三级甲等综合医院建设项目商业计划书.docx
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三级甲等综合医院建设项目商业计划书
三级甲等综合医院建设项目
商业计划书
目录
第一章 总论 3
第二章 项目业主 8
第三章 项目背景和建设的必要性 16
第四章 就医服务预测 23
第五章 建设地址及建设条件 26
第六章 建设内容及规模 34
第七章 建设方案 41
第八章 环境保护及卫生防疫 76
第九章 项目节能分析 84
第十章 招标方案 91
第十一章 工程建设管理方案 94
第十二章 工程实施进度计划 100
第十三章 投资估算和资金筹措 102
第十四章 财务评价 107
第十五章 贷款偿还分析 113
第十六章 社会效益评价 115
第十七章 风险分析及对策 117
第十八章 结论与建议 121
第一章总论
一、 项目名称：
某某县人民医院医疗中心建设项目
二、 项目性质：
医疗卫生
三、 项目地点：
某某县新城区永商镇望江社区
四、 项目业主：
某某县人民医院
五、 建设目标
某某县人民医院医疗中心将为某某县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造以人为本，病人为中心的医疗环境，创造能持续提高医疗服务水平和质量，成为适应某某县经济社会不断发展的现代化医院。
某某县人民医院医疗中心将建设成为某某县的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心的，代表区域水平的三级甲等综合医院，具有配备完善的“120”急救分中心的急救体系和应对突发性公共卫生事件体系。
六、 可行性研报告的编制依据和研究范围
（一）可行性研报告的主要编制依据
1、 成都市卫生局成卫行审（2010）9号关于“某某县人民医院增加编制床位的回复意见”
2、 某某县规划局2009年11月10日“某某县医疗中心用地红线图”
3、 某某县规划局地字第510132201021015-1号建设用地规划许可证（2010年4月30日）；
4、 某某县规划局选字第510132201011001号建设项目选址意见书（2010年4月22日）；
5、 某某县国土资源局某某国土资函（2010）12号关于“我县医疗中心中心用地选址意见的函”
6、 四川省环境保护厅川环审批（2010）405号“关于对某某县人民医院医疗中心建设工程环境影响报告书的批复”
7、 某某县人民政府“地方资金配套承诺书；
8、 某某县人民医院医疗机构执业许可证；
9、 某某县人民医院组织机构代码证2306307；
10、 某某县人民医院医疗中心设计方案；
11、 其它相关资料。
（二）可行性研究报告研究范围
我公司接受某某县人民医院的委托，对某某县人民医院医疗中心建设项目进行可行性研究，主要研究内容包括：
项目背景和建设的必要性、就医服务预测、建设地址及建设条件、建设内容和规模、建设方案、环境保护及卫生防疫、项目节能分析、招标方案、工程建设管理方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、贷款偿还分析、社会效益分析、风险分析和对策等。
七、可行性研报告概要及主要结论
（一）项目背景
当前，某某县已进入城市化快速发展阶段，随着推进城乡统筹发展战略的深入实施，提高医疗卫生公共服务水平和能力的任务将更加繁重。
某某县县委、县政府树立科学发展观，大力发展卫生事业，完善医疗卫生条件，提高医疗机构技术服务水平，彻底改变医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展现状，通过引进优质医疗资源，来提高全县医疗质量和服务水平。
为此，某某县
人民医院医疗中心建设正式提出。
（二） 项目建设的必要性
1、 项目的建设是促进某某县医疗卫生事业发展的需要；
2、 项目的建设是进一步构建和谐社会，促进某某县经济与社会平稳较快发展的需要；
