安国住房和城乡建设局预算公开.docx
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安国住房和城乡建设局预算公开
安国市住房和城乡建设局2018年预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北市市级预算公开办法》规定，现将安国市住房和城乡建设局2018年部门预算公开如下：
1、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、城乡建设管理
指导城市市政设施、道路、园林、绿化、路灯、燃气等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，指导城区路灯管理、维护维修等工作
指导城市污水及再生水处理等建设及运营，严格把控污水及再生水处理质量
监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；监督检查工程质量及施工安全；对工程造价实施管理和监督
按照城市规划总体要求收缴城市基础设施建设配套费
2、推进建筑节能
引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。
推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。
3、宗旨和范围
研究制定数字化城市管理规划，拟定年度管理目标并监督实施；完善城市综合法加快城市建设；研究拟定数字化性城市管理政策并监督实施。
4、城市环境卫生监督管理
安国市城区环卫市场化运作，由山东昌邑康洁环卫工程有限公司和沈阳依航恒德置业有限公司两家公司，承担了城区街道卫生的清扫保洁和生活垃圾清运工作。
将祁州镇、药市办46个村全部纳入垃圾清运市场化体系，搞好城乡一体化试点。
将市四个城区出入口的道路清扫保洁也纳入市场化管理。
通过洒水降尘减少雾霾。
5、生活垃圾处理
生活垃圾卫生填埋，使垃圾不再污染环境。
6、城市园林绿化管理
1.做好药都公园的日常绿化管理工做及儿童游乐设施的监督管理工作。
2.做好保衡路北出入口、定河路西出入口、西北外环的日常绿化管理工作。
7、城市绿化监督
1负责机关、单位、居住区的绿化审批、验收
8、公产管理及住房后勤保障
1.组织实施保障房管理维修维护。
9、承办市政府交办的其他事项。
部门机构设置情况
333安国市住房和城乡建设局
单位：
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
360
19
395
安国市城市综合执法局
事业
其他
财政性资金零补助
157
156
安国市住房和城乡建设局机关
行政
其他
财政性资金零补助
19
19
安国市环卫局
事业
其他
财政性资金定额或定项补助
106
105
安国市园林局
事业
未定级
财政性资金零补助
78
78
安国市公产管理所
事业
财政性资金零补助
56
2、部门预算总体情况：
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入4996.36万元，其中：
一般公共预算收入2819.19万元，基金预算收入2177.17万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映安国市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算4996.36万元，其中基本支出171万元；项目支出4825.36万元。
按照功能分类主要为一般公共服务支出109.62万元、社会保障和就业支出49.87万元、医疗卫生与计划生育支出5.97万元、节能环保支出267.69万元、城乡社区支出3978.12万元、资源勘探信息等支出117万元、住房保障支出468.09万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排4996.36万元，较2016年预算增加2599.08万元，其中：
基本支出增加24万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加2575.08万元，主要为城乡社区支出、住房保障支出等。
3、机关运行经费安排情况
日常公用经费共安排16.26万元支出，其中一般预算支出为16.26万元，包括公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、公务员交通补贴11.46万元，工会费1.1万元，福利费2.7万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化原因
单位：
万元
项目名称
2017年度预算
2018年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
增加/减少变化原因
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
62.2
0.5
61.7
较上年减少61.7万元
因公出国出境费用为0，较上年持平；公务用车运行维护费为0.5万元，较上年减少61.7万元；公务接待费为0.5万元较上年减少1.8万元，减少原因：
厉行勤俭节约，坚持遵守中央八项规定。
5、绩效预算信息
总体绩效目标：
（1）提高住房保障效率，着力改善城镇住房困难家庭居住条件。
