于删减:

无删减。

适用范围

本手册适用于：

资质范围内的建筑工程设计开发。

本手册可以提供给顾客和认证机构，以证明我公司有能力满足合同规定的要求和质量管理体系符合认证注册的要求。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。

然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T19000－2008idtISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001－2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》

3术语

本手册采用GB/T19000－2008idtISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》中的术语及下述定义。

3.1产品

过程的结果。

注：

1设计产品是指设计各阶段提出的设计文件，如说明书、图纸、概预算书等设计成品；

2产品包括工程设计工地服务，或其他的单项服务（如设计咨询、工程技术开发等）。

3.2工程设计

受顾客委托，通过对工程建设项目设计的各阶段或其中某阶段内容进行规划设计，以使项目获得预期效益的一组活动的总称。

3.3设计接口

是指组织间、部门间和专业间的设计责任和设计活动的分界。

设计接口分外部设计接口和内部设计接口。

前者是指不同组织之间的分界，后者是指公司内部各部门各专业之间的分界。

3.4项目

由一组协调的和受控的、具有开始和完成日期的活动构成的唯一过程，承担完成达到包括时间、成本和资源在内的符合规定要求的目标。

注：

1.单独的项目可作为较大项目结构的一部分；

2.在某些项目中，在项目进行时，目标逐渐改进，项目特征逐渐被确定；

3.项目输出可以是一个或几个产品。

3.5成品校审

检查提供顾客之前的产品质量是否满足要求的活动。

3.6供方以合同形式向公司提供各类分项工程项目产品的组织。

4质量管理体系

4.1总要求

为了稳定地提供满足顾客要求和期望、满足适用法律法规要求的工程设计产品和服务，增强顾客满意，公司按照GB/T19001-2008－ISO9001：

2008标准的要求建立了质量管理体系并形成文件。

全体职工都要严格执行质量管理体系文件要求，严格履行各自的质量职责，保持质量管理体系持续有效的运行和改进，为顾客提供满足其期望的工程设计产品和服务。

质量管理体系文件是按照标准的要求，学习国际通用的管理方法并结合本公司的实际情况制定的，对与产品质量和服务有关的人员、资源、过程、绩效提出规定要求和控制方法，适用于建筑工程设计全过程管理使用。

产品实现中应按照文件规定管理相应过程，并且通过有关信息的收集、评价，对体系持续改进，从而达到使顾客满意的承诺。

本单位独立组织生产及服务，无外包。

4.2文件要求

4.2.1总则

质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册——用于向公司内外提供关于本公司质量管理体系的整体信息；

c）程序文件——为本公司如何完成活动提供一致性信息；

d）为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件，如：

作业指导书或针对某一具体项目或合同的质量计划等；

e）质量记录——对本公司所从事的活动或达到的结果提供客观证据。

质量手册、程序文件及过程有效策划、运作和控制所需的文件应按经批准的“文件和资料发放定额表”规定的范围、数量受控发放给相关部门和人员。

4.2.2质量手册

本公司为了实现质量方针和质量目标，编制了质量手册，用于向公司内外提供关于质量管理理体系的整体信息。

质量手册是质量管理体系中的最高层文件，是本公司实施质量管理各项活动的纲领和指南，是本公司外部相关方证实本公司质量管理体系符合标准要求的一项证据。

质量手册包括：

a）本公司质量管理体系的范围：

提供给顾客产品的工程设计和服务全过程；

b）为本公司如何完成活动提供一致性信息的程序概要；

c）对质量管理体系中相互关联的过程的相互作用和顺序进行的表述。

4.2.3文件控制

4.2.3.1文件控制的总要求

文件控制的总要求是：

1）按规定的文件审批权限，在文件发布对文件进行审批，以确保文件是充分与适宜的；

2）必要时对文件进行评审与更新，并由原审批人再次批准；

3）按规定的文件标识方法对文件进行标识，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

4）按需要发放相关文件，确保在使用处可获得适用文件的有效版本；

5）确保文件保持清晰、易于识别，包括文件受控号（文件发放序号）；

6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.3.2文件控制的职责和方法

各责任部门应严格执行《文件控制程序》，确保符合文件控制的要求。

文件控制分工是：

1）总经理负责组织制定质量方针，确保各相关职能的质量目标确定，确保质量方针在持续适宜性方面得到评审，并负责批准质量手册。

2）综合管理部、设计部、负责组织质量管理体系程序文件、作业文件编制，修改，由管理者代表审核、总经理批准。

3）适用的法律、法规、规章、技术标准、管理标准由综合管理部归口管理。

综合管理部负责组织编写技术标准有效版本清单，根据各部门传递的信息制定法律、法规、规章、技术标准、管理标准的采购计划，经批准后执行并负责适用的法律、法规、规章、技术标准、管理标准的采购、发放、回收和标识；

