QHSE体系培训课件.pptx

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QHSE管理体系培训,质量安全环保处二一三年四月,思路,A,B,框架,解读,目录,以顾客为关注焦点,领导作用,管理的系统方法,全员参与,过程方法,基于事实的决策方法,与供方互利的关系,持续改进,质量管理八项原则,创新优化卓越,质量计量标准化工作思路,质量为中心，计量、标准化为基础,思路,A,B,框架,解读,目录,整合基本情况,HSE管理体系,质量管理体系,节能评价体系,测量管理体系,职业健康管理体系,全面建设塔里木特色QHSE文化,安全文化,环境保护,节能减排,测量体系,质量管理,塔里木特色QHSE文化,以点穿线以线推面,行为、系统、工艺三大管理系统,ISO9000,QHSE,体系要素对照,思路,A,B,框架,解读,目录,有感领导-Q,实施要点,站队级以上直线领导结合质量目标及质量管理薄弱环节制定并公示个人承诺和行动计划：

以顾客为关注焦点，传达贯彻等法律法规要求，努力提高本单位的的质量意识，持续改进管理体系实施个人行动计划：

识别和确定本单位顾客群体；通过与顾客沟通、市场调查、行业规范等方式关注理解顾客要求和期望。

提升领导力，让员工听到、看到、感受到对有感领导、个人行动计划完成情况进行评估、考核，形成持续改进机制，引领QHSE文化,要素理解：

通过自上而下的承诺、以身作则和强有力领导、示范，内化于心、外化于行，引领全员参与，促进QHSE文化的形成,方针与目标-Q,实施要点,依据本单位业务特点建立适宜的质量方针和目标，并定期评审其适宜性宣贯质量方针，形成统一解读，并在工作中得到落实逐级分解质量目标，在与质量有关的部门和岗位设立质量目标。

比如：

质量计量事故、自产产品合格率、采购产品合格率、工程质量合格率、服务满意度、计量器具周期检定率、岗位标准配备率质量目标的制定应具有一定挑战性针对质量目标制定相应措施，建立考核激励机制，并定期测量,要素理解：

质量方针是单位质量管理追求的方向和宗旨，是质量目标的框架；质量目标是质量方面追求的目的，用来实现质量方针的承诺。

法规与标准-Q,实施要点,识别并控制业务范围内的法律法规，并将相关要求落实到本单位制度中建立并定期更新岗位标准配备清单，明确标准获取方式总结管理、生产经验，提炼标准，推进标准开发，标准制修订合规按计划、要求对标准进行宣贯，达成统一理解按标准要求实施开展工作，做到行为一致定期对标准执行情况监督，收集并解决问题，为制修订提供参考,要素理解：

法规是遵守的底线，标准是执行的准则。

通过全员参与和实践，形成高标准体系，做到理解统一、行为一致,危害因素-Q,实施要点,全员参与风险识别，风险意识到位，识别全面，通过人、机、料、法、环、测（5M1E）分析影响产品质量、工程质量、服务质量稳定的因素，如：

设备或工艺所处环境，员工工作环境等对识别出的影响质量的因素分级管理，并制定管理措施落实风险控制措施，总结、固化识别的经验和成果,要素理解：

危害因素管理包括危害的识别、风险的评价和管理，符合质量管理源头控制、过程管理、持续改进的理念。

通过培养风险意识和能力，实施风险分级管控，持续提升风险管控能力和水平，确保产品质量稳定,组织机构&直线与属地-Q,实施要点,设立质量计量标准化管理部门，形成管理网络，并明确职责；对直线责任和属地的产品、工程和服务质量负责配备高素质质量计量标准化专业人员，持续培训，发挥专业指导的作用定期召开相关会议，协调解决质量方面存在的问题，形成沟通机制确保人力资源、基础设施、工作环境等资源保障，并为为全员参与、顾客满意、持续改进等活动提供人力物力保障通过观察与沟通、日常检查、审核、考核等，提升质量责任意识，确保职责落实到位,要素理解：

职责与权限是体系运行的组织保障，组织机构确保职责明确、运行有效，通过直线与属地的管理方法，培养责任意识，提升履职能力。

全员参与-Q,实施要点,搭建参与平台：

如质量管理小组、质量信得过班组等，建立沟通渠道，营造互动氛围，调动员工参与管理决策和技术改进，培养主人翁意识，发挥员工智慧有针对性的开展“质量月”、“计量日”、“标准日”等活动多种形式开展宣传报道，提升质量意识推广先进质量管理方法和工具，如排列图、控制图等，并应用于生产管理鼓励员工积极参与质量管理，制定考核激励机制,要素理解：

员工是单位的基础，只有其充分参与质量管理和活动，才能发挥其智慧，实现质量持续改进，最终达到卓越管理的目的,培训与评估-Q,实施要点,制定岗位技能表，相关岗位技能应包括：

全面质量管理知识、QC活动程序方法、法定计量单位、计量确认、计量检定交接考评、不确定度评定、标准起草知识等定期逐级开展岗位评估，针对弱项形成个人及单位培训计划，并开展多种形式的培训，确保能岗匹配，比如计量人员持证上岗完善培训资源，包括培训课件、培训师，培训师应包括全面质量管理、QC诊断师、注册计量师等，形成专家人才库,要素理解：

评估与培训是促进观念转变、能力及意识提升和习惯养成的重要手段。

为全员提供满足质量管理要求的培训，并定期评估，确保能岗匹配,信息与文件-Q,实施要点,建立内外部沟通机制，收集及维护信息收集内容可包括：

顾客要求、产品要求、设计控制信息、工艺信息、变更信息、监测数据等收集渠道可包括：

观察与沟通、培训、会议、文件等对文件的编制、审核、批准、更改和管理予以规定；对记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置进行规定；保留适当的记录，符合追溯要求。

