特色农产品精深加工项目可行性研究报告.docx

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特色农产品精深加工项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

食品有限责任公司特色农产品精深加工项目

1.1.2项目建设单位概况

XXXXXXX食品有限责任公司成立于2004年4月，前身为新疆XXXXXXX物生科技有限责任公司，2009年初更为现名。

民营企业。

法定代表人李克定，公司注册资本人民币500万元。

2006年6月XXXXXXX市合作区经贸局批准该公司新建10000t/a大蒜深加工生产线项目（伊合经发[2006]35号）。

厂址XXXXXXX市边境经济合作区安徽路1518号，占地面积50亩。

项目计划总投资6000万元，其中固定资产投资5000万元，流动资金1000万元。

目前实际投入近4000万元。

该项目生产以大蒜为主要原料的系列绿色、保健食品，该项目目前已经安装五条生产线，分别是非油性的蒜酱、汁生产线，油性蒜辣酱生产线，草本饮料生产线，植物蛋白饮料生产线、果醋生产线。

产品基本上为新开发产品，三大系列（调味品系列、饮料系列、果醋系列）15个品种。

该项目2009年5—12月份计划生产12150吨产品，产值达到1.1亿元，第一年实现利润50万元，实现各种税金250万元，解决就业150人。

对带动XXXXXXX市及伊犁河谷区域经济发展，促进农民增收等具有良好的社会效益。

1.1.3可行性研究报告依据

1.《国家产业政策产业结构调整指导目录》（2005-2007年版）

2.《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》

3.《2009年温家宝总理的政府工作报告》

4.《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2009年12月31日）

5.国家发展和改革委员会等六部门下发《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》

6.《全国食品工业“十一五”发展纲要》（发改工业《2006》2240号）

7.国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》

8.《新疆农业综合开发“十一五”规划》

9.《伊犁州农业产业化发展规划》

10.《农产品加工业“十一五”发展规划》

11.《农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见》

12.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；

13.《伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

14.《伊犁哈萨克自治州2009年政府工作报告》

15.《XXXXXXX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

16.《XXXXXXX市中长期发展规划》《2008-2030年》

17.项目业主提供的相关资料

1.1.4可行性研究工作范围

依据国家有关政策和行业规范、规程，国家农业部等有关政策法规，本可研报告对项目建设的必要性、生产加工、综合利用以及项目建设规模和内容、项目选址、工程技术与建设方案、环境保护、项目实施进度进行了分析和评述，对项目的投资估算和经济效益、社会效益进行全面论证和研究。

1.确定XXXXXXX食品有限责任公司特色农产品精深加工生产工艺方法，所需设施、设备数量、型号、规模；

2.阐述XXXXXXX食品有限责任公司特色农产品精深加工建设项目的必要性及可行性；

3.估算项目总投资及资金筹措方案；

4.拟定项目实施进度计划；

5.预测项目产品市场需求，分析社会、经济效益；

6.提出项目环保、节能措施。

1.2项目提出的理由与过程

食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的工业。

食品工业现代化和饮食水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的重要标志。

食品工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。

食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工业中占有最大比重，因而对推动农业产业化作用巨大。

食品工业是整个工业中位国家提供积累和吸纳城乡就业人数最多也关联度最强的产业。

党的十七大明确提出21世纪第一个十年实现国民生产总值比2000年翻一番，使人民的小康生活更加富裕。

因而加快食品工业的发展，提高其内在质量和水平，对实现这一目标起着重要的作用。

食品工业与农业相辅相成、相互促进，紧密关联，以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农业产业化，调节农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我农业的国际竞争力，具有战略意义，也是食品工业的重要任务之一。

西部地区农业资源丰富，部分地区已经具备食品工业的比较优势，加快发展食品工业，可较快快的发展西部造血功能，为西部大开发做出贡献。

此外，发展食品工业得以繁荣城乡市场、拉动内需、带动小城市建设、扩大外贸出口、增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。