3、 项目的建设将为人民群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务；
4、 项目的实施对周边地区的幅射作用进一步增强。
（三） 项目建设内容及规模
按综合医院建设标准计，某某县人民医院医疗中心总建筑面积为99750平方米（含单列项目），其中地上建筑面积为79750平方米，地下建筑面积为20000平方米）。
项目建设内容及规模
序号
建设内容
建设规模
备注
一
规划净用地面积
70425平方米
105.64亩
二
总建筑面积
99750平方米
框架-剪力堵结构、框架结构
1
地上建筑
79750平方米
框架结构
1.1
急诊部用房
2112平方米
地上1-3层
1.2
门诊部用房
10560平方米
地上1—4层
1.3
医技用房
19008平方米
地上1—4层
1.4
病房楼
17126平方米
地上1-2层（传染病房楼）；地上5-10层（-般病房）
1.5
保障系统用房
5632平方米
地上1-3层
1.6
行政管理用房
2816平方米
地上11层
1.7
院内生活用房
2816平方米
地上1-3层
1.8
单列项目用房
1840平方米
含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等地上1层
1.9
传染病
2000平方米
按40张床位计
1.10
单列项目
3650平方米
含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等
序号
建设内容
建设规模
备注
1.11
液氧站
300平方米
1.2
地下停车场
200000平方米
地下1-2层，停车500辆
三
总图工程
1
污水处理站
1座
日处理量最高达800立方米
2
绿化景观
33800平方米
绿地率48%
3
道路、广场及地面停车场
21832平方米
4
综合管线
11800米
包括雨水、污水、给水、电力、通信等管线
4.1
雨水管线
2000米
DN300-DN400
4.2
污水管线
1500米
DN200-DN300
4.3
给水管线
2000米
DN100-DN150
4.4
电力管线
4000米
10KV双回路
4.5
通信管线
1500米
4.6
天燃气管线
800米
5
围墙
350米
6
大门
3座
主、次出入口
（四）项目施工进度安排
根据工期定额和成都市某某县类似工程的实际情况以及业主的要求，某某县
人民医院医疗中心建设期确定为2年（含前期工作），具体安排如下：
1、 2。
11年1月底以前完成组建工程建设指挥部、规划报批、征地拆迁、可研及设计批复、工程招投标、落实项目融资方式等前期准备工作。
2、 2011年2月至2012年12月中旬，完成建筑、安装、配套道路、管网、景观绿化及各类配套附属设施工程。
3、 2012年12月底，项目竣工验收合格，并交付使用。
（五）项目总投资及资金来源
某某县人民医院医疗中心总投资56135万元，扣除医疗设备和征地拆迁后本项目投资为41810万元，综合造价指标为4191元/平方米（扣除医疗设备和征地拆迁）。
（六） 贷款偿还分析
根据业主与银行达成的相关协议，银行贷款偿还资金来源由医院以前年度及医疗中心建成后每年的结余资金和县财政资金安排解决。
初步预测，在还款期内，用于偿还贷款偿还的资金总额为5U11万元，是贷款本息总额50087万元的1.02倍，是贷款本金39500万元的L30倍。
贷款偿还分析结果表明，某某县人民医院医疗中心工程完全能够保证按贷款条件偿还贷款本息，项目具有较强的偿债能力。
（七） 社会效益分析
建立健全完善卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，实现全面建设小康社会目标的重要内容，依托和引进优质医疗资源，优化某某县医疗机构是适宜某某县医疗卫生事业发展的需要，某某县人民医院医疗中心的建设将为城乡群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务，对构建和谐社会，促进经济与社会平稳较快发展，具有重要的现实意义。
