某铁路项目经理部安全生产技术档案管理办法精编版.docx
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某铁路项目经理部安全生产技术档案管理办法精编版
某铁路项目经理部安全生产技术档案管理办法【精编版】
中铁十一局合福铁路安徽段
站前七标项目经理部三分部文件
合福安质〔2013〕044号
中铁十一局合福铁路安徽段站前七标项目经理部三分部
安全生产技术档案管理办法
第一条为规范工程建设安全生产技术档案管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律法规，结合本项目的实际工程情况，制定本管理办法。
第二条本制度所称安全生产档案主要包括安全文书和安全内业资料的记录、收集、整理、汇总与存档。
第三条 安全生产技术档案管理遵循“填写全面、真实准确、归档及时”的原则。
应落实专室、专人、专机、专柜管理制度，加强安全文书和内业资料的档案管理，档案盒应有管理类别标签、细分标签和卷内目录，以便归档和查阅。
第四条安全生产技术档案包括以下内容：
1、安全生产责任制
（1）项目部各级部门及人员的安全生产职责；
（2）与下属施工队签订的安全包保责任状或安全合同；
（3）各专业工种安全技术操作规程；
（4）安全生产责任制考核办法及考核执行情况。
2、安全目标管理
（1）分部制定的安全生产管理目标；
（2）安全生产责任目标分解量化表；
（3）安全生产责任目标考核规定及执行情况。
3、施工组织设计（技术方案）
（1）工程项目实施性施工组织设计；
（2）专项、重大技术方案：
4、分部（分项）工程安全技术交底
（1）桥梁、路基等工程分部（分项）工程安全技术交底。
5、安全检查台账
（1）安全生产检查制度；
（2）日常、定期及不定期、季节性、专业性安全检查记录或检查通报；
（3）安全生产奖罚记录；
（4）地方安监部门、业主、上级单位及部门安全检查记录、通报。
6、安全教育台账
（1）安全生产教育制度；
（2）新工入场三级教育记录和职工岗前培训记录；
（3）定期安全教育培训记录（含安全例会会议记录）；
（4）特种作业人员持证考核培训记录；
（5）安全管理人员考核培训记录。
（6）大型机械设备检查记录。
注：
所有教育培训记录应附声像图片资料
7、关键岗位人员管理台账
（1）项目安全管理人员统计表；
（2）项目安全管理人员资质证件复印件。
8、特种作业人员持证上岗
（1）工程项目特种作业人员统计表；
（2）特种作业人员操作证复印件。
9、安全标志
（1）工程项目施工总平面布置图；
（2）施工现场安全警示标志、标语平面布置图；
（3）施工现场安全警示标志、标语统计表。
10、劳动（安全）保护管理台账
（1）安全防护用品、用具登记表
（2）安全防护用品、用具厂家生产许可证、合格证、检验证书复印件
（3）安全防护设施使用登记表（附厂家生产许可证、合格证、检验证书复印件）
（4）安全防护设施验收记录
11、火工品管理台帐（由物物资部具体实施，安质部负责监控）
（1）火工品管理办法或制度；
（2）火工品仓库规划、审批手续；
（3）火工品仓库建设及验收资料；
（4）火工品仓库保管员、押运员、爆破员、爆破安全员统计一览表，附证件复印件；
（5）火工品使用追踪卡；
（6）火工品发料及退库记录；
（7）火工品日常及定期安全检查记录。
12、施工机械管理台帐
（1）工程使用的机械统计表；
（2）机械操作人员登记汇总表；
（3）各机械安全操作规程；
（4）特种设备检验（验收）记录、准用证（地方技术监督局出具）；
（5）各工程机械日常使用、维护、维修记录。
13、危险源识别、评价及控制
（1）危险源清单；
（2）危险因素LEC法评价表；
（3）重大风险清单；
（4）安全管理方案。
14、应急预案管理台账
（1）应急管理组织机构
（2）专项、现场处置方案；
（3）应急物资、设备清单
（4）应急演练记录。
15、工伤事故处理台帐
（1）工伤事故报告
（2）工伤事故调查分析报告；
（3）工伤事故调查处理意见及采取的预防措施。
16、安全问题库管理台账
（1）安全问题库统计表
（2）每月安全问题分析评价报告
第五条安全内业资料启用以下表格，由专人负责对应填写，按照规定要求报送和存档。
安全生产表格汇总表
序号
表格名称
编号
1
安全生产会议记录表
01
2
管理活动检查记录表
02
3
安全教育培训记录表
03
4
安全交底记录表
04
5
事故隐患或苗头整改记录表
05
6
安全检查日志
06
7
特种设备登记、使用表
07
8
机械设备维修记录表
08
9
机械设备保养记录表
09
