机供品管理采购流程.docx
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机供品管理采购流程
机供品管理采购流程
一、采购组织机构
中国南方航空股份有限公司成立机供品采购小组（以下简称采购小组），全面负责全公司机供品采购相关事宜。
采购小组的组成部门为：
客舱部、财务部、纪委监察部、价格审核办公室，每个部门的具体职责为：
客舱部：
负责填写《采购申请表》（见附件1）、提出机供品的质量要求、投标人资质要求、编制招标公告和招标文件、价格申报、参与招标评审、机供品入库验收及报账。
法律部：
负责采购文件及协议条款审核及招标程序的合法性审查。
财务部：
参与招标文件的审核、投标申请人资格审查、负责采购合同的财务条款，参与招标评审，审核各种结算单据，货款结算。
纪委监察部：
负责监督招标工作的全部流程。
价格审核办公室：
参与招标文件审核、投标申请人资格审查，负责各种机供品的询价、价格审核、参与招标评审。
参加采购人员：
采购经理、采购助理、计划员。
二、采购范围
（一）采购内容
1、机供品种类
2、小食：
果仁、肉脯等
3、饮料：
果汁饮料、碳酸饮料、咖啡、矿泉水、茶水等
4、酒类：
啤酒、葡萄酒、威士忌等
5、服务用品：
棉被、毛毯、毛巾、透明水杯、拖鞋等
6、娱乐文化用品：
扑克、儿童玩具等
7、卫生用品：
香水、香皂、洗手液、卷纸、面巾纸等
8、机上纺织品包括：
座椅套、头片、客舱门帘、欢迎毯、毛毯、枕头等。
9、餐（用）具分类标准
（1）餐具：
统指一次性餐具和非一次性餐具
一次性餐具包括：
纸餐盒、铝饭盒、塑料刀叉勺、牙签等。
非一次性餐具包括：
瓷器类、不锈钢类、硬塑类、玻璃类、布类、竹编类等。
（2）头等舱餐（用）具质地及类型
a.瓷器类
餐具：
9寸盘、7寸盘、5寸盘、瓷沙拉碗、热瓷盒、五寸碗、六寸碟、六寸碗、七寸碟、五寸平盘、四寸点心碟、中调羹/托、黄油碟、筷子架。
用具：
瓷茶壶、新型咖啡杯/碟、瓷盖杯、方糖盒、方瓷盒、毛巾托。
b.不锈钢类
餐具：
不锈钢刀、不锈钢叉、不锈钢勺、不锈钢小咖啡勺、不锈钢分餐叉、不锈钢分餐勺。
用具：
方糖夹、毛巾夹、面包夹、冰夹、冰勺、蛋糕铲、芝士刀、不锈钢小冰桶。
c.玻璃类
用具：
航空水杯、航空酒杯、瓶装胡椒盐
d.亚麻布类
用品：
桌布、口布、餐车布
e.竹编类
用具：
面包篮、毛巾篮
（3）公务舱餐（用）具质地及类型
a.瓷器类
餐具：
7寸盘、5寸盘、瓷沙拉碗、热瓷盒。
用具：
瓷咖啡杯/碟、毛巾托。
b.不锈钢类
餐具：
不锈钢刀、不锈钢叉、不锈钢勺、不锈钢小咖啡勺。
用具：
毛巾夹、面包夹、冰夹、冰勺、不锈钢大冰桶。
c.玻璃类
用具：
航空水杯、航空酒杯
d.亚麻布类
用品：
桌布、口布
e.竹编类
用具：
面包篮、毛巾篮
（4）普通舱餐具质地及类型
统一使用硬塑类非一次性餐具或环保型一次性餐盒。
a.硬塑类非一次性餐具：
1/2盘、2/3盘、双色沙拉碗、双色咖啡杯、双色大长方碟、双色小长方碟。
b.环保型一次性餐盒：
正餐盒、点心盒、小点盒、有镀膜的铝箔盒。
（5）专机餐（用）具质地及类型
遵照头等舱餐（用）具质地及类型标准执行
10、客舱设备种类
客舱设备包括：
餐车（包括饮料车、折叠车）、饮料抽斗、烤箱支架、烤炉盘、咖啡壶、加水壶、储物柜等。
11、机上报刊、音像等娱乐用品：
机上报刊、音像等娱乐用品包括：
各类客舱服务用报纸、杂志，客舱用的机上音乐磁带、光碟、闪存卡（FlashCard）、录像带、DVD光碟，气动耳机、电子耳机等，以及牌类、棋类、非电控玩具类等。
（二）使用单位
1、小食品、饮料、酒类、服务用品、娱乐文化用品、卫生用品、不锈钢餐具等主要用于股份公司。
2、瓷器类、客舱设备种类、机上报刊、音像等娱乐用品由南航股份公司统一采购，并向分子公司调拨。
三、采购形式
南航客舱部物资采购形式分为招投标采购、询价采购、零星采购、单一来源采购、餐食采购。
（一）招标采购，是指对某项客舱物品的采购年度金额超过100万元，单笔采购金额超过15万元的采购业务，必须按招投标方式组织采购。
单笔采购金额超过25万元的，按南航股份有限公司物资采购有关规定办理。