某某县人民医院医疗中心定位为三级甲等综合性医院，并将成为某某县的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心。
建成后的医疗中心将配备完善的“120”急救体系和对应对突发性公共卫生事件体系，适宜经济和社会快速发展的需要，满足人民群众医疗救治的需求。
某某县人民医院医疗中心建设符合某某县城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，项目综合效益十分显著。
综上，某某县人民医院医疗中心不仅完全必要，而且完全可行。
第二章项目业主
一、 项目业主：
某某县人民医院
二、地 址：
某某县五津镇五津西路149号
三、 所有制形式：
国有制
四、 法定代表人：
冯刚
五、 医院概况
某某县人民医院系“国家二级甲等综合医院;'是华西医科大学网络协作医院，泸州医学院临床实习教学基地，是城乡基本医疗定点单位，人寿、平安等保险机构的定点医院。
医院有主任医师1名，副高级职称26名，中级职称116名，拥有一批在区县具有较高知名度的名医及学科带头人。
医院有大型设备单排螺旋CT、CR、彩超、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、超声波碎石机、电视腹腔镜、动态心电监护仪、电子胃镜等先进的仪器设备，其它基本医疗设备配备齐全。
医院开设内、外、妇、儿、儿保、眼、耳鼻咽喉、口腔、中医、皮肤、急诊、康复、预防保健、病理、麻痹、检验、影像、皮肤性病科、中西医结合门诊等诊疗科目，设心血管内科、呼吸内科、消化内科、儿科、普通外科、泌尿外科、骨外科、脑外科、胸外科、妇科、产科、计划生育科等医疗专业组，其它医技检查项目能满足病人需求。
六、 某某县人民医院的发展规划（2008年-2010年）
根据国务院《医疗机构管理条例》和卫生部《医院管理评价指南（试行）》和《医疗机构评审办法》，以邓小平理论及“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，抓住西部大开发和全面建设小康社会，构建和谐社会的契机，深入贯彻落实《卫生改革与发展的决定》和《城镇医药卫生体制改革指导意见》，结合某某县人民医院实际，制定了2008年-2010年三年发展规划：
（一） 组织建设
实行院长负责制和院、科两级负责制。
院领导班子要“坚持原则、廉洁奉公、勇于开拓，不断进取”班子内职责明确，各司其职，班子成员要较全面地掌握医院管理的知识和技能，善于引进现代管理理念，对医院的战略发展进行科学规划，民主决策，重要问题由院长办公会讨论决定。
医院全局性问题，由职工代表大会通过，保证医院的持续、稳定、健康发展、充分发挥科室负责人的主观能动性，实行管理干部竞聘制，加强干部任期目标管理，实行任期目标考核，形成有效的竞争激励机制，培养年龄结构、知识结构、学历结构科学合理的中层管理干部体系。
（二） 医院标准化建设
1、 健全管理制度，认真贯彻国家有关法律、法规、结合某某县人民医院的实际，制定和完善医院管理条例、工作制度、人员职责、操作规程，形成一套科学、规范、可操作的制度管理体系，实行标准化管理。
健全医疗质量体系、组织体系、指标体系和质量控制体系。
2、 实行综合目标管理，根据卫生局下达的目标责任书，拟定医院各科室目标，加强科室成本核算，完善目标考核细则，确保目标完成。
3、 加强医院分级管理工作，成立达标领导小组及达标办公室，开展创建医院等级工作，完成二级甲等医院评审达标。
4、 信息管理：
2009年以前完成医院电子图书室建设、档案微机化管理、建立远程医疗技术咨询平台，发展远程会诊，2010年完成全院微机信息平台建设。
（三）医德医风建设
坚持“以病人为中心”开展优质服务，以无红包、回扣、开单提成，无滥检查、乱收费为考核标准，树立行业新风。