党和国家各级领导重视食品工业发展，为食品工业提供了有利的宏观政策环境。

党和国家领导同志多次就食品工业发展及农业产业化问题做出重要指示和批示，为我国食品工业的发展并带动农业产业化指明了方向。

1.中国政府把发展农产品加工业作为加快工业加快农业和农村经济战略调整、提升我国农业竞争力、解决农村劳动力就业、农业增效和农民增收问题的重要途径。

尤其是鼓励农民和乡镇企业就地发展农产品加工业，把农业资源转化增值的好处留在农村，让农民获得增加就业和收入的好处。

2.轻工业“十一五”规划把食品作为“十一五”结构调整发展重点，其中关于食品的发展规划内容是：

开发特色农产品精深生产工艺技术，发展特色农产品精深加工业。

3.国家发改委、科技部、农业部制定的«全国食品工业“十一五”发展纲要的通知»（发改工业<2006>2240号），制定食品工业发展的基本原则：

一是要培育品牌，做大做强。

二是自助创新，科技先导。

三是突出优势，集聚发展。

四是注重营养，提高质量。

五是标准先行，保障安全。

六是节约资源，综合利用。

“十一五”期间，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料、混合型罐头、蔬菜罐头等等。

改革开放以来，在国家实施西部大开发战略以来，在党中央、国务院对新疆社会经济建设的大力支持下，新疆经济快速发展，民生明显改善，社会大局稳定、民族团结和睦，新疆的社会经济已进入历史上发展和稳定的时期，新疆发生的巨大变化，为全国改革发展稳定大局做出了重要贡献。

日照长、辐射强、积温高、昼夜温差大等新疆特有的气象资源，使在这种生态环境下结出的果实色美、味甜、品质佳。

因此，新疆瓜果和蔬菜品质优良，在同类产品中具有较高的竞争力。

新疆气候炎热、干燥、少雨，在此环境中，必须在高湿条件下繁衍滋生的致病微生物的活动受到了强烈的抑制，使新疆果蔬病害发生程度比其他省区小得多，从而使农药用量及其残留量大大低于内地产品，是正真的“绿色水果”、“绿色蔬菜”。

新疆的众多果蔬等农产品已被国家农业部列为新疆优势特色农产品加以重点扶持。

近几年新疆各级政府立足当地资源优势，把瓜果园艺作物作为新的经济增长点，大力发展，使新疆的园艺步入了快速发展阶段，预计在最近几年里仍以50万-100万亩的速度逐年递增。

在未来几年里新疆将面临着果蔬产量的大幅增长，也会面临大量果蔬的销售和贮运问题。

如果这个问题不能很好的解决，则直接影响农民的利益和新疆农业经济的发展。

面临新的形势和发展机遇，如何充分利用好新疆优势资源，谋划新的发展思路，制定发展战略任务，优化产业格局，全面促进新疆社会、经济可持续发展已刻不容缓。

伊犁州丰沛的水利资源优势、温带气候条件优势、肥沃深厚的土壤优势、优越、无污染的自然条件和丰富的农副产品，邻近中亚的市场条件，便捷的口岸通道以及中亚市场对伊犁州农副产品的大量需求，都成为伊犁州发展特色加工业极为有力的优势。

在农业和农村进入新阶段，以及我国加入世贸组织新形势下，农业和农村经济发展的环境发生了非常大且复杂的变化，农业和农村经济结构的调整、农业增长质量进而效益的提高、农民的就业和收入的增加都遇到了不少的新情况、新问题。

