年产4万吨乳品深加工项目可行性研究报告.docx
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年产4万吨乳品深加工项目可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
一、企业概况
1、公司概述
某某乳品有限公司（以下简称某公司）为某首家民营乳品企业，始建于1998年5月，同年10月1日正式投产，公司注册资金800万元，通过自筹资金方式生产经营，主营乳及乳制品生产、销售及食品、饮料、食品添加剂销售。
公司成立五年来，企业生产经营规模不断壮大和发展，现拥有瓶装、杯装、袋装、听装、纸盒装多条国内先进的罐装流水线，集牛奶加工、销售运输、后续服务于一体，并拥有一支高素质的管理队伍，目前拥有正式员工292人。
公司主要乳品有鲜奶、酸奶、含乳饮料三大系列产品，有19个品种、23种口味，日加工量30多吨，日上市量最高峰时达20多万瓶（份），销售半径达到400多公里，销售网络遍布某市区及苏、皖两省，公司计划2003年将面向全国销售。
2002年，某公司已与东方航空公司江苏分公司联合定制航空杯酸奶产品，是全国首家进入航空领域的乳品企业，使“某”奶制品飞上蓝天，跨出国门。
乳品的销售对物流和服务的要求不同于一般产品，公司拥有专业运输车队，有冷藏和保温厢式等运输车辆40余辆，确保乳制品送货的及时与安全性，同时公司投放近千台冰箱到各个小区、奶点及大专院校，实行“送奶到户”等服务。
某公司高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争中，狠抓产品质量，不断提高售后服务，公司在2001年初建立质量管理体系，实现持续的质量改进，不断提高顾客满意度，并通过了ISO9001：
2000国际质量体系认证。
公司和国家轻工业食品质量监督检测某站签定长期合作协议，由“检测站”对公司的原料进货、产成品出厂进行再一次质量检测和控制，并实行不定期抽样检测，对检测中出现的问题，及时对影响产品质量的工艺和设备进行工艺调整和技术改造。
公司生产的阳光磷脂奶、智多星高钙奶和甜橙酸牛奶等产品，2001年荣获某市质量监督局颁发的某市产品质量考核合格证书；某牌鲜牛奶通过某市质量检验协会2001年和2002年连续两年的质量跟踪考核，并获得“先进单位称号”，某牌鲜奶、酸奶、含乳饮料在江苏消费品市场放心品牌调查活动中被确认为2002年“江苏消费品市场放心品牌”。
公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，开发新产品，公司和某微量元素与健康研究所等研究单位签订合作协议，某公司作为“微量元素与健康研究所”研究基地与我公司技术人员共同研制开发新产品，通过“专家-科研-企业”一体化的发展战略，在乳制品市场竞争中做到“生产一代、贮备一代、开发一代”。
严格的质量控制和技术创新使某公司提高产品市场的竞争能力，获得顾客的满意，提升了企业的声誉和知名度。
某公司在某市乳品行业中是一家年轻的企业，但民营企业高效率经营管理机制使企业高速成长，企业现有总资产4450万元，负债总额465万元，资产负债率仅10.5%，企业销售收入和利税逐年增加，企业经营状况较好，详见表1-1。
表1-1
某某乳品公司近二年主要经济指标完成情况表
年份
产值（万元）
销售收入（万元）
利税（万元）
2001
3800
3485
320
2002
4500
4300
400
2003年计划产值达到6500万元，销售收入6200万元，利税600万元。
公司将加快通过技术改造，将企业做大、做强，近期扩建改造主
表1-2
要实施项目见表1-2。
某某乳品公司扩建改造主要实施项目
项目名称
投资规模
项目主要内容
千头奶牛机械化养殖基地
2960万元
在某江宁区上峰镇购置100亩土地、新建牛舍及辅助用房12500m2、增置挤奶机、冷藏罐及运输车辆等设备28台，（套），建设循环水、环保、消防设施等，新增销售收入3485万元；利税1225万元。
4万吨乳制品深加工项目
2960万元
（含外汇38万美元）