推行规范化服务建设，实施全过程、全面、全员的优质服务，开展多项优质服务竞赛，开展送温暖、义诊、对口帮扶、扶贫等活动，倡导青年团员创建“青年文明号”'对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义教育，提高职工的职业道德素质。
坚决整治行业不正之风，坚决贯彻执行各级卫生行政主管部门关于医德医风建设的法律、法规及规定，建立健全医德医风个人档案，完善奖惩机制，加强四职教育，内强素质，外塑形象，救死扶伤，清正廉洁，忠于职守，全心'全意为病人服务。
（四）医疗技术水平
1、 内科
设置：
心血管专业组、呼吸专业组、消化专业组、神经内科专业组技术水平2010年前达到二级甲等综合医院水平，进一步完善专科技术梯队和专业技术水平。
2010年前筹建内分泌、肾内科、血液病专业组。
2、 外科
设置：
普外专业组、骨科专业组、泌尿外科、胸外科、脑外科专业组2009年达到二级甲等综合医院水平。
2010年前筹建乳腺外科、手外科（显微外科）等二甲医院需设立的专业组。
3、 妇产科
设置：
妇科专业组、产科专业组、计划生育专业组2009年达到二级甲等综
合医院技术水平。
4、 儿科
设置：
根据医院目前人员结构及病房现状，2008年暂收内二科，儿内科医疗以科独立建制，护理部分暂与消化内科共用一个护理单位，并新设急诊儿科诊断室。
根据县域医疗资源的整合和规划，2。
10年前成立完善、独立的儿科综合病房（设：
普通儿科病房、儿科重症监护病房、新生儿病房、儿科传染病隔离病房）。
5、 重点专科
骨外科2009年达到二级甲等综合医院技术水平，2010年前逐步开展新术式及显微外科。
6、 急诊科
2009年达到二级甲等综合医院技术水平
（1） 按照《四川省综合医院急诊科建设管理规范》，逐步完善除急诊内科、外科、儿科、五官科以外的其它诊断室，如急诊妇产科诊断室。
（2） 进一步完善急诊科的各项硬件设施，2010年前部分救护车采用监护型救护车，增加车载监护仪、呼吸机、除颤起搏仪、输液泵等车载设备，完善院前急救。
（3） 完善急诊床旁X线摄片机、B超，创造条件增设急诊化验室。
（4） 增加急诊床位，并按医院总床位数的5%目标设置。
（5） 完善急诊专业人员设置，加强人员培训。
急诊科75%的人员相对固定，2010年前引进急救医学专业人员2-3名，急诊科所有人员全部持有省急诊医学质量控制中心培训持证上岗。
7、 五官科：
2009年达二级甲等医院水平。
8、 口腔科：
2009年达二级甲等医院水平。
9、 麻醉科：
2009年达二级甲等医院水平。
10、 康复科：
2009年达二级甲等医院水平。
11、 感染性疾病科：
有条件情况下，建立独立的感染性疾病科，包括发热、腹泻诊室和留观室。
包括感染性疾病候诊室、预检处、分诊处、诊断室、放射室、检验室、留观室、治疗室以及各自独立的医务人员通道和病人通道。
增设病床10张。
（五）医技水平
1、 检验科：
（1） 完善临床检验项目，2010年前逐步建立HIV初筛实验室，开展激素水平测定，开展项目满足临床需求。
（2） 建立实验室质量管理小组、生物安全管理小组。
（3） 有能力的情况下，调整实验室布局及流程不规范的地方。
（4） 新添设备：
全自动生化仪1台，生物安全柜1台。
2、 放射、B超
（1） 完善医学影像常规、急诊专业服务项目，满足临床需求。
（2） 建立影像质量管理体系，制定完善质量管理制度、操作规程及质量控制标准。
（3） 影像专业人才缺乏，学历偏低，执业人数少，排班紧张，造成不能派出人员外出进修，接受新进展、新技术培训，是制约影像专业发展的瓶颈。
2010年前重点为影像专业人才聘用及培训。
3、 消毒供应室
2010年消毒供应室新添低温灭菌设备1台、消毒锅1台、全自动清洗机1台，顺利通过评审周期市级质量考核。
（六） 教学、科研、继教
1、 每年完成新技术、新项目10项。