10
应急预案演练情况记录表
10
11
安全管理规章制度台帐
11
12
“三类人员”管理台帐
12
13
安全会议台帐
13
14
安全教育培训台帐
14
15
安全生产技术交底台帐
15
16
安全“三级教育”培训台帐
16
17
各类安全检查、整改回复台帐
17
18
安全生产包保责任书、协议登记台帐
18
19
设备进场验收登记台帐
19
20
特种设备进场验收登记台帐
20
21
设备使用、维修保养台帐
21
22
作业人员登记（台帐）表
22
23
特种作业人员登记（台帐）表
23
24
劳动防护用品使用管理台帐
24
25
安全生产经费投入统计（台帐）表
25
26
消防器材、危险品使用管理台帐
26
27
起重设备试吊登记台帐
27
28
安全专项施工方案台帐
28
29
应急预案管理台帐
29
30
月度事故报表
30
第六条建立安全生产技术档案目录及内容：
安全生产管理内业资料盒目录及内容
序号
内容及要求（简要说明）
1
安全生产管理法律法规条例
安全生产管理法律法规条例，如中华人民共和国安全生产法、铁路建设安全管理办法、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、建设工程安全生产管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例等。
2
公司（母体）来文
母体单位对本项目部下发的有关安全管理方面的文件，若综合办公室要存放原件，可复印一份放在本盒中。
3
上报公司（母体）文函
项目部对母体单位上报有关安全方面的文函件
4
局指挥部来文
局指挥部下发有关安全管理方面的文（函）件
5
地方政府来文
地方政府有关安全管理方面的文（函）件
6
施工安全生产月报表
项目部每月施工安全月报表（集中收集）（月报表填写要数据真实、内容齐全）
7
上级单位检查整改指令
驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。
（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报驻地办复查，完成资料闭合）
8
项目部内部整改指令
项目部内部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。
（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，完成资料闭合）
9
安全生产组织管理体系
项目部安全生产组织管理体系（项目部安全领导小组、安全生产组织管理体系框图）；施工单位的安全生产许可证（复印件）
10
项目安全人员证件
项目经理、总工、分管安全副经理（B证）、安全部长（C证）、专职安全员（C证）（5000万/人）的清单及证件的原件和扫描件。
11
安全管理制度
项目部各项安全管理制度（安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、消防责任制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等）
12
安全责任制
项目经理、副经理、总工、分管安全副经理、各部门安全责任制等
13
安全应急救援预案
各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项应急救援预案（如：
临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、人工挖孔桩；路基高边坡、土石方开挖等）
14
专职安全人员安全施工日志
所有专职安全人员必须填写安全施工日志，每月在项目部安全部汇总。
15
安全工作总结
月（每月月末必须总结）、年总结、上级检查汇报总结、专项活动总结
16
安全生产费使用管理
安全生产费投入使用计划（根据总工期，编制安全生产费使用计划书（细化到月度））、每月安全生产费使用情况明细表
17
专项活动记录
各项安全专项活动方案
18
安全防护用品记录
安全防护用品采购、发放领用记录
19
安全教育培训记录
项目部安全培训计划书、安全教育培训记录（各级人员的安全教育培训要经常性进行，提高安全意识和施工安全防范技能）。
20
安全生产责任状
项目部与副经理、总工、各部门签订的安全生产责任状；项目部与项目分部、架子队、作业班组签订的安全生产责任状；相邻合同段之间。
21
安全会议记录
召开安全会议记录，每次会议均要有记录和影像资料，参加人员必须亲自签字。
22
安全检查记录