在江宁技术开发区征地105亩，扩建高档乳品加工生产线16条，引进关键设备2台和增加国产配套设备175台，增建配电、锅炉、循环水、环保、消防等设施，新增乳品生产能力4万吨，销售收入13000万元；利税1100万元。
二、项目背景
奶类食品是一种“最接近完善的食品”，具有人体所需的各种营养物质，是人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品，牛奶已开始成为家庭消费中的重要组成部分。
目前全世界人均鲜奶占有量达到100公斤以上，超过了任何一种食品和饮料。
正因为如此，世界各国都对乳及乳制品加工业高度重视。
由世界粮农组织发起，从2001年起，每年的6月1日定为“世界牛奶日”，9月的最后一个星期三为“世界学生奶日”。
在我国，每年的6月6日起为全国“乳与乳制品宣传周”。
我国国民经济持续高速发展，城镇居民人均可支配收入不断增加。
经济发展和收入的提高促进人民生活水平的提高，人们对食品的营养、卫生、风味都提出了更高的要求，乳类的消费增加很快，1990年到2002年，中国原奶产量由475.1万吨增长到1318万吨，年均年增长幅度为15%，人均年产量达到10kg，但我国奶业仍处在加快发展阶段，由于起步较晚，奶业发展水平和牛奶消费水平还很低，与世界人均原奶产量100kg相比，差距仍很大。
江苏省和某市是近年来我国牛奶消费增长较快的地区，2002年人均消费牛奶已分别达到18kg和20kg，某市现有奶业生产能力仅能满足需求量的60%，某市乳品市场成为海内外众多乳品厂角逐的重要地区。
我国奶业发展得到政府的高度重视，农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中指出要“突出发展奶牛生产……”根据我国畜牧业“退耕还林”、“退耕还草”的经济调整规划，我国奶产量年增长速度为8％，在畜产品中增幅最大。
在《中国食物与营养发展纲要（2001～2010年）》中指出到2010年我国人均牛奶消费量将达到16公斤，专家预计，我国奶业发展仍将高于国民经济发展速度，而液态奶的发展速度在近5年内可保持20%～40%左右，奶业发展前景光明。
三、项目建设的必要性
1、为全面实现小康社会，促进农业经济发展做出贡献
党“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面小康社会是以提升人民的生活水平为标志的，而人均乳品的消费量更是生活水平提高的一个重要标志，我省各级政府对奶业发展十分重视，实行鼓励和扶持奶业发展的政策，要求大中城市郊区扩建了一批奶牛和乳品加工基地，进一步发展以市场为导向、以乳品加工为龙头的奶业产、加、销一体化经营体系，促进农村经济发展。
某市将发展奶业作为促进农村经济结构调整，增强农村经济竞争力，带动农民收入增长的重要措施之一，以此实现农村经济持续稳定发展。
4万吨乳品深加工项目的建设，可为社会提供更多数量、更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次。
同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设千头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、市政府促进农业结构调整、提高农民收入目标的实现。
2、促进实施退耕还林还草、保护生态环境政策
江宁区科技园区周边农村地区坡度较大，根据国家有关政策，不适于耕种粮食，而应实施退耕还林还草。
乳品深加工项目将配套建设千头奶牛养殖基地，基地通过栽种高产优质畜草，既解决了奶牛的饲料问题，又可实现防止水土流失、保护生态环境，有利于实现可持续发展。
3、促进提升乳品加工技术
乳品深加工项目是指通过先进的现代科技设备和工艺，以牛乳及牛副产品为主要原料，研制开发出营养丰富、多功能的各种营养保健食品及日用工艺品，满足市场需求，充分挖掘乳品深加工潜力，增加经济效益，从而推动我市奶业的健康发展，杜绝资源浪费，调整产业结构，改变基础薄弱、产品单一、生产设备老化的局面。
4、促进实施“学生饮用奶计划”。