4）工程设计项目的文件控制由设计总监负责管理。

5）计算机应用软件的管理由综合管理部管理；

6）经营管理中心负责管理归档后的工程设计项目文件。

4.2.4记录控制

为证实产品质量达到要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，本公司编制了《记录控制程序》并实施。

质量活动应按规定要求形成质量记录。

本公司编制了有针对性、可操作性的控制程序并形成文件对质量记录进行控制，如：

内部质量管理体系审核和管理评审记录、有关产品要求评审结果和跟踪措施的记录、有关产品标识方面的记录、有关过程确认的记录、有关人员培训和教育的记录、有关工程设计的评审、验证、确认、更改的控制等诸环节的结果以及跟踪措施的记录、有关供方评价结果和跟踪措施的记录、有关监视和测量设备校准维护方面的记录，还有与产品和过程符合性有关的监视和测量结果的记录等。

质量记录应准确完整、数据可靠、字迹清晰，有相应的标识，便于检索。

书写工具应满足相应的保存期限要求。

质量记录由各部门负责收集、保存，保存期限和方式按其性质决定，存放应适宜，防止损坏、丢失。

图1XXX建筑工程设计股份有限公司

质量管理体系组织结构图

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进有效性进行承诺：

1）采取会议、培训、宣传等方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2）制定公司的质量方针和质量目标；

3）进行管理评审；

4）确保可获得必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司总经理以实现顾客满意为最终目的，并确保：

1）通过市场调研、预测，收集与顾客要求有关的信息，或与顾客直接沟通，全面理解、确定顾客的需求，将其转化为具体要求，满足顾客需求并争取超越顾客期望；

2）以满足顾客需求为关注焦点，协调运作适用的质量管理体系过程，将顾客需求贯穿于产品实现过程的始终（从识别顾客要求到提供顾客满意的产品）；

3）及时调配和提供质量管理体系各过程所需资源，达到顾客满意；

4）不定期监视和测量顾客满意程度。

5.3质量方针

公司总经理以八项质量管理原则为基础，与本公司的宗旨相适应，考虑满足要求和持续改进，制定公司的质量方针为：

科学管理，技术先进，诚信服务，质量优良。

质量方针的含义是：

1）科学管理：

表达了公司遵循科学严谨的原则，基于事实的决策方法，应用过程方法和管理的系统方法，使质量管理体系有效地运行。

2）技术先进：

以人为本，开展科技创新，配置先进的技术装备，取得优质高效。

3）诚信服务：

以顾客为关注焦点，充分理解顾客当前和未来的需求，严格服务管理，去满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现公司、顾客和相关方利益的最大化。