解决好这些问题，迫切需要加快农产品工业的发展。

目前，伊犁州农产品加工业发展滞后已经成为农业和农村经济发展的重要制约因素。

伊犁州粮食、油料、水果、豆类、蛋类、水产品等主要农产品产量均居新疆首位，但产后加工程度仅为45%，其中二次深加工只有20%，而发达国家及地区则在80%以上。

由于加工转化不足，许多地方瓜果蔬菜等大量鲜活农产品上市以后造成供过于求，价格暴跌，一些粮食主产区粮食转化没有解决，仍存在农民卖粮难问题。

相反，加工业配套较好，市场营销网络健全，农民种植的产品能够及时进入加工流通领域的地方，农业结构的调整比较成功。

因此，当前农业和农村经济结构调整已不是单纯的生产调整，而是在提高农业综合生产能力的基础上，大力发展农产品加工业和农村二、三产业。

我国加入世贸组织后，农业面临的竞争已从初级农产品和单个生产环节的竞争，发展到包括农业产前、产中和产后各个环节在内的整个产业体系的竞争。

我国农业资源虽然人均较少、农业生产成本较高，但劳动力资源丰富，如果只是出口初级产品，这种优势就无法发挥。

我国农业发展必须强化农产品加工环节，以劳动力成本低的优势弥补自然资源条件较差和农产品生产成本高的劣势，提高我国农产品加工品的国际竞争力。

伊犁州农村劳动力严峻的就业形势也迫切需要农产品加工业有一个更快的发展。

近年来，传统农业容纳的农村劳动力日趋饱和，农村一般加工业由于技术进步原因，资本和技术替代劳动力的趋势日益明显。

在农村劳动力就业空间狭小的情况下，发展劳动力密集型的农产品加工业，具有增加农村劳动力就业和发挥农业资源优势的双重功效。

同时，由于农产品的集散地往往在小城镇，农产品加工业的发展又快要推动小城镇建设，带动服务业发展，安排更多劳动力就业。

事实表明，农产品加工业发展比较快的地区，农村劳动力转移的渠道就多，数量就大。

在中小企业的发展和“二次创业”中，农产品加工业可以发挥优化产业结构的作用。

现在已有很多企业开始向农产品加工业转移和延伸，农产品加工业成为企业实现“二次创业”主要产业之一。

此外，解决农业增产不增收的问题，一条重要出路就是延长农业的产业链条，引导农民按照加工业要求安排农业生产，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，使农民得到产业链条各个环节的平均利润。

当前和今后的一个时期，发展农产品加工业，将成为繁荣农村经济和区域经济的重要方向，并将有力促进整个国民经济结构的调整。

就目前新疆农产品加工现状分析，区域范围内特色优势农副产品精深加工产业链不长，疆内番茄、辣椒、干果等特色优势农产品大多以鲜食为主，企业生产的番茄酱、干辣椒大部分均为内地食品加工业提供原料，产品附加值较低，农副产品资源优势无法显现。

目前新疆番茄、辣椒产地很宽，产量亦大，但其加工层面较窄，加工的深度不够，还未形成叫响的品牌或名牌。

番茄、辣椒所应有的营养与功能没有得到充分的利用，产品长期处于低档次粗加工，其价值没有得到体现，精深加工尚处于初始阶段。

由于我国已加入了WTO，番茄、辣椒精深加工产品也要与国际接轨，要参与国际经济大循环，就必须提高番茄、辣椒的加工档次与深度，本项目充分利用与开发番茄、辣椒营养的价值，采用绿色化种植、高科技含量的加工技术进行精深加工，让番茄、辣椒的资源优势转化为商品优势与经济优势，带动当地种农致富，加工企业增效，加快农业产业化的进程。

所以，对番茄、辣椒进行绿色食品加工势在必行。

正是在以上背景下提出“XXXXXXX食品有限责任公司特色农产品精深加工项目”。

1.3项目概况

1.3.1项目拟建地点

XXXXXXX市合作区安徽路

1.3.2项目建设规模与产品方案

XXXXXXX食品有限责任公司特色农产品精深加工建设项目立足伊犁特色资源，以市场为导向，走系列绿色化加工、可持续发展之路。

其工程建设规模及产品方案如下:

1.3.2.1建设规模

该项目年产辣椒酱系列产品、番茄酱、饮料系列产品、蛋白饮料产品共计1800万瓶。

1.新建年产辣椒酱系列产品250万瓶生产线一条；

其中：

辣椒酱150万瓶

出口辣椒酱100万瓶

2.新建年产甜辣酱系列产品100万瓶生产线一条

其中：

甜辣酱100万瓶

3.新建年产番茄酱、饮料系列产品500万瓶生产线一条；

其中：

番茄酱500万瓶

4.新建年产番茄饮料系列产品500万瓶生产线一条；

其中：

番茄饮料500万瓶

5.新建年产蛋白饮料系列产品450万瓶生产线一条；

其中：

蛋白饮料450万瓶

6.完善配套辅助、公用工程设施建设。

1.3.2.2产品方案

辣椒酱为调味营养品，玻璃瓶包装，280克/瓶，国内及中亚五国销售。

甜辣酱为调味营养品，玻璃瓶包装，280克/瓶，国内销售。

番茄酱为调味营养品，玻璃瓶包装，500克/瓶，国内销售。

番茄饮料为营养品，塑料瓶包装，500毫升/瓶，国内销售。

蛋白饮料为营养品，塑料瓶包装，500毫升/瓶，国内销售。

1.3.3项目建设进度计划

2010年1月-2010年12月

1.3.4项目总投资及资金筹措

1.项目总投资：

该项目总投资约5880万元，其中主要建筑工程投资1236万元，设备购置安装费1000万元，土地购置费1646万元，流动资金1500万元，其他费用120万元，建设期贷款利息178万元，公用工程费200万元。