根据国家农业部、国家计委、财政部、教育部、卫生部、国家轻工业局、国家质量技术监督局联合发出的《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，“学生饮用奶计划”于2000年11月启动，采取政府引导、政策扶持方式，向在校中小学生提供由定点企业按国家统一质量标准生产的学生饮用奶。
“学生饮用奶计划”将在全国省会城市和经济发达城市试点的基础上向城镇推广。
某作为省会城市和教育大市，在校学生数量大。
而且，本公司在学生奶计划已抢先一步，委托某微量元素与健康研究所研制开发“元素平衡奶”，该品种在全面保持牛奶的营养物质的同时，加入人体生长发育所必需的微量元素，科技含量较大，4万吨乳品深加工项目将批量生产该品种推向学生市场，促进国家“学生饮用奶计划”的实施。
5、促进企业的发展
某公司在乳品生产、销售上已有一定优势，但受奶源和企业现有场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到了一定的限制。
通过4万吨加工项目和千头牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的发展速度，在与国内外乳品企业角逐某市场的竞争中，处于优势地位。
四、项目建设符合国家产业发展政策
奶业和乳品生产是我国产业政策中鼓励发展的产业和产品。
国家计委、国家经贸委2000年第7号令《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》中第一节“农业”第18条：
“奶业”。
该项目建设符合符合国家产业发展政策。
五、项目建设的有利条件
1、政策优势
奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政策。
将会得到国家和省、市有关部门有关优惠政策的支持。
2000年，农业部、财政部、证监会、国家税务总局等8个部委曾联合下发了《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》（农经发［2000］008号），某公司实施二个技术改造项目后，可申请为农业产业化经营重点龙头企业，可得到国家和地方的各项扶持农业产业化的优惠政策，如免征收企业所得税等。
项目产品符合国家计委、国家经贸委2000年7号令《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订），项目引进设备和技术按照海关总署、国家计委、国家经贸委、财政部署税（2000）620号文件，可以免征关税和增值税。
2002年2月，财政部、国家税务总局下发了《关于提高农产品进项抵扣率的通知》，将农产品增值税进项抵扣率由10%提高到13%，乳品生产企业主要原料（生鲜奶）的进项抵扣率可提高到13%。
符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部、国家税务总局《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》（财税字［1999］290号），项目所需国产设备投资的40%，可从企业新增所得税中抵免。
2、技术优势
公司技术人员熟悉乳品行业技术发展趋势，具有较强的对先进设备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。
公司与著名大学、科研院所已建立较长期的技术合作，本项目技术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。
3、管理优势
公司积累了有一定特色的生产管理和销售经验，有较高的企业管理水平；企业已通过ISO9002质量保证体系认证；拥有较完整的产品物流和销售网络。
4、企业信誉优势
企业以“诚信”为管理的宗旨，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作前提。
该公司经江苏远东国际评估咨询有限公司评估审定，公司资信等级为AAA级，信誉度高，有利于项目融资和各种业务来往。
四、编制可行性研究报告的依据
1、国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；
