企业ERP系统管理制度doc.docx
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企业ERP系统管理制度doc
企业ERP系统管理制度1
深专车ERP系统管理规定
1、总则
第一条为了加强公司刚刚上线的信息系统（ERP信息系统）的管理，确保信息数据的安全性和关键用户录入单据的准确性，促进公司信息化系统管理
的工作持续健康发展，满足深专车管理层决策信息和重要信息披露的需
要，根据公司相关管理规章制度，结合公司ERP信息系统工作的特点，
特制定本办法。
第二条深专车ERP信息系统是指在公司各管理部门的工作中，运用公司网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的，能对有关数据进行收
集、传送、加工、处理、存储和各项业务管理总和。
第三条深专车ERP信息系统工作的目标是：
以会计成本核算为基础，逐步建立全公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策、半
自动化到自动化功能的企业信息化网络系统。
第四条公司技术中心-IT组主要负责管理公司上线和上线后的ERP信息系统运维工作。
基本任务如下：
（一）研究并提交制定的管理ERP信息系统发展规划，并组织上线和实施工作；
（二）根据中集集团公司新的需求组织相关部门、人员对ERP信息系统进行改进和完善；
（三）制定管理ERP信息系统的标准的管理办法和管理规章制度；
（四）组织制定管理ERP信息系统行业标准、规范、并组织实施和监督
（五）组织和管理ERP信息系统的有关人员的培训和指导工作
（六）总结、交流推广ERP信息系统的经验，指导各业务部门开展ERP信息系统开展业务工作
（七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答
第五条应根据中集车辆集团的各项规定、标准和规范来开展本单位的ERP信息系统工作
第六条形成ERP信息系统管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这一工作，把它作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足报告流程，加
强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的
信息服务。
要把ERP信息系统工作同其他工作有机的结合起来，逐步过
度到以ERP信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工
作，是绝大部分企业办公人员了解和掌握ERP信息系统本信息化规模目
前适用于塑深圳中集专用车有限公司本规范即是保证系统正常运行的规
范，也是考核各部门工作情况的重要依据。
2岗位及岗位职责
随着集团ERP信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，
特制定如下ERP信息系统的岗位及岗位责任，各部门要根据实际情况进行设置进行相应的考核机制。
2.1系统管理岗位（软件工程师）
为更好地发挥信息系统为管理服务的原则，在公司的领导下，根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求，以实现ERP信息系统替代手工计划的管理顺利过渡，设置系统管理岗位
2.11系统管理岗位
2.1.1.1岗位要求
系统管理员是系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位，进过培训，此岗位要求具备计算机软件及数据库知识，有维护系统环境的经验。
2.1.1.2岗位职责
a）负责系统应用软件、硬盘的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环
境配置等，并登记相应的维护记录
b）参加相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，
并在必要的时向相关部门或软件的使用权限
c）按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要经生
产主管批准后合理分配系统操作人员的使用权限
d）负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作
e）负责公司下发的数据采集系统的维护、使用，并按照公司的要求按时连
通网络上报数据如果遇到为题应及时于公司联系
f）严格遵守公司其他关于安全性。
保密性的规章制度，对于违反规章制度，
进行泄密的行为，有举报的义务
2.1.1.3岗位权限
a）负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数
据的准确
b）有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题
c）有对数据管理元、员、各单位系统业务联络员进行督促的权利，并知道
他们完成本职工作
d）遵循公司其他关于系统管理的规则、制度
2.1.1.2.1系统基础数据管理员
2.1.1.2.1.1岗位要求
数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负责物料编码，
公司部门，供应商和客户（公司往来单位），公司组织和人员，物料采
购组和采购人员的关系等数据的维护；负责公司内系统的操作人员权
限管理。
经过公司领导审核后，有软件供应商进行操作培训，具备系
统操作和熟悉操作办公软件能力，并对公司业务有一定的了解，目前
有技术中心-IT组的同事处理这项业务。
2.1.1.2.2岗位职责
a）对即将进入系统的物料编码和物料主辅单位，必须严格按照软件要
求，进行核实后，在核对后物料的基本信息、财务属性、采购属性、
库存属性、生产属性、计划属性后录入系统，并做好记录
b）核实需要进入系统的人员、部门、公司往来单位、仓库等基础信息并
及时录入系统，保证系统的正常运行
c）对安全性和规格型号要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据
按照规定格式进行录入、维护
d）数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改维护
的基础数据，对维护的数据做好文字记录
e）遵守公司及有关保密性和安全性的规则制度，遵循公司系统业务主管
部门，负责落实工作安排，熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况，
把握操作人员动态，并根据业务部门提交的人员操作权限进行及时分
配，及时配合完成系统相关工作
f）熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按数
据管理小组要求；
g）协助系统数据管理小组开展业务调研。
2.1.1.2.3岗位权限
a）数据管理员拥有自己的独立账号和密码和拥有开通个业务部门人员的授权权
限，允许进入系统中相关维护基础数据的模块和功能；数据管理员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b）数据管理员在系统能看到相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面，
拥有操作权限的模块和功能；
c）数据管理员在系统拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据
进行查询和修改；
d）数据管理员在系统中所维护的数据可以再系统中打印，也可以导出为电子格
式，但需要填写操作记录；遵循公司系统管理规定对权限分配的制度。
e）有查询系统数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性，同时负
责系统环境的搭建，对公司内操作人员违反公司信息管理规章制度或系统规章管理制度的行为，进行监督的权利；
f）遵循公司其他关于系统管理的规章、制度。
2.2供应链系统岗位的职责
2.2.1销售员岗位
2.1.2.1.1岗位要求