2、 2009年取得县科研成果奖2-3项，到2010年前争取获得市级以上科研项目成果1项，每年至少取得1项县科研项目成果奖。
3、 每年在省级以上专业刊物上发表论文8篇以上。
4、 每年举办全院性学术讲座大于12次。
5、 每年开展“三下乡”活动大于4次。
6、 完成医学院校实习生的临床实习任务。
7、 各专业技术人员继教分数每年25分，继续教育培训率达到80%以上。
8、 每年送医疗、护理、医技人员到省市医疗单位进修10人次。
（七） 医院规模
1、 目前医院占地面积达18737m2,建筑面积19912m%
2、 床位
2009年编制床位213张，开放床位200张，（其中内科60张、儿科10张、外科105张、妇产科25张），到2010年底.开放床位达250张。
3、 科室设置
2010年逐步建立全院ICU病房，内科病区建立CCU病房，完善大外科及大内科管理。
争取财政资金，在2010年前筹建标准感染性疾病科，设立病床10张。
4、 人员配置
（1）到2009年，卫生技术人员控制在80%以上，床位与护理人员比力争达到1:
0.4，主任医师、副主任医师、主治医师、住院医师之比尽可能符合1:
2:
4:
8的结构。
（2） 到2010年，住院病区一级科室主任由副主任医师以上职称人员。
其余临床科主任由具有中级职称以上人员担任。
病区护士长由主管护师以上职称人员担任。
（3） 重视专业技术人员的学历教育，全院45岁以下临床医务人员必须取得大专以上学历。
严把人员入口关，新聘用医务人员医疗专业必须具有本科以上学历，护理人员具有专科以上学历，医技人员具有专科以上学历。
重视高级技术人才的引进，使医院各级各类人员结构尽量趋于合理。
七、医院2007年一2009年收支结余基本情况
序号
项目
2007年（万元）
2008年（万元）
2009年（万元）
一
收入
4617
6097.3
7301.8
1
财政补助收入
321.7
414.9
421.6
2
医疗收入
2457.3
3169.5
3945.6
3
药品收入
1810.9
2470.7
2892.2
4
其他收入
27.1
42.2
42.4
二
支出
4670.4
5886.1
7117.8
1
医疗支出
2730.3
3394.1
4281.2
2
药品支出
1752.6
2340.6
2712.5
3
财政专项支出
183.5
151.3
111.0
4
其他支出
4.0
0.1
13.1
三
收支结余
-53.4
211.2
184
八、医院科室设置图
15
第三章项目背景和建设的必要性
一、项目背景
某某县位于四川盆地西部、成都南部，距成都市中心区约38公里。
全县幅员面积330平方公里，辖11镇1乡，总人口30.48万，其中农业人口19.74万人；城镇人口10.74万人。
某某历史悠久，是川藏、成乐、成雅交通咽喉，为川西重要的物资集散地和交通枢纽，是四川省经济、技术向西南辐射的必经之地。
某某自然生态资源丰富，山不高而堆绿叠翠，水不深而蕴秀吐雅，人居环境优美，境内五河汇聚，江河如带，是四川省有名的鱼米之乡和特色水产大县，被誉为“成都后花园”某某县围绕“成南门户，水城某某”的城市定位，正加快推进城市建设进程，目前以“亲水文化”为主要形态的山水休闲生态城市已具雏形。
2009年，某某县国内生产总值100.09亿元，按可比价格计算，比上年增长16.1%。
其中：
一产业增加值10.62亿元，增长4.6%；二产业增加值54.47亿元，增长20.3%；三产业增加值35.00亿元，增长12.8%。
三次产业比重10.6:
54.4:
35.0，三次产业对GDP的贡献率分别为2.8%、68.8%、28.4%。
按常住人口计算，全县人均地区生产总值达32697元，增长15.0%。
2009年实现工业增加值46.54亿元，比上年增长21.5%，对经济增长的贡献率达61.9%。
2009年社会固定资产投资完成133.16亿元，比上年增长69.3%。
2009年完成全口径财政收入352181万元，同比增长75.0%。