关系到客舱环境的客舱用品系列化设计，必须采取国际范围招投标的采购方式。
（二）询价采购，是指对某项客舱物品的采购年度金额低于100万元且单笔采购金额低于15万元的采购业务。
（三）零星采购，是指对某项客舱物品年度采购金额不超过1万元，单次采购金额不超过1000元的采购业务。
可由业务部门直接采购。
（四）单一来源采购，是指购买市场条件确为独家供应、总代理方式、知识产权或版权专有限定的单一供应、生产的产品的采购业务。
（五）餐食采购：
餐食采购单独开列原因是因为资金占用量较大，且餐食采购具有一定特殊性。
部分机场只有一个配餐公司无法进行招投标工作；部分机场虽然有2个配餐公司，但是考虑到需要互相压价，维持竞争关系等原因，不进行招投标工作。
四、采购管理
（一）机供品计划
各单位于每年10月底前，根据本单位的下年度生产经营计划、结合本年度的生产经营实际和各类机供品的库存情况，制订出下一年度统一采购机供品需求计划；每季度末月上旬提出下季度统一采购机供品需求计划；每月15日前提出下月度统一采购机供品需求计划（参见附录D），经本单位主管领导审批后，填写《采购申请单》。
（二）招投标采购工作程序
1、请购业务单位根据年度计划，按采购方式规定需要进行招投标的采购项目，请购业务单位采购助理填写《采购申请单》（见附表四），先报主管领导审批，并在请购申请单上签字。
2、请购业务单位将请购申请单上报公司价格办。
由公司价格办同意后，采购单位负责制作招投标工作的流程，报客舱部领导审批。
3、业务部门负责制作招投标采购清单（含品种、数量、规格）和向公司纪委、价格办提供掌握的供应商资质、《关于相关产品行业情况的评估报告》及《关于相关产品市场价格的评估报告》。
4、客舱部采购单位负责供应商资格登记审核、招标公告（视情况取舍）、招标邀请通知（需发《竞价谈判询价书》可视情况采取电话、传真、邮寄等方式）、招标章程、标书、开标、议标组织、开标议标结果登记表、中标通知、合同制作（需报公司法律部审核的合同，报公司法律部审核）。
5、供应商选送样品，举行机供品选样会或招标会，对样品进行打分。
有评委或客舱人员推荐符合客舱部服务需要的机供品。
6、业务部门会同公司纪委监察部、公司财务成本核算处、价格办、客舱部纪委与供应商进行价格谈判，拟定价格。
（具体评审办法见附件4）
7、业务部门填写《选用厂商的竞价谈判会比较结果表》（附件二），公司财务成本处、价格办、客舱部纪委、业务部签字确认。
8、业务部填写《价格申报单》（附件三）上报客舱部领导审批报，审批后，上报公司价格办，由公司财务部主管领导签字同意后，由价格办通知业务部上OA合同。
9、合同在OA上流转，经公司财务部成本处、价格办、预算管理处会签，财务部领导签字确认。
10、合同在OA上流转，报客舱部领导审批，同意后报公司法律部审核，上报公司领导审批，签订合同。
机供品采购流程图见图1。
图1：
机供品采购流程图
图1机供品采购流程
N
Y
YN
Y
附件一：
采购申请表
采购部门：
南航股份公司客舱部申请日期年月日
1．用户需求：
物资名称
年度计划
人民币:
元
规格及型号
数量
技术、工艺、质量及用料等需求
售后服务要求
2．拟选采购方式：
竞价谈判预定谈判（招标）日：
3．供应商资格要求：
4．符合资质的供应商：
采购部门
主管领导
经办人
说明：
1、“采购方式”指招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购。
2、“供应商资格要求”指采购部门根据用户需求设定选择供应商的条件，以此确认供应商的入选资格，必须是具体的资格要求，如要求供应商注册资金在100万元以上、具有产品代理证、生产或经营许可证等等。
3、栏目不够填列可加附表。
附件二：
关于选用供应商的竞价谈判（招标）会结果确认表[200年月日]
供应商名称
产品名称
规格
型号
需求满足情况
第一次报价
（元/份）
最终报价
（元/份）
需求说明
谈判
结果
拟选用公司
价格为：
理由是：
与会
人员
确认
财务部：
价格办：
业务部：
纪委：
附件三：
中国南方航空股份有限公司采购物资价格申报单