分析相关信息，寻找规律及改进点，提升生产管理水平,要素理解：

信息是生产管理经验的积累，是设计、管理、决策的依据，通过一定机制收集信息，形成记录和文件，并予以适宜控制，对信息分析应用于生产管理,设计与施工&质量保证-Q,实施要点,设计、技术、管理、用户等共同参与设计，审查设计中工艺流程产品质量符合性；工艺、生产与测量设备等处于受控状态，明确关键质量控制过程强化工艺参数控制，建立完善产品质量波动预防措施按标准要求建立产品质量检测实验室并规范运行明确内、外部交接管理界面，做好产品防护，对属地产品质量负责明确采购信息，采购流程规范并予以控制，检验验收，评价及控制供方工程勘查、设计、施工、验收等阶段实施全过程质量控制服务过程规范化、程序化、标准化，开展满意度测评并分析改进,要素理解：

通过源头控制、过程管理，在设计和施工中落实相关制度标准，对产品、工程和服务质量实行全过程管理，实现本质安全和提供优质产品的目的。

投运前审查-Q,实施要点,针对性制定审查清单，应包括：

产品符合性要求是否得到落实，工艺能力是否满足产品质量要求，计量器具选型符合要求，安装规范，检定有效，计量确认合格成立审查小组，并对审查清单形成统一理解，开展审查。

对隐蔽工程等要结合施工及监理记录进行严格审查。

形成审查报告，对问题进行整改跟踪落实,要素理解：

对新改扩建项目、检维修及重大变更的工艺设备等关键环节开展的系统审查，发现并消除各项缺陷，确保满足设计方案和相关标准或规范要求，实现投运过程及装置平稳运行,工艺分析-Q,实施要点,成立专业分析小组，对生产全生命周期，运用系统方法，适时开展工艺分析，分析内容包括：

工艺过程能力是否满足产品质量要求以及其富余程度，计量器具设计、选型、安装合规（计量三同时得到落实）结合运行工况对关键质量控制过程的设备（如脱乙烷塔）进行可靠性分析对识别出的风险（不满足产品质量要求）制定控制措施，并注意相关操作的更改，如操作规程、运行工况参数等积累分析经验，总结问题，并将其应用于设计中,要素理解：

运用系统的方法，对工艺流程、设备、技术方面的危害及可靠性进行规范的辨识、评价，并制定有针对性的控制措施，确保工艺运行平稳，输出产品质量合格,承包商-Q,实施要点,推荐、选择承包商，推荐流程合规，如油化剂按照急需、试用、专家推荐等要求予以推荐，计量新产品遵循先测试、后准入的原则。

质量认可目录范围内的承包商必须办理产品质量认可合同中应明确质量约束条款，包括产品质量标准、验收依据等对承包商（含EPC）产品（自产、采购）、工程、服务质量进行监督，必要时进行抽检验证。

对承包商质量管理体系运行情况审核。

对承包商定期考核评估（如对工程技术设计、作业、材料、验收等过程进行管理考核），按照考核激励机制严格兑现,要素理解：

按照“以人为本、尊重互信、分类实施、稳步推进”的管理策略，遵循“与供方互利的关系”原则，通过考核评估，管理理念、标准向承包商延伸，达到融合发展，实现共赢,变更管理-Q,实施要点,对设计变更进行评审、验证和确认，评审包括评价变更对产品质量的影响按变更程序对因产品要求（如标准更新）、顾客要求、监测要求变化等变更进行分级（微小变更、重大变更、紧急变更）管理，并识别连带变更，严格审批，控制变更过程风险对测量设备变更进行适当的评审、验证和确认，关键测量过程中的测量设备进行计量确认,要素理解：

通过对工艺、设备及文件等变更以及其连带实施管理，有效控制可能发生的此生风险,监测与分析-Q,实施要点,对产品质量（自产、采购）、工程质量、服务质量按计划检测，并定期统计分析改进，确保符合质量要求监视和测量设备（包括测量软件、调查问卷等）配备、安装、使用规范，周期检定/校准建立的测量过程应满足规定的计量要求；明确并控制关键测量过程，按规定开展计量确认、不确定度评定等对测量环境进行控制，实验室按规范运行对不合格品标识并及时处理，建立不合格品控制措施及预防措施,要素理解：

监测包括监视和测量。

通过控制监测设备，明确监测范围，对监测结果进行统计分析，制定纠正、预防措施，保障体系有效运行,事故/事件-Q,实施要点,对质量、计量事故实行分级管理，按规定对事故/事件报告、调查处理、统计分析对专业人员培训分析方法，正确分析质量计量事故/事件原因制定针对性改进措施，及时跟踪整改对质量、计量事故/事件定期分析，进行经验分享,要素理解：

树立“事故可以预防”的理念，鼓励形成主动事故/事件氛围，对事故/事件进行调查、分析、处理，并制定改进措施，预防事故/事件发生,审核与评审-Q,实施要点,针对薄弱环节制定审核计划及审核清单，每年至少开展一次系统审核明确观察与沟通频次，纳入个人行动计划对不符合项/观察项及时制定改进跟踪措施，按计划关闭培育质量/测量体系内审员，提高审核质量体系（部分单位）满足认证需求，通过现场审核，并接受第三方监督。

根据审核结果，对体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评价，每年至少一次,要素理解：

通过体系内审及认证审核，对体系运行中薄弱环节进行改进，促进制度标准落实，并对体系运行情况进行管理评审，以保证其适宜性、充分性、有效性，达到体系管理的目的,