唐山古冶区总工会.docx

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唐山古冶区总工会

唐山古冶区总工会

2017年度部门决算公开

2018年10月22日

决算公开目录

第一部分河北唐山古冶区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分河北唐山古冶区总工会2017年度决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入指出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分河北唐山古冶区总工会2017年部门决算情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、决算收入支出表类说明

3、政府采购的情况说明

4、国有资产信息

5、其他重要事项的情况说明

第四部门名词解释

第一部分河北唐山古冶区总工会概况

（一）主要职能

根据中共唐山市委、唐山市人民政府《关于县（市）区、乡（镇）机构改革有关问题的指导意见》（唐发[2001]15号），确定唐山市古冶区总工会的主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革和建设，指导全区工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；指导、协调、监督厂务公开制度的落实；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.监督、检查区总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况；研究制定基层工会干部的管理制度和培训规划，负责区直单位工会干部的培训工作。

6.做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责区以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导和协调工作。

8.承担区委、区政府与市总工会交办的其它事项。

（二）机构情况

我单位年末机构数1个，当年无变动情况。

内设机构：

1.办公室2.组织民管部（加挂区厂务公开办公室牌子）3.财务部4.经济宣教法律保障女工部（加挂区女职工委员会办公室牌子）

（三）人员情况

1.我单位总工会2017年末实有在职人员17人，比2016年增加新调入人员1人；离休1人，退休19人，离退休人员与2016年末相比无变化。

2.我单位俱乐部2017年末实有在职人员13人，比2016年增加6人，退休13人，退休人员与2016年末相比增加2人。

第二部分河北唐山古冶区总工会2017年度决算报表（具体表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入指出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

一十、政府采购情况表

第三部分河北唐山古冶区总工会2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照预决算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在决算中。

本年度收入372.17万元，其中财政拨款收入372.17万元；本年度支出372.17万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入372.17万元，其中财政拨款收入372.17万元。

三、支出决算说明

本年度支出372.17万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年本部门财政拨款收入较2016年增长77.53万元，增长率26.31%，其中人员经费增长62.31万元，增长率21.76%（工资普调、保险金增加）；2017年财政拨款总支出比2016年支出增加77.53万元，增长率26.31%（工资普调、保险金增加）。

2017年预算收入383.27万元，决算收入372.17万元，比预算收入减少了11.1万元。

2017年预算支出383.27万元，决算支出327.17万元，比预算支出减少了11.1万元（按照中央八项规定的要求，节源开支，减少支出）。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年部门“三公”经费决算0万元，较预算减少了0.58万元，较2016年“三公”经费决算减少了0万元。

具体情况为：

（1）公务用车购置及运行维护费共计0万元，公务用车购置费安排0万元，公务用车运行维护费0万元与上年持平。

（2）公务接待费支出0万元，公务接待0人次，0批次；外事接待0人次，0批次；较预算减少了0.58万元（我单位厉行节约减压经费），与上年持平。

（3）因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）团组数及人数，与预算持平，与上年持平。

（4）因公出国（境）团组情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0个；全年因公出国（境）累计0人次，与预算持平，与上年持平。

（5）公务用车购置及保有情况：

2017年公务用车保有量为0辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年来总工会开展情况如下：

2017年来负责办理了工会日常工作事务；完成区委，区政府交办的其他工作任务。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出23.48万元，比2016年增加15.22万元（增加原因是人员调入，经费增加）

2、政府采购情况

2017年部门政府采购预算安排2.08万元，2017本部门政府采购支出0万元。

3、国有资产占用情况

工会资产不进行国有资产登记，由工会组织进行财产登记和管理。

4、其他需要说明的情况

2017年部门决算，无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

第四部门名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。