申报单位：
客舱部业务管理部2007年月日
物资名称
规格型号
数量
视航班定
单位
单价
总金额
使用单位
（部门）
年度
计划
人民币:
元
经办人
技术要求
按南航选定餐谱配餐
货比三家及售后
服务情况
供应商（厂）
单位名称
注册资金
法人代表
地址
电话号码
邮政编码
联系人
审核
意见
采购或
职能部门
采购或
职能部门主管领导
价格审核
部门
价格审核主管领导
复审：
公司领导
附件四：
机供品采购评审方式
一、价格评分法
对于根据服务需要所确定的品牌产品，如马爹利（VSOP）、可口可乐、雪碧、汤力水、苏打水等，因该类产品属于中高档产品，在市场上有一定的知名度和信誉度，且在航班上多年使用，被旅客广泛认同。
因此，拟采用价格评分法，对价格进行评审，选取价格最低的为成交候选人。
二、综合评分法。
对于其它产品，在保证品质的基础上，采用性价比评审办法，同时考虑价格、商务二个因素。
总分∑=价格得分×60%+质量得分×30%+商务得分×10%
1、价格基准分：
60分
（1）基准价格=所有有效报价的平均值×20%＋最低价×80%。
（2）价格得分＝100-40（|最终价格-基准价格|）/（|最高（低）价格-基准价格|）
注：
①基准价格＝所有报价的平均值×20%＋最低价×80%
②最高（低）价格是与基准价格相差最大的价格
2、质量评审：
30分
具体评审办法见附件1，由客舱部组织实施。
3、公司商务评价：
10分
具体评审办法见附件2。
三、关于品种的选取
综合考虑成本及服务等因素，拟通过价格评分法选取26种机供品；通过综合评分法选取13种机供品。
四、关于价格的市场调研
拟于近日对以上机供品的价格进行市场调研，调研地点拟选取家乐福、万客隆、广州友谊商店、广州百货公司。
根据市场调查结果对矿泉水类、果汁类、啤酒类按价格区间分档进行评审。
附件1：
质量评分办法
竞价品种：
牛奶
竞价企业：
项目
档次
品质内容
给分
得分
感
观
A
色泽：
呈均匀一致色泽，或微黄色；
滋味、气味：
具有牛乳固有的滋味和气味，无异味，
组织形态：
无凝块，无粘稠现象。
6～10
B
色泽：
色泽不自然，欠均匀一致；
滋味、气味：
气味欠自然，有明显添加剂或香精味道；
组织形态：
发现液体有粘稠、凝块、或过稀的现象。
<6
标识
A
是否有以下国家规定的强制性标注：
QS证号、品名、配料表、净含量及固形物含量、制造者、经销者的名称和地址、质量（品质）等级产品标准号、产品的种类、蛋白质.脂肪、非脂乳固体的含量、以复原乳为原料的产品应标明为“复原乳”。
（8分）
推荐标识：
产品标签上标明灭菌方式。
（1分）
是否有绿色产品、ISO标志。
（1分）
8～10
B
国家强制性标注不齐全。
（少一项扣1分）
＜8
包
装
A
包装材料符合食品卫生要求，坚固、卫生，符合环保要求。
瓶身整洁、标签端正，图案清晰
6～10
B
瓶盖有明显的锈斑；罐身外表不得有明显擦伤，图案欠清晰
<6
竞价品种：
果汁
竞价企业：
项目
档次
品质内容
给分
得分
感
观
A
1、100%原果汁。
（3分）
2、色泽：
具有与该品名相符的色泽，且均匀一致；
滋味和气味：
味感协调，柔和，酸甜可口；
组织状态：
汁液均匀一致，允许有少量果肉沉淀，但经摇匀后仍呈均匀混浊状态，无肉眼可见外来杂质。
（7分）
7～10
B
1、色泽：
与该品种应有的色泽不符，颜色欠均匀；
2、滋味和气味：
有明显添加剂或香精味道；
3、组织状态：
果肉汁液有明显分层，经摇匀后汁液仍不能够均匀一致。
<7
标识
A
是否有以下国家规定的强制标注：
品名、配料表、净含量及固形物含量、原果汁含量、制造者、经销者的名称和地址、质量（品质）等级产品标准号、产品的种类。
（9分）
推荐标识：
是否有绿色产品、ISO标志。
（1分）
9～10
B
国家强制性标注不齐全。
（少一项扣1分）
<9
包
装
A
所有包装材料应符合食品卫生要求，按照GB／T 10790的规定，包装容器应封口严密、无渗漏。
瓶身整洁、标签端正，瓶盖不得有明显的锈斑；罐身外表不得有明显擦伤，图案清晰。
6～10
B
包装容器封口不严密，标签不正；瓶盖有明显的锈斑；罐身外表有明显擦伤，图案欠清晰。