销售员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员，主要负责制定销售预测模型及收集各销售工作站的销售预测、销售订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入，录入时必须做到数据准确、及时。
经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统生产计划的业务流程，熟悉掌握系统的操作方法。
2.1.2.1.2岗位职责
a）负责制作销售计划。
b）及时办理物料的销售订单业务，及时开制销售提单。
c）调整产品的销售价格。
2.1.2.1.3岗位权限
a）销售员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的销售管理模块及仓库
管理模块，销售员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b）销售员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c）销售员在系统有制作销售计划、销售订单、销售提单、内部零星需求及对应得单据审批权限，及相应单据的查询权限。
d）销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。
e）销售员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档；
f）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.6仓库管理员岗位
2.1.2.6.1岗位要求
仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务复杂，因此系统中库房管理人员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。
经过培训，此岗要求具备计算机操作的基础知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟悉系统的操作方法。
2.1.2.6.2岗位职责
a）及时办理物料的入库业务，仓库管理员在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务。
为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中操作方法，制作单据。
不允许随意更改单据类型和制作单据。
发现制作单据错误，需及时更改；
b）仓库管理员针对自己负责的客房，需要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必须记账；
c）及时办理物料的出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务，为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的出库业务在系统中操作方法，制作单据类型，业务类别。
不允许随意更改单据类型和制作单据。
发现制作单据错误，需及时更改；
d）客房管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记账功能，原则为每天的单据在下载前必须记账；
e）针对料废，工废处理，严格按照操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并及时进行系统登帐业务；
f）库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发现错误后，按照流程继续拧修改；
g）库房管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
h）遵循公司其他针对系统管理的制度。
2.1.2.6.3岗位权限
a）仓库管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的库存管理和采购管理2个模块；库房管理人员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；
b）库房管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能；
c）仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括采购入库单，生产入库单，其他入库单，调拨移库单，盘赢入库单；生产入库单、其他入库单，调拨移库单d）仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括采购入库单，生产领料单、其它出库单，调拨移库单，盘亏出货单
e）仓库管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管理的查询及收发存汇总表查询等
f）仓库管理员在系统中制作的单据和帐，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档
g）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度
2.2.7采购计划岗位
2.2.7.1岗位要求
采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购计划业务，采购计划业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购计划员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。
经过培训，此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟悉掌握系统的操作方法
2.2.7.2岗位的职责
a）及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划
b）采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：
执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现
c）对于系统中没有的物料，需要及时按照操作规范录入到系统中
d）采购员需要跟踪采购计划在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途
e）采购计划员按照系统供应的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报
f）遵循公司其他针对系统管理的制度
2.2.7.3岗位权限
针对采购部门，供应系统和配套体系的保密性，系统对采购计划员的权限设备，具体内容有：
a）采购计划员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和
库存管理；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其
责
b）采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作
的模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息
c）采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购计划的权限，在库
存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限
d）采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权
限，具体包括采购计划，采购订单，采购入库单等
e）采购计划员在系统中制作的单据和帐表，可以再系统中进行打印，也可
以进行导出为电子档案
f）遵循系统其他管理文档针对权限分配的制度
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