采购调研问卷.docx
《采购调研问卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购调研问卷.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
采购调研问卷
采购系统调查问答卷
张家港爱丽塑料有限公司
ERP管理信息系统
作者:
建立日期:
最终修改日期:
控制号:
版本:
审批:
爱丽塑料有限公司公司项目经理
苏州倚天计算机工程公司项目经理
文档控制
变更记录
日期
作者
版本
变更参考
审阅
姓名
职位
分发
编码
姓名
地点
1
2
3
4
文档目录
文档控制II
组织结构1
采购部门1
物品管理2
采购件管理2
供应商管理3
供应商考核3
供应商信息3
采购流程4
请购管理4
询价管理4
报价管理4
订单管理5
采购政策及采购计划6
审批管理7
审批流程7
采购接收与退货8
采购接收8
采购退货8
采购与财务接口9
报表9
需求目标10
Note:
Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpress[F9].Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.
（9-Dec-96）
组织结构
采购部门
企业组织结构图、采购部门组织结构图
采购部门设置
采购部门的职责是什么？
是否包括接收物料的责任？
对市场进行调查，掌握市场供应情况，对供应商进行评价，根据生产计划进行物料采购，选择合格的供应商。
是否存在多个采购部门？
采购业务是否由统一的部门管理？
采购不归属生产部管理
采购部门与机构内部的其它什么部门有联系？
联系的目的是什么？
采购部与生产部、技术部、质检部、品保部等都有联系，主要是为了确保所采购的资料能按质、按时、按量及时到位，确保生产正常。
采购分工
采购员是否存在分工？
分工情况如何？
采购部内部有具体分工，对采购资料进行内部分工负责。
物品管理
采购件管理
采购件信息
采购件是否有分类？
采购件有分类，根据材料对环境质量影响的大小可分为ABC三大类
采购件有哪些特殊计量单位？
是否存在单位转换？
正常，无特殊
采购件采购控制
企业存在哪些类型的采购？
主要是原材料的采购，产品所需的包装材料及生产所需的辅助材料
各种采购是否由不同采购人员负责？
是否由不同部门提出请购？
如何对采购人员进行考核？
原材料定人员采购，根据仓库库存情况进行常规采购；
根据所采购的材料的入库情况，质量及到位情况由管理部进行考核
是否所有采购件都需要检验？
所有采购件都必须经过检验方可入库
采购件是否分质量等级？
部分材料可分为等级采购，大部分材料我们制定了采购标准，将标准告知合格供应方，进行采购
供应商管理
供应商考核
供应商考核
是否对供应商进行考核？
每年对供应商进行定期供应考核
是否有供应商合格标准？
制定了合格供应商的评定标准
是否采用定点供应商？
对评定合格的供应商定为合格供方，定点采购
怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？
根据市场行情，库存情况急后期的生产情况，进行低价位的操作及期货操作
供应商信息
供应商信息
现有系统中供应商是否有编码？
没有编码
是否存在采购物料代理商？
主要原材料有物料代理商
与供应商之间是否存在交叉业务？
内贸有可能，外贸无
采购流程
请购管理
请购流程
哪些部门或人员可以提出请购？
它们提出请购的物料范围是什么？
生产部门和仓库主要是正常库存，生产所须的原辅材料
哪些物料是集中采购？
哪些物料是各自采购？
主要原辅材料都是集中采购
不同的采购件是否有固定的请购流程？
都有
对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？
根据生产计划，库存情况进行采购量的控制
请购单
是否有请购单？
有请购单
请购单如何传递？
请购单到生产副总再到采购部
请购单上是否需要注明供应商？
是否需要注明采购价格？
不需要，有固定的合格供方
询价管理
询价单
采购业务过程中是否有询价过程？
采用电话讯价比价
报价管理
报价过程
接受供应商报价的方式有哪些？
电话联系
报价是否需要进行审批？
谁来审批？
将报价情况向总经理汇报
订单管理
订单建立
企业存在哪些采购订单类型？
（如：
采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单）
采购合同、采购订单
怎样处理和发出采购订单或采购合同？
传真件
是否会签定长期供货协议？
协议上是否注明单价，数量和物品？
有长期供货协议，有双方协商好的价格操作
采购订单及采购合同是否来源于请购单？
部分采购合同来源于请购单及生产计划单
订单内容
是否会有外币订单？
由贸易部操作
采购订单价格是否含税？
含税价
采购订单是否可包含几张请购单的需求？
没有
内部采购
是否存在内部采购订单？
无
内部内协价格如何制定？
无
内协如何付款？
无
外协采购无
是否存在外协采购业务？
外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？
外协件是否需要检验？
订单安全性
采购订单由哪些人员可以建立？
采购部建立
采购订单由哪些人员可以审批？
生产部副总，总经理
采购政策及采购计划
采购政策及采购计划制定
是否制定采购政策及计划？
采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？
采购政策及计划由谁来审批？
设立采购计划由生产部副总审批
采购计划的来源是什么？
时间跨度为多少？
库存情况，订单情况，月度采购计划
采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的？
无
公司是否有采购成本（率）的目标计划？
无
采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？
没有
审批管理
审批流程
审批流程
请购单如何进行传递及审批？
请购单至采购部经生产副总审批后确立采购
采购订单如何进行传递及审批？
同上
谁负责审批流程的制定？
管理部制定
对于多变构件采购或紧急采购，审批程序是怎样的？
须由总经理或副总审批
有哪些审批层次结构？
各层次上人员的职位情况？
采购部的上级领导
审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？
委托等
采购接收与退货
采购接收
采购接收控制
如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？
可退货处理，或同意接受的情况下可以降级处理
是否存在多个接收部门或接收地点？
仓库部门
采购接收类型是怎样的？
采购检验结果如何表达？
由仓库报检后确认入库
采购件是否有质量代码？
有信息单
是否允许采购件替代品的接收？
无
是否允许采购件无订单接收？
无
采购退货
采购退货控制
是否按原采购订单进行退货？
不一定有可能是部分有问题
在接收时发现采购件质量有问题如何退货？
直接退货或先入库再退货？
配件可能都有
采购与财务接口
付款计划的审批流程是怎样的？
要求采购部提供的单据或文档有哪些？
货到后定期付款
当公司资金不足时，付款计划如何安排？
分期分批考虑
接口
发票是否需要与采购订单匹配？
不需要
发票是否需要与检验单匹配？
不需要
发票是否需要与入库单匹配？
是的
财务部是否做采购预算？
对请购单或采购订单是否做保留款预留？
报表
采购部门定期在准备什么财务报表（包括预算报表）？
需求目标
贵部门对未来系统要求和建议。
升级会员 