项目部内部安全检查记录资料（保证项目部内部安全检查的频率，要经常性进行）。
23
安全奖惩记录
项目部内部为加强安全管理的安全奖惩记录（安全奖励通知书、罚款单、罚款通知书）
24
施工安全技术交底
分项、分部、单位工程开工情况统计表，安全技术交底情况统计表（以上两项内容可以合成一张表）；各分项、分部、单位工程开工，均要对员工、农民工进行施工安全技术交底；施工机械、各工种（爆破、电工、焊工、架子工、挖掘机、推土机、装载机等）安全技术交底。
（同一分项、分部、单位工程的安全技术交底工作要经常进行，提高作业人员的安全意识和安全知识，减少和杜绝生产安全事故的发生）。
26
施工安全生产专项方案
分项、分部、单位工程开工情况统计表，施工安全生产专项方案编制与报批情况统计表（以上两项内容可以合成一张表）；各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项施工安全生产专项技术方案（如：
临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边坡、石方开挖等等），没有编制的工序，将不得开工，对于重、难点工程的施工安全生产专项技术方案还要组织有关专家进行评审。
27
安全操作规程
各施工单位根据自身工程实际情况，制定各项安全操作规程（分项工程，如人工挖孔桩、石方爆破、喷射砼、；各施工工种，如电工、焊工、钢筋工、）；各机具，如砼拌和机、空气压缩机等。
28
特种设备记录
在施工现场的各种特种设备均应进行登记（特种设备检测、检验报告书、特种设备登记表、特种设备维修保养记录等）
29
特种作业人员记录
特种作业人员清单及相关证件（如：
电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等）上岗操作证件（注意证件及时复审，没有复审的证件为无效证件）
30
施工人员花名册
本项目施工人员化名册、登记表、身份证复印件等。
31
危险源辨识与分析管理
危险源辨识、分析与控制、危险源清单（每月必须进行统计）危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等。
危险源清单内容包括危险源名称、部位或桩号、等级（重大或一般）、防范措施等。
32
民爆火工物品管理
爆破作业许可证（地方公安机关认可）、爆破人员清单与证件、爆破安全专项方案、爆破作业安全操作规程等。
33
施工人员工伤意外保险
保险人员清单，保险合同复印件。
34
生产安全事故处理
事故相关原始资料和上级有关部门的调查处理资料。
35
其它
其他有关安全方面的资料。
注：
以上所有资料盒内均必须有卷内目录。
第七条本管理办法由分部安质部负责解释。
中铁十一局合福铁路安徽段站前七标项目经理部三分部
二○一三年八月二十日
安全生产会议记录 表01
单位：
会议时间
会议地点
主持人
参加单位
会议
主要
内容
会
议
发
言
记
录
参会
人员
签字
附注：
参会人员签字及会议记录可自制续页。
管理活动检查记录表表02
ZT11JL01-08
检查单位：
编号：
受检查单位
检查项目
检查内容及结果：
受检查方确认：
检查人及日期：
整改措施（需要时）：
制定人及日期：
验证意见：
（有关证据可附后）验证人：
日期：
安全教育培训记录表3
单位：
编号：
主讲人
受教育对象
教育课时
受教育人数
教育时间
教育地点
教
育
内
容
备注
教育签到表、照片附后
安全技术交底记录表表4
工程名称
施工单位名称
施工班组或隶属分包单位名称
分部（分项）工程或各工种名称
施工部位
施工负责人
安全技术交底内容
交底内容：
编制人
审核人
批准人
交底人签名
时间
被交底人签名
时间
事故隐患或苗头整改表5
检查
发现
隐患
发现隐患的内容：
检查人：
年月日
整
改
措
施
整改单位负责人：
年月日
整改负责人：
整改期限：
自年月日时至年月日时
整改效果：
验证人：
年月日
安全检查日志表6
单位：
时间
天气
检查
情况
整改要求
复查情况
注：
1、专职安全员应详细记录当天检查的部位以及所存在的各种安全生产隐患。
2、对检查存在问题的部位应在检查记录中明确整改期限和整改责任人，并有整改责任人签字确认。
3、对检查中发现的问题安全整改规定的时限及时进行复查，并做好复查记录。
特种设备登记、使用表表7
单位：
注册登记机构
注册登记日期
设备注册代码
更新日期
单位内部编号
注册登记人员
安全管理人员
联系电话
设备使用地点
操作人员
设备类别
设备名称
设备型号
设计单位
设计单位代码
制造单位
制造单位代码