2.资金筹措：

项目建设单位自筹2880万元，申请银行贷款3000万元。

1.3.5主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1.4-1。

序号

指标名称

单位

数值

备注

一

辣椒酱、甜辣酱生产线项目

1

生产规模

万瓶／a

350

二

番茄酱、饮料生产线项目

1

生产规模

万瓶／a

1000

三

蛋白饮料生产线项目

1

生产规模

万瓶／a

450

四

原、辅料及包装物消耗

合计2993万

1

变性淀粉

t／a

13

16.9（万元）

2

干辣椒消耗

t／a

250

325（万元）

3

清油

t／a

200

172（万元）

4

豆瓣酱

t／a

30

16（万元）

5

食盐

t／a

30

3.8（万元）

6

白糖

t／a

150

78（万元）

7

味精

t／a

2.5

3.05（万元）（万元）

8

花椒

t／a

3

10.5（万元）

9

大蒜

t／a

30

23.4（万元）

10

鲜姜

t／a

2

1.44（万元）

11

洋葱

t／a

10

1.1（万元）

12

辣椒精

1.5

5.25（万元）

13

大料

0.5

1.25（万元）

14

三奈

0.36

1.152（万元）

15

山梨酸钾

0.32

0.704（万元）

16

芝麻

6

10.2（万元）

17

花生

22

19.8（万元）

18

雪莲

只／a

1200

0.72（万元）

19

枸杞

t／a

1.5

5.25（万元）

20

牛肉粉

t／a

2

6（万元）

21

麦芽糖浆

t／a

75

26.25（万元）

22

黄原胶

t／a

2.5

8.25（万元）

23

柠檬酸

t／a

7

3.92（万元）

24

辣椒红

t／t

0.35

4.725（万元）

25

红花

t／a

0.15

1.08（万元）

26

花生

t／a

13

13（万元）

27

核桃

t／a

13

52（万元）

28

鲜奶

t／a

5

1.5（万元）

29

36—38番茄酱

t／a

180

108（万元）

30

瓶标

万个

1800

360（万元）

31

箱子

万张

85

.221（万元）

32

瓶子

万个

1300

780（万元）

33

易拉罐

万个

500

400（万元）

34

瓶盖（63）

万个

750

202.5（万元）

35

瓶盖（30）

万个

100

18（万元）

36

胶带

卷

15000

10.5（万元）

五

燃料、动力消耗

1

水

M³/a

9000

10（万元）

2

液化气

吨/a

60

30（万元）

3

电

Kwh/a

150000

11.3（万元）

4

煤

吨/a

990

40（万元）

六

土建规模

㎡

8241

七

项目总投资

万元

5880

1

主要工程设施投资

万元

1236

2

公用工程设施投资

万元

200

3

设备投资

万元

1000

4

流动资金

万元

1500

5

建设期利息

万元

178

贷款3000万元，年利率5.94％

6

其他费用

万元

120

7

土地购置费

万元

1646

73亩

八

资金筹措

1

企业自筹

万元

2880

2

银行贷款

万元

3000

贷款期限5年

九

劳动定员

人

200

十

项目规划用地面积

亩

73

十一

项目建设期

年

1

2010年建成，2011年投产

十二

财务指标

12.1

年总成本费用

万元

4129.6

12.2

年销售收入

万元

6300

辣椒酱

万元

600

甜辣酱

万元

400

番茄酱

万元

2500

番茄饮料

万元

1500

出口辣椒酱

万元

400

蛋白饮料

万元

900

12.3

年利润

万元

2040.6

12.4

借款偿还期

a

4.6

12.5

投资回收期

a

5.8

所得税前

12.6

a

4.4

所得税后

12.7

财务内部收益率

％

26.5

所得税前

12.8

％

15.9

所得税后

1.3.6研究结论

1.根据经国务院批准，国家发改委发布的《国家产业结构调整指导目录》（2007年版），该加工项目属于农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用项目，是国家鼓励类项目，因此，该建设项目建设项目完全符合国家产业政策。

2.《全国食品工业“十一五”发展纲要》在十一五期间制定出“蔬菜加工重点发展蔬菜罐头、复合果蔬汁、果蔬汁饮料、植物蛋白饮料”等发展方向和目标，并且要求要利用中西部地区的特色农业资源，建立果蔬加工基地，重点发展优势特色农产品精深加工业。

XXXXXXX食品有限责任公司特色农产品精深加工项目符合我国食品工业发展纲要精神。

3.伊犁河谷品种繁多的野生动植物物种基因库，为发展农畜、果品、药材等产业提供了取之不尽、用之不竭的绿色生态原料基地。

XXXXXXX市和周边8个区县都蕴藏着丰富的未遭污染的绿色农牧业原料资源，农业较发达，发展以农牧产品为原料的深、精加工产业具有广阔的前景和巨大优势。

4.本项目所采用的技术和开发的产品，是在跟踪科技前沿，以市场为导向，生产的高品质辣椒、番茄、果仁精加工绿色食品加工系列产品。

为此，生产技术方法是在充分总结和研究国内外加工所存在的问题，结合现代食品营养学、食品生物技术及特色农产品营养及功效的基础上，采用现代食品科学与工程技术、发酵工程技术，科学配方，采用一系列的绿色食品加工技术，以伊犁河谷优质的辣椒、番茄、大蒜、洋葱、水果等原料，并佐以天山野生名贵中药雪莲、西部红花、枸杞等生产出优质的新型调味品，以天山深处原生态甘泉为生产用水，所生产的酱、饮料系列产品，所采用的加工工艺先进、成熟、可靠。

所生产的系列产品质优、价廉，产品市场前景乐观。

5.本项目在生产过程中产生的清洗废水及工艺废水，采用生化法处理，生产过程中产生的废弃物收集后与环保部门联系外运，到项目区垃圾场填埋或沤肥等处理，达到环保要求。

6.测算项目建成投产后年利润总额2040.6万元，投资利润率26%（所得税前），财务内部收益率15.9%（所得税后），投资回收期5.8年，各项经济指标高于行业基准指标，不确定性分析表明项目有较强抗风险能力，项目在财务上是可行的。