2、《中国食物与营养发展纲要（2001－2010年）》；
3、江苏省农业发展规划；
4、某市国民经济及社会发展“十五”计划。
5、国家计划委员会与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
第二节可行性研究报告内容概要
一、项目可行性研究报告内容概述
1、拟建规模和产品方案
建设年产4万吨乳制品加工生产线，其中流水罐装生产线16条，
最终产品有瓶装、袋装鲜牛乳、屋型包装鲜牛奶、酸奶、瓶装、塑料盒装酸奶、易拉罐含乳饮料等。
合计年产量4万吨。
2、工艺技术和设备
采用先进乳品生产技术，引进无菌袋奶罐装机、挤奶机各1台；购置国内配套设备175台（套），利用公司原有设备25台（套）。
3、主要原辅材料
主要原料为生鲜牛奶，年需35000吨，可从本公司养殖基地和邻近地区奶牛养殖场提供，其他原辅材料在省内外市场采购。
4、工程方案
项目建设地点在江宁区科技园区，本项目征用土地105亩，土建和面积约12500m2。
项目新增设备装机功率1000kW；新增生产、生活用水420吨/日；新增用汽10吨/时，水、电由科技园区提供，蒸汽通过厂区建设燃油锅炉提供。
5、项目对生态环境的影响
生产中排放的废水，通过污水处理装置生化处理，可达标排放。
项目的废水、噪声、废气和固体废弃物等对建设区域生态环境不会产生影响。
6、项目建设计划和进度安排
项目资金筹集后，在一年内建成。
近期需做好项目申报及设备询价、建设场地准备、设计等前期工作。
7、总投资、资金来源及财务评价
总投资（固定资产投资+铺底流动资金）约2960万元，其中固定资产投资总额2831万元（含外汇38万美元），项目申请银行贷款1460万元，其余由企业自筹。
项目建成达产后，预计可实现年新增销售收入13272万元，利税1100万元。
其他指标详见表1-1。
二、项目主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-3。
表1-3项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
新增生产规模、产品方案
1.1
瓶装、袋装鲜牛奶
吨/年
26130
1.2
屋型包装鲜奶和酸奶
吨/年
10350
1.3
瓶装和塑料盒装酸奶
吨/年
3470
易拉罐含乳饮料
吨年
50
2
主要原料—生鲜奶
吨/年
35000
3
土建面积
m2
12500
征地105亩
4
技改实施进度
年
1
5
人员
人
310
6
年运输量
万吨
10
7
新增装机功率
kWh
1000
8
项目总投资
万元
2960
固定资产投资+铺底流动资金
8.1
项目固定资产投资总额
万元
2830.7
含外汇38万美元
8.2
申请银行贷款金额
万元
1460
8.3
项目流动资金
万元
431
9
年销售收入
万元
13272
无税价
10
年总成本
万元
12172
正常年
11
利润总额
万元
1053.4
正常年
12
销售税金及附加
万元
46.6
正常年，不含增值税
13
所得税
万元
347.6
14
税后利润
万元
705.8
正常年
15
税后投资财务内部收益率
%
22.47
16
税前投资财务内部收益率
%
30.57
17
税后投资回收期
年
5.10
含技改期1年
18
投资利润率
%
32.3
19
投资利税率
%
33.7
20
资本金利润率
%
52.7
21
盈亏平衡点
%
57.4
以生产能力利用率表示
三、结论
1、该项目符合我国产业政策和发展农业产业经济的要求，对增强某市民营企业发展和市场竞争能力有深远意义。
2、该项目建设地点条件较好，产品销售有一定的市场保证，项目技术较先进，环境污染小。
项目投资规模合理，资金来源已基本落实，项目经济效益符合资金回收要求，社会效益明显。
因此该项目在政策、市场、技术、效益等方面均是可行的。
第二章市场分析
第一节我国牛奶市场分析
一、国内原奶生产概述
中国乳业经过50多年的努力，已取得较大的发展。