其中地方财政收入251851万元，增长80.8%。
全年财政支出300968万元，增长72.3%。
近年来，某某县在全省县级综合经济实力的排名逐年上升，被评为“全国最具投资潜力中小城市百强”，位列西部百强县第68位、全省县级综合实力第15位，连续四年被四川省委、省政府表彰为“全省平原类区先进县、"'软环境建设示范区;'并评为全国10个“浙商投资潜力城市”之一。
某某县紧紧围绕“融入大都市、经济再翻番、领先三圈层”总体发展目标，大力实施城乡统筹和“四位一体”科学发展，积极构建和谐某某。
“十一五”期间，某某县卫生事业持续发展，优化卫生资源配置，调整医疗卫生机构布局，提高公共医疗卫生的整体服务水平；进一步健全应对突发公共卫生事件的救治能力和应急能力体系建设，提高应变处理能力；加强县卫生疾病预防控制中心建设，实现县、镇（乡）、村（社区）的疫情网络化管理；完善医疗服务体系，建立县乡村三级疾病预防控制机构，建成重大传染病的预警和控制系统，形成区域传染病、慢性非传染病预防控制和卫生技术服务网络，构建起较为完善的公共卫生体系。
为了进一步提高全县医疗卫生公共服务水平和能力，为广大人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，某某县全面推进乡镇公立卫生院、社区卫生服务中心规范化建设和卫生信息化建设，在全县推广通用门诊病历，初步形成“公共卫生服务均等化，基本医疗服务同质化”的城乡医疗卫生格局。
某某县区域内共有医疗卫生机构2。
4所，其中非营利性医疗卫生机构168所，占总数的82.4%，营利性医疗卫生机构36所，占总数的17.6%。
按医疗卫生机构的规模和类别划分，有二级综合医院1家（县人民医院），二级中医院1家（县中医院），精神性专科医院1家，妇幼保健机构1家，疾病预防控制机构1家，卫生执法监督机构1家，卫生进修校附属医院1家，社区卫生服务中心2家，乡镇卫生院11家，农村新型社区卫生服务站9家，村卫生站142家，民营医院3家，个体诊所33家。
2009年末全县各类卫生机构床位数990张，其中医院、卫生院床位数940张。
床位数使用率98.26%；周转率48%。
医院、卫生技术人员1175人，其中执业（助理）医师468人，注册护师、护士373人；全年总诊疗92.69万人次。
全县居民健康档案建档近10.8万人，建档率33.9%。
全年孕产妇死亡率为0,婴幼儿死亡率9.45%。
。
由于某某县医疗卫生基础差，起步低，目前全县医疗卫生事业发展仍然存在一些问题：
（一） 医疗卫生人才总体不足，高层次人才严重缺乏
某某县医疗卫生机构人才结构不合理，分布不均，高层次的卫生人才和卫生经营管理人才严重匮乏。
全县医院、卫生技术人员1175人，其中执业（助理）医师468人，占从业人员39.8%；副高职称医疗卫生技术人员仅42人，占从业人员3.57%；乡镇卫生院、社区服务中心人员321人，占从业人员27.31%。
医疗技术人员城乡分布不均，医疗卫生机构缺少富有实际工作经验、技术优良的中青年技术骨干和学科带头人，致使全县医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展。
（二） 医疗卫生基础设施及相关的医疗设备配置落后
长期以来，某某县医疗卫生基础薄弱，由于受建设资金不足及其他多种因素的制约，医疗卫生基础设施及相关的医疗设备配置落后，医疗卫生机构硬件设施建设明显滞后于经济和社会的发展。
县级大医院病人拥挤，床位紧张，医疗卫生机构硬件设施不能满足人民群众医疗保健服务需求。
（三） 医疗卫生机构缺乏竞争能力
由于严重匮乏高层次的卫生技术人才和经营管理人才，再加上医疗卫生基础设施及相关的医疗设备配置落后，全县医疗卫生机构的软、硬件设施不能满足某某县经济和社会的发展，缺乏竞争能力。
在某某县医疗卫生机构占主导地位的人民医院目前是全县社保、农
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