综上所述，XXXXXXX食品有限责任公司特色农产品精深加工项目是可行的。

第二章市场预测

2.1蛋白饮料、果蔬饮料市场预测

从目前的饮料消费市场来看，碳酸饮料、乳酸饮料、矿泉水占有较大的份额，但随着我国国民经济持续稳定的增长，人均收入的增加和人民生活水平的不断提高，人们对生活的质量和自身的健康越来越重视，对饮料的要求也从单一消暑解渴，逐步向天然、营养、保健和益于身体健康的功能性饮料，以纯天然、营养丰富、口味纯正为代表的蛋白饮料、果蔬饮料，正逐步成为饮料消费的主流。

我国人均蛋白饮料、果蔬的消费水平较低，仅为1.2公斤，而其它发展中国家的人均消费却在10.8公斤左右，发达国家的人均消费水平35.6公斤以上。

我国的人均蛋白饮料、果蔬消费水平不足发达国家人均消费水平的1/28，如此大的差距显示了我国蛋白饮料、果蔬饮料发展的潜在市场。

另一方面从国内市场来看，目前我国生产蛋白饮料、果蔬的厂家尚少，中国有十三亿人口，随着经济发展，人民生活水平的不断提高，作为保健饮品的需求量将越来越大。

因之，加快加大蛋白饮料、果蔬生产，在国内会经久不衰，立于不败之地。

在我国由于人民生活水平的提高纯天然饮料的需求也一直在持续增长，这必将给蛋白饮料、果蔬事业的发展带来光明的前景。

2.2番茄酱市场供需现状

我国番茄加工区域特征明显，主要分布在新疆、内蒙古和甘肃。

新疆地处北纬37°05′～47°55′之间，光照强、日夜温差大、气候

干燥、沙质土地十分丰富，加工番茄在新疆北疆沿天山一带和南疆焉

耆盆地得到广泛种植。

番茄原料具有质量好、病虫害少，固形物和红

色素含量高等特点，适合进行番茄加工。

新疆已成为全国加工番茄种

植面积最大的省区。

截至2007年，全世界番茄酱生产线总生产能力达到日处理番茄64万吨以上，中国番茄酱总生产能力达到日处理番茄15万吨左右，比2006年增加2万吨左右，增长率15.4%。

新疆番茄酱生产能力达到日处理番茄8.2万吨左右，占全国的55%左右，继续成为我国最大的番茄酱生产基地；内蒙古生产能力达到日处理番茄5万吨左右；甘肃生产能力达到日处理番茄1.1万吨左右。

2007年中粮新疆屯河股份有限公司生产能力达到日处理番茄5.71万吨，其次为中基蕃茄制品有限公司，其他主要生产企业内蒙古巴彦淖尔富源实业集团生产能力达到日处理番茄0.89万吨、泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司生产能力达到日处理番茄0.876万吨。

据《2008年新疆生产建设兵团统计年鉴》数据：

2007年兵团番

茄总播种面积为24791公顷，总产量为2070079吨，其中农六师总播

种面积为5087公顷，产量为435755吨。

2007年，我国番茄酱全年出口63万吨，出口均价624美元，分

别同比上升34%和10%。

番茄酱产品主要出口俄罗斯、加纳、日本、意

大利和中东地区。

我国已经成为番茄酱第一大出口国，约占世界贸易

量的30%。

预计到2011年，中国番茄酱出口量将达到110万吨，在世

界贸易中所占比重将达到40%。

中国不从国外进口大包装番茄酱产品，

进口极少量小包装番茄酱产品。

2.3番茄产品市场供需预测

番茄制品是世界公认的健康食品，番茄中富含的番茄红素具有防

癌抗癌、延缓衰老，并对因运动引发的哮喘等多种疾病有潜在疗效。

根据国内几家主要生产企业的发展现状和未来规划，预测番茄酱

产品在项目生产运营期内国内新增供应量平均每年在2万吨以上。

新

疆的番茄酱产能经过“十五”期间的快速扩张后，在“十一五”期间，

将以小幅增长、平稳发展和充分利用现有产能提高产量为主；而内蒙

古在过去的四年（2004年～2007年）番茄酱产能