按照城镇保障性安居工程“十三五”规划，完成阶段性目标。
进一步完善城镇住房保障体系，
（二）健全城乡规划体系，引领城市优质特色发展。
探索经济社会发展、城乡、土地利用规划“多规合一”，提升城市设计和建筑水平。
进一步增加动态遥感监测范围，完成历史文化街区划定和历史建筑确定工作，城乡地域特征、民族特色、时代风貌得到充分体现。
（三）完善基础设施建设，提高城市综合承载力。
以京津冀协同发展为统领，以建设新型城镇化与城乡统筹示范区为抓手，加快我市市政公用、园林绿化、污水垃圾处理等基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，加大海绵城市、综合管廊建设力度，着力提升城市人居生态环境。
力争城市生活垃圾无害化处理率达到89%，城市污水处理率达到93%。
力争使城区道路机械化清扫率达到85%以上，提升城市基础设施水平，完善城市综合功能，改善生态环境。
（四）增强建筑企业竞争力，保障建筑业以及房地产市场健康稳定发展。
引导建筑企业良性竞争，激发企业创新热情。
有效保障农民工合法权益。
提高全市物业服务质量，大幅提升管理服务水平。
满足居民多样化住房需求。
进一步规范工程建设行为，创建优质工程，实现监管项目重大质量事故为零的目标，保障人民生命财产安全，促进建筑业健康发展。
（五）强化绿色发展理念，大力提升建筑能效。
县（市、区）推广应用新型墙材比例达到10%。
（六）完善法规体系，推进依法行政。
加快城乡规划、城市管理、村镇建设以及房地产等重点领域立法步伐，形成完备的法规规章体系。
行政执法行为进一步规范，执法水平进一步提高。
违法行为得到及时查处，违法建设情况得到有效遏制。
保障住房城乡建设各项事业在法治化轨道上良性健康发展。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
333安国市住房和城乡建设局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
城乡建设管理
2892.48
指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。
加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。
协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。
市政公用设施、道路建设与维护、管理；园林绿化的建设，路灯建设与维修
434.48
指导城市市政设施、道路、园林、绿化、路灯、燃气等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，指导城区路灯管理、维护维修等工作
城市公共基础设施建设管理及维护工作
城市基础设施建设
100%
95%-100%
90%－95%
90%以下
城市污水及再生水处理建设、监督管理及运营
指导城市污水及再生水处理等建设及运营，严格把控污水及再生水处理质量
城市污水处理
再生水处理
一级A
一级B
二级A
二级B
污水处理
100%
90%-100%
80%-90%
80%以下
工程招投标及工程监理工作
监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；监督检查工程质量及施工安全；对工程造价实施管理和监督
监督、管理建筑市场、工程招投标、工程监理、工程质量和安全等
工程是否进行招投标及监理工作是否到位
完成100%
完成95%-100%
完成90%-95%
完成90%以下
收缴城市基础设施建设配套费
2242.00
按照城市规划总体要求收缴城市基础设施建设配套费
按照建设项目的建筑面积计征
按照建设项目的建筑面积计征
100%
90%-100%
80%-90%
80%以下
推进建筑节能
117.00
加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。
提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。
推进建筑节能，建筑节能材料管理
引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。
推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。
推进建筑节能，组织拟定建筑节能的规章制度、规划并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；
新型墙体材料专项基金
100%
90%-100%
80%-90%
80%以下
宗旨和范围
846.44
为优化、净化城市环境提供管理保障。
对城市规划、市政、公用设施、环境卫生、园林绿化进行监察
行使市容环境卫生管理方面；城市规划管理方面；城市绿化管理方面；市政共用设施管理方面；环境保护管理方面；工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权
数字化城市管理
研究制定数字化城市管理规划，拟定年度管理目标并监督实施；完善城市综合法加快城市建设；研究拟定数字化性城市管理政策并监督实施
完成上级确定的城市管理规划建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，及时出台政策；妥善城市管理过程中出现的问题，避免产生新的社会矛盾