1949年到1988年，中国原奶产量由21.7万吨增长到418.9万吨，1990年到1998年，中国原奶产量由475.1万吨增长到744.5万吨，1998年起出现了加速增长的势头，1998-2001年年平均增长14.7%，其中牛奶年递增速率为15.7%。
2001年，原奶的产量突破1000万吨，达到1122.9万吨，其中牛奶为1025.4万吨。
2002年，原奶产量达到1317.6万吨（其中牛奶为1185.9万吨），提前三年达到农业部“十五”计划制定的人均奶类占有量达到10公斤，总产量达到1350万吨的目标。
国内原奶中牛奶的比重不断上升，已由1980年的82%上升到2002年的90%。
我国原奶产量占世界原奶产量的比例很低，2002年世界产量59400万吨，我国产量仅占2.18%。
“十六大”党代会号召全面实施小康社会，各地政府均将“乳业工程”作为当地发展农业经济的重点之一，按照农业部“乳业发展战略”,到2030年，我国人均奶类占有量将达到25公斤，总产量将达到4250万吨。
我国1990-2002年原奶产量详见图2-1。
专家预测今后5年内，我国奶业生产将呈高速发展态势，继续保持15%的增长速度，高于我国GDP增速和食品中肉和禽蛋的增长率。
加入世界贸易组织后，我国奶业生产与市场环境发生重大变化，且随着关税水平的降低，国外奶产品将对国产奶造成较大冲击。
相比之下，液态奶受的冲击要小一些，奶粉市场将受到更多的压力。
目前中国原奶生产的主要特征表现为：
（1）人均产量增速快，但仍远低世界平均水平。
2002年我国人均原奶产量已达10kg，比1998年人均产量5.97kg提高近一倍。
但与其他国家相比，中国原奶产量与农业大国不相称，世界人均原奶产量100kg，人均产奶量较高国家和地区如新西兰（2939kg）、澳大利亚（502kg）、欧洲（395kg）和北美洲（263kg）相比，差距巨大，与世界人均产量最低的亚洲地区（不含中国）47kg相比，也有较大差距。
（2）优良奶畜分布较集中，比例少、整体单产水平较低。
中国良种及改良种奶牛主要集中在大中城市、工矿区以及大型奶源基地；奶山羊主要分布在陕西、山东、河南、河北等中部地区。
中国荷斯坦牛品质最佳，年均单产达5000公斤以上，乳脂率可达3.6%，但国内真正的良种荷斯坦奶牛总数大概180多万头，在全国奶牛存栏中所占比例仅30%，其余大多数是改良牛，产奶量较少，导致全国奶牛平均单产较低，2002年我国存栏奶牛总数600多万头，牛奶总产量达到1186万吨，年平均单产不到2000kg，略高于世界平均水平，但远低于发达国家4000-5000kg的平均水平。
（3）原奶生产区域分布不平衡。
全国原奶生产中牛奶占90%以上，奶牛产业带主要集中在东北、华北和大中城市郊区，牛奶产量前七位的省、市是黑龙江、河北、内蒙古、山东、新疆、北京、江苏、陕西。
八省市产量占全国总量比重达到69%，见图2-2。
（4）养殖规模低。
改革开放前饲养方式基本上都是国营奶牛场，1978年后集体奶牛场迅速增加，1990年后个体饲养规模迅速膨胀。
1996年全国农户个体饲养奶牛数量占全国奶牛饲养总量的76.8％，平均每户饲养7.6头。
近几年，饲养奶牛的农户不断增加，户均养殖量进一步减少。
个体养殖户生产原奶产量占全国总产量的67%，规模在百头以上的大型奶牛场主要分布在大城市郊区，其单产和奶乳脂率、干物质含量要普遍高于农户散养奶牛。
二、乳品生产和消费。
1、国内乳制品生产概况
从1998年起，国内乳制品生产出现了加速增长的势头，乳品行业已进入成长期，产销两旺，企业效益快速增长。
在乳品中，增长最为迅速的是液体乳，根据国家统计局最新统计快报，2002年规模以上乳品企业共完成工业总产值358.3亿元，比上年增长22.8％；工业销售产值346.9亿元，比上年增长23.4％；销售收入340.3亿元，比上年增长25.2％；利税总额36.4亿元，比上年增加13.8％；利润完成19.7亿元，比上年增加15.2％；乳制品产量增长25.6％；液体乳产量增长65.8％。
国内乳品生产主要特征：
（1）乳品生产总量显著增长，但存在地区间供给与消费的不平衡。
北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、山东、四川是消费大省（市）。