4）质量优良：

营造良好环境，全员齐心协力，创造高水准的一流产品；使设计产品不仅满足顾客的需求，而且主要技术经济指标达到国内同期同类产品的先进水平。

公司总经理应使质量方针在本公司各层次上达到沟通和理解并对质量方针的持续适宜性进行评审，以确保公司质量方针符合以下要求：

1）与公司总的经营宗旨相适应；

2）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出的承诺；

3）提供制定和评审公司质量目标的框架。

5.4策划

5.4.1质量目标

为实现满足顾客需求这一承诺，本公司建立了质量目标：

a）提供给顾客的所有产品和服务100%满足法律法规、标准和合同规定的要求；

b）工程初步设计和施工图设计成品质量等级均应100%达到合格级以上，其中优、良级达80%；工程设计交付（货）期100%满足合同要求；

c）顾客满意率达90%，近三年每年递增1%；

质量目标应予分解，本公司与产品质量有关的各管理部门均应建立部门的质量目标。

为便于考核质量目标的完成情况，实施年度质量目标管理。

每年初为完成质量目标和持续改进的需要，本公司对各个管理部门、各室下达年度主要工作目标，每年末对各项指标实现情况加以考核，检查其完成情况。

通过持之以恒，不断进步来保证总目标的实现。

5.4.2质量管理体系策划

质量管理体系策划是本公司最高管理层的战略性策划。

在进行质量管理体系策划时，总经理与最高管理层的相关人员必须参与，策划时应充分考虑质量管理体系整体的需求。

为了确保实现全公司质量目标，本公司设置相应的机构，配置胜任其工作的人员，提供

必须的基础设施以及所需的工作环境；建立文件规定工程的设计和服务各阶段的操作过程。

根据获取的各种信息，通过评审分析来改进本公司的工作。

为了使综合管理部便于检查各项策划的实施成效，有关策划应形成书面文件，这些文件的更改均应由综合管理部实施控制。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1各部门的职责范围及部门各岗位的职责由本部门负责人根据管理需要和实际操作提出规定，经过相关部门的讨论、协调，达成共识后形成文件，由总经理批准发布。

运行中如发现有更改需要，应由总经理根据是否有利于促进质量管理作出决定。

岗位质量职责

1、总经理

1）策划和建立、实施质量管理体系,并持续改进其有效性；

2）制定质量方针，并确保在公司相关职能层次上建立质量目标；

3）确定与质量有关的岗位人员职责和权限；

4）指派管理者代表，明确其职责和权限；

5）主持管理评审，保持质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；

6）以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足；

7）在公司内部建立适当的沟通过程，确保对质量管理体系有效性进行沟通；

8）确定和提供质量管理体系运行所需的资源。

2、副总经理

1）接受总经理委托，完成委托范围内的工作；

2）协助总经理决策质量活动，协调各部门关系，保持质量管理体系的有效运行；

3）组织市场调查，提出经营方针和战略，审查与顾客有关的过程评审；

4）组织生产和整体调度，确定设总／项目负责人人选；

5）批准大、中型工程设计项目的设计计划，审批重要工程的设计文件。

3、设计总监（简称“总工”）

1）决定设计的主要技术原则和方案，按规定审批设计文件；

2）负责组织对重大不合格品的评审、处置，主持设计质量事故的分析处理；

3）主持全公司技术资源开发和人员技术、业务培训工作；

4、各部门职责、权限（见部门岗位职责）

5.5.2管理者代表

总经理任命一名管理者代表，并授予其以下职责和权限：

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）确保全体员工对满足顾客要求意识的形成和加强；

d）负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。

5.5.3内部沟通

为了促进最高管理层之间、各管理部门之间以及与各室之间的信息交流，以增进理解和提高质量管理体系的有效性，应建立必要的沟通方式和过程。

总经理每周主持召开一次由副总经理、设计总监、设计总监等参加的办公例会，每月至少召开一次由各部门负责人等参加的工作调度会并编发会议纪要，每月安排最后一周的周四作为总经理接待日接待本公司员工的来访。

各部门负责人每月至少召开一次由管理部门负责人以及相关人员参加的工作协调会并编发会议纪要；管理者代表每季度主持召开一次质量例会，编发会议纪要，通报质量管理体系运行情况和产品质量状况。

各部门每月召开一次专项会议，下达计划，检查执行情况并利用会议和活动以及各种统一沟通工具加强沟通，使全公司员工均有了解和联系的渠道。

如果由于内部沟通不畅影响质量管理体系的有效性，总经理应对改进有关的沟通方式和过程作出决定。

5.6管理评审

5.6.1总则

为确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性，公司每年由总经理主持至少进行一次管理评审，评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，以实现质量管理体系改进、增强顾客满意。

管理评审的具体工作由综合管理部组织实施，并保留管理评审的有关记录。

5.6.2管理评审计划

综合管理部应在管理评审前协助总经理进行管理评审的策划。

策划阶段的工作包括：

收集、整理、准备管理评审输入文件，确定本次评审的日期、参加人员，准备管理评审记录等。

综合管理部根据策划结果编写管理评审计划，管理评审计划经管理者代表审核、总经理批准后，在管理评审会议前发至有关部门。

5.6.3管理评审输入

管理评审的输入应包括：

a）内外部质量管理体系审核的结果；

b）顾客的反馈意见；

c）过程的业绩和产品符合性；

d）预防和纠正措施的状况；

e）以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性；

f）可能影响质量管理体系变化的内外部环境变化；

g）对改进的建议。

5.6.4管理评审输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a）质量管理体系及其过程有效性的改进；

b）提供给顾客服务的改进；

c）为适应运行需求的资源