资格证书名称
资格证书号
联系电话
制造年月
出厂编号
安装单位
安装单位代码
资格证书编号
项目负责人
联系电话
投用日期
维保周期
周
大修周期
月
维修保养单位
维保责任人
资格证书号
电话
定
期
检
时间
方式
检查情况
验
（续）
维护保养
日期
方式
维护后设备状况
运行故障和事故记录
日期
类别（故障/事故）
处理情况
备注
注：
特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
大型机械设备维修记录表 表8
单位：
设备名称：
序号
时间
检修部位、内容
维修后设备
运行情况
维修人
机械设备维修保养记录表表9
单位：
设备名称：
序号
时间
保养内容
保养人
应急预案演练情况记录表10
单位：
应急名称
演练时间
年月日时
演练地点
参加人数
主持部门
记录人
演练情况记录：
参加人员签名：
注：
参加人员签名可用签到单作附件。
安全规章制度台帐表11
单位：
序号
制度制定时间
制度名称
编号
备注
“三类人员”管理台帐表12
单位：
类别
姓名
进场
日期
身份证号
技术
职称
安全证书
编号
发证
部门
发证
日期
复审
时间
退场
日期
备注
项目负责人
项目经理
项目
副经理
安全总监
总工程师
专职安全员
项目经理签名：
填表人：
日期：
年月日
注：
1.三类人员的身份证、安全证书等复印件依次装订成册；
2.备注栏应注明专职安全员分工等；
3.本表由专职安全员进行登记，人员发生变化随时更新。
安全会议台帐 表13
单位：
序号
会议主要内容
参会人数
记录表编号
安全教育培训台帐表14
单位：
序号
培训时间
培训主要内容
编号
安全技术交底台帐 表15
单位：
序号
交底时间
交底内容
编号
新上岗或转换工种人员三级安全教育培训台账表16
“三级”安全教育台帐
姓名：
编号：
出生年月：
身份证号码：
家庭住址：
单位名称：
班组及工种：
进出场日期：
教育的详细文字或电子文档：
考核试卷的样卷：
三级安全教育内容
教育人
受教育人
一级安全教育
进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容：
1、党和国家的安全生产方针、政策：
2、安全生产法规、标准和法制观念：
3、本单位施工过程及安全生产规章制度、安全纪律；
4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；
5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。
签名：
签名：
年月日
二级安全教育
进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容：
1、本单位施工特点及施工安全基本知识；
2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；
3、本工种的安全技术操作规程；
4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；
5、防火、防毒、防尘、防暴知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；
6、防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。
签名：
签名：
年月日
三级安全教育
进行本工程岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：
1、本工班组作业特点及安全操作规程；
2、班组安全活动制度及纪律；
3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动保护用品；
4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；
5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。
签名：
签名：
年月日
单位负责人：
部门负责人：
编制人：
交换工种安全教育内容
教育人
受教育人
原工种
新工种
签名：
签名：
年月日
单位负责人：
部门负责人：
编制人：
安全检查、整改台帐表17
单位：
序号
检查日期
检查类别
通知书编号
隐患或危险因素情况描述（通知书附后）
整改措施
整改期限
整改
责任人
整改落实情况安全员自查
反馈
情况
登记人
自查
日期
整改
情况
检查人
升级会员 