而乳品生产按产量排名分别为黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、北京、江苏、陕西。
由于乳品特别是液态奶的保鲜要求高，这种供给与需求的不平衡，导致了在一些地区产能过剩。
奶源分布地区集中度的差别，还导致各地的原奶价格差距十分明显。
这种不平衡也促使有实力的企业增加产能、增设公司、争夺奶源和市场。
（2）国内乳品生产企业竞争激烈，龙头企业高速扩张，产业集中度逐渐提高。
国内乳业的竞争侧重点从对奶源基地的争夺，逐步过渡到对主要消费城市的控制。
龙头企业不断增加投资增加产能、通过兼并联合实现快速扩张，扩大市场份额。
国内乳品生产企业前四位依次是光明、蒙牛、伊利和三元。
从2001-2002年各月市场集中度指数来看，液态奶市场的集中化程度越来越高，行业进入壁垒越来越大。
预计未来奶制品行业的竞争格局将会更加趋于集中化和集团化，企业间的并购合作行为将会越来越广。
但国内乳业集中度与发达国家相比，仍有较大差距，提高企业的组织化程度和产业化程度仍我国乳品企业进一步发展的关键。
（3）乳品企业平均规模小，加工能力低，大多数企业竞争力不强。
据中国奶业协会统计，我国现有乳品生产企业近1500家，但其中90%属小型企业，日产量20吨以下的乳品企业占55％左右的比重。
日产量100吨以上的乳品企业仅约占总数的5％，而大部分欧美国家的乳制品加工企业日加工规模均在2200吨左右。
上海“光明”为目前我国最大的乳品供应商，但其年销售额却只占市场9%的份额，大约15亿元，世界20大乳品生产企业全部在发达国家，年销售额达2000多亿美元，其中“雀巢”一家的年销售额即为130亿美元，比我国整个乳业销售收入还多得多。
我国乳品加工企业平均生产规模偏小，大多数企业鲜奶加工、储存及输送设备落后，科技人才不足，研制与开发薄弱，企业竞争力不强。
目前，世界乳业前20强都已通过三资企业进入我国乳业。
外资品牌从功能性奶粉扩大巴氏杀菌奶，瑞士雀巢、意大利帕玛拉特、法国达能、美国圣乔治等乳业大鳄纷纷进入国内，以合资、租赁、收购等形式投资奶源基地和乳品加工，更加剧我国乳品市场竞争。
（4）乳品市场向产品细化和多元化发展，品种不断增多，但保鲜奶产品同质化显著，价格竞争较突出。
国内乳品中各种功能性液态奶、奶粉，各种口味和包装形式品种繁多，乳品市场产品更趋于细化，单一产品向多元产品发展。
但保鲜奶由于同质性显著，因而价格成为最有力的促销手段，北京、江苏、浙江、福建、山东、上海等主要消费城市，保鲜奶市场的价格战更是异常剧烈，从2001年开始，价格下滑明显。
（5）食品安全卫生质量日益重视，将进一步健全我国乳制品质量标准体系。
食品安全日益受到广大消费者和各级政府的重视，2002年乳品行业认真抓了原料乳抗生素残留的问题，并从奶牛饲养，包括饲料、饲草、饮水、饲养环境、防疫治病，到挤奶、收奶、加工、运销、卖场等各个环节切实抓好产品安全问题，取得了明显成效。
我国乳品生产还需进一步修改和完善质量标准，建立国家第三方的质量监测，健全质量标准体系。
加快中国奶的质量标准和国际标准相一致。
HACCP是发达国家普遍采用的控制食品安全预防控制体系，其要求远高于ISO9000系列国际质量体系认证，国内仅有“依利”等企业通过了HACCP认证，其他乳品企业也应导入HACCP，使乳业竞争从价格层面转向质量和品牌竞争，推动行业健康发展。
2、国内乳品的消费市场
中国居民乳品消费量呈快速增长趋势，1998年全国居民乳品消费总量756万吨，2002年国内生产1316万吨，进口26万吨，出口5万吨，表观消费量约为1337万吨，人均乳品消费量约10kg，比改革开放前增加一倍多，但与世界乳品平均消费水平相比，中国的人均消费量仍然很低，世界年人均奶消费量约100公斤，发达国家（地区）的消费水平是世界平均水平的2.5倍，如澳大利亚和新西兰的人均消费量为381公斤；西欧国家319公斤；北美洲国家260公斤，我国乳品的人均消费量仅为世界平均水平的1/10。
表2-1
我国乳品消费主要集中在城镇居民，城镇人口是全国总人口
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