<6
竞价品种：
矿泉水，蒸馏水，纯净水：
1.5L／瓶，250～350ML／瓶
竞价企业：
项目
档次
品质内容
给分
得分
感
观
A
色度：
纯净、透明，无其他异色；
嗅和味：
无异嗅，无异味，具有该品种水的特征口味；
浑浊度：
无肉眼可见物，（矿泉水允许有极少量的天然矿物盐沉淀，但不得含有其他异物）。
6～10
B
色度、浑浊度：
欠透明；
嗅和味：
有不符合该品种水应有的味道；
<6
标识
A
1、标明矿泉水或纯净水源地的名称及通过国家（或省）级鉴定认可的批准号。
2、按GB7718的有关规定，表注：
产品名称，净含量，制造者（或经销者）的名称和地址、生产日期、保质期和标准号。
3、产品名称与净含量须排在同一展示面。
4、特征性界限指标，pH值、溶解性总固体物、主要阳离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+）、阴离子（HCO3-、SO42-、Cl-）的含量范围，同时标明含或者不含二氧化碳，是天然存在还是人工加入的。
（第4点仅用于矿泉水）。
5、是否有绿色产品、ISO标志。
（1分）
9～10
B
以上1—5项标识不全。
（少一项扣1分）
<9
包
装
A
包装必须封装严密。
包装物体必须端正，体外清洁，标签封贴紧密。
图案清晰。
6～10
B
包装容器封口不严密；标签不正、易脱落；瓶体欠清洁，图案欠清晰
<6
竞价品种：
其它软饮料
竞价企业：
项目
档次
品质内容
给分
得分
感
观
A
色泽：
具有与该品名相符的色泽，且均匀一致；
滋味和气味：
味感可口；
6～10
B
色泽：
色泽不自然，颜色不均匀一致。
滋味和气味：
香味和滋味与该品名不符，口感欠佳。
<6
标识
A
是否有以下国家规定的强制标注：
品名、配料表、净含量及固形物含量、原料含量、制造者、经销者的名称和地址、质量（品质）等级产品标准号、产品的种类。
（9分）
推荐标识：
是否有绿色食品、ISO标志。
（1分）
9～10
B
国家强制性标注不齐全。
（少一项扣1分）
<9
包
装
A
包装必须封装严密；包装物体必须端正，体外清洁，标签封贴紧密。
图案清晰。
6～10
B
包装容器封口严密；标签不正、易脱落；瓶体欠清洁，图案欠清晰
<6
附件2：
供应商商务评分细则
投标产品名称：
企业名称：
评价项目
得分
近2年内的同类项目业绩
国家品牌产品，曾获得国家级以上奖项（3分）
品牌产品，曾获得省、部级以上奖项（2分）
绿色食品，曾获得省级以下奖项。
（1分）
公司规模、管理水平、市场信誉度及近三年所获荣誉等
取得HACCP、QS证书，ISO9000系统认证。
注册资金500万元（含）以上。
（2分）
取得QS证书，ISO9000系统认证注册资金100万元（含）或以上。
（1分）
取得QS证书，注册资金100万元以下，市场信誉良好。
（0.5分）
投标人的供货能力
交货和供货、运输能力优良有保证、且能提供的其它优惠条件。
（2分）
交货和供货、运输能力优良有保证、无其它优惠条件。
（1分）
交货和供货、运输能力曾有不良记录。
（0分）
投标文件规范性、完整性
投标文件规范、完整、按规定交纳保证金。
（2分）
投标文件规范、完整。
（1分）
投标文件欠规范或不完整。
（0分）
其它
曾经与南航合作，且退货率不超过3%，无不良供货记录（1分）
曾与南航或其它公司合作，有不良记录（0分）
2006年度客舱部业务部机供品费用
2006年客舱机供品费用：
￥61,104,089.28
10%服费用：
￥9,044,294.21
2006年客舱机供品费用10%：
￥70,148,383.49
不含酒水费用：
￥37,923,811.36
2007年度客舱部业务部机供品费用
2007年客舱机供品费用：
￥53,289,804.03
10%服费用：
￥22,345,646.92
2007年客舱机供品费用10%：
￥75,635,450.95
不含酒水费用：
￥48,029,289.97
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