数字化城管平台建设率
100%
87%-95%
90%－95%
90%以下
城市环境卫生监督管理
326.75
全面负责城市环境卫生清扫保洁，垃圾清运工作，严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示，坚决完成局领导交待的各项工作任务监督管理依航、康洁两公司履行合同所规定的义务，搞好城区卫生。
创建国家级“园林城市”，达到城区干静、整洁，给人民群众提供一个舒适的生活环境。
城区环卫市场化管理
安国市城区环卫市场化运作，由山东昌邑康洁环卫工程有限公司和沈阳依航恒德置业有限公司两家公司，承担了城区街道卫生的清扫保洁和生活垃圾清运工作
严格考核，强化督导，使城区环卫工作正持续不断提升，逐步进入保定各县市前茅位次。
安国市住房和城乡建设局环境卫生考核管理办法完成情况
100分
95分-100分
90分-95分
90分以下
生活垃圾城乡一体化处理
将祁州镇、药市办46个村全部纳入垃圾清运市场化体系，搞好城乡一体化试点。
先行在祁州镇、药市办所辖村开展生活垃圾一体化处理，为下一步在全市推开打好基础，建设美丽乡村。
美丽乡村创建率
100%
90%-100%
80%-90%
80%以下
城区出入口道路清扫延伸
将市四个城区出入口的道路清扫保洁也纳入市场化管理
使城区口干净整洁
安国市住房和城乡建设局环境卫生考核管理办法完成情况
100分
95分-100分
90分-95分
90分以下
协助环保部门雾霾集中治理
通过洒水降尘减少雾霾
降低大气扬尘
空气质量总体改善，重污染天气大幅度减少
30天
20天
15天
15天以下
生活垃圾处理
267.69
全面负责垃圾处理厂管理工作，严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示，坚决完成局领导交待的各项工作任务
实现垃圾的无害化，减量化。
保证填埋垃圾后，场底不会因地基沉陷而变形，防止垃圾中的有害物质随着垃圾渗滤液渗透进入地下水系，污染水源和周围环境，也能将填埋场内的渗滤液导流至处理站进行处理
垃圾无害化填埋处理
生活垃圾卫生填埋，使垃圾不再污染环境
将城市生活垃圾全部无害化处理
无害化处理率
100分
95分-100分
90分-95分
90分以下
城市园林绿化管理
全面负责药都公园、保衡路北出入口、定河路西出入口、西北外环的园林绿化工作，搞好城区园林绿化工作。
承担编制城市园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统详细规划
创建国家级“园林城市”，承担市区园林绿化管理责任，加强所辖绿化的养护管理，给人民群众提供一个环境优美的生活环境。
药都公园管理
做好药都公园的日常绿化管理工做及儿童游乐设施的监督管理工作
严格考核，强化督导，使公园建设不断提升，公园管理水平逐步进入保定各县市前茅位次。
安国市住房和城乡建设局园林绿化考核管理办法完成情况
100分
95分-100分
90分-95分
90分以下
街道绿化管理
做好保衡路北出入口、定河路西出入口、西北外环的日常绿化管理工作
做好街道绿化管理工作，争创市级园林式街道。
市级园林市街道
100%
90%-100%
80%-90%
80%以下
承担编制城市园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；
为城区绿化发展提供科学的指导
绿化规划科学、实际
安国市住房和城乡建设局园林绿化考核管理办法完成情况
100分
95分-100分
90分-95分
90分以下
城市绿化监督
全面负责监督各机关、单位、小区做好园林绿化工作，严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示，坚决完成局领导交待的各项工作任务
负责城市园林绿化基础设施建设、维护、管理，负责经开区建设项目配套绿化审批、验收，审查和审批占用（含临时占用）城市绿地和修剪、移植、砍伐城市树木，以及集中绿化事项
绿化监督
负责机关、单位、居住区的绿化审批、验收。
创建园林式单位、居住小区、园林式街道、星级公园
市级园林式单位、居住小区
100分
95分-100分
90分-95分
90分以下
公产管理及住房后勤保障
为人民群众提供房管服务，房屋及其设备维护修缮。
建立健全多层次城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。
保障性安居工程管理
组织实施保障房管理维修维护。
建立健全高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。
妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。
保障性住房分配入住率
100%
六、政府采购预算情况
2018年无政府采购预算安排情况。
七、国有资产信息
我部门2018年无固定资产采购计划
八、名词解释
1.财政拨款收入：
本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.基本支出：
是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：
是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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