平禹四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法.docx
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平禹四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法
关于印发《平禹煤电公司四矿安全生产事故
隐患排查与整改管理办法（试行）》的通知
矿属各单位：
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，及时发现和消除隐患，进一步完善我矿隐患排查整改闭合管理机制，促进矿井安全生产环境的不断改善，根据集团《关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见》（中平〔2011〕128号）文、煤电公司《关于进一步加强隐患排查整改工作（试行）办法》的通知》（平禹〔2011〕310号）文，特制订《平禹煤电公司四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法（试行）》，已经矿同意现印发给你们，请遵照执行。
二○一三年五月二十四日
平禹煤电公司四矿安全生产事故
隐患排查与整改管理办法（试行）
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，及时发现和消除事故隐患，建立健全矿井隐患排查和日常监控机制，最终实现隐患排查、整改的闭合管理，根据《中平能化集团关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见》（中平〔2011〕128号）文、煤电公司《关于进一步加强隐患排查整改工作（试行）办法》的通知》（平禹〔2011〕310号）文件精神要求，结合我矿实际，特制定本办法。
一、隐患及其分级分类
（一）生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。
它包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和管理上的缺陷。
人的不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
物的不安全状态包括材料、产品（半成品、成品）、
工具、设备、设施存在的危险因素。
环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。
管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡漠和规章制度、安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。
（二）隐患的分级分类
1.按整改难易程度划分
按照隐患整改的难易程度将隐患分为A、B、C、D、E五个等级。
A级隐患即整改难度大的重大隐患，矿解决不了，需由许平煤业和集团帮助组织整改的隐患；B级隐患即较难整改的重大隐患，需由矿或者业务战线安排整改的隐患；C级隐患即较大隐患，需井级各战线协同组织整改的隐患；D级隐患即相对整改难度较大的一般隐患，需由区队安排整改的隐患；E级隐患即容易整改一般隐患，可由班组现场组织整改的隐患。
2.按隐患危害程度划分
按隐患的危害程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。
重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
3.按隐患性质、种类划分
按隐患的性质、种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。
二、隐患排查整改责任
（一）各基层单位是隐患排查的主要整改落实者，要进一步规范完善隐患排查整改闭合管理制度，落实隐患排查整改责任，严格隐患排查整改过程的监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改的实效作用。
（二）各基层单位负责人对本单位隐患排查整改工作全面负责，各分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，区队长、班组长分别对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。
（三）矿业务保安部门对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，安全生产“八条线”部门对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，安检科对隐患排查整改工作负监督检查责任。
三、隐患排查周期
各基层单位班组、区队实行每班排查，战线科室实行每旬排查，矿实行每月排查。
四、隐患排查
（一）分级隐患排查的重点
1.区队、班组重点查现场。
主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故预兆等方面存在的隐患。
2.战线科室重点查系统、措施、规程及管理。
主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。
（三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照《平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行全面排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即组织现场整改，当班作业结束后，班组长负责搜集整理隐患排查整改情况，汇总到班组隐患排查台帐上，现场不能整改的隐患上报到区队。
（四）各基层单位区队长按照《平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，及时组织整改发现的隐患。
区队值班队长将排查搜集整理后汇总到区队隐患排查台帐上（包括班组上报隐患），对现场已整改的隐患，整改报告经区队负责人签字后会同现场不能整改的隐患上报到单位相应战线科室。
（五）各生产科室按照《平禹煤电公司四矿隐患排查表》内容要求，对业务范围内的安全生产隐患进行全面排查和现场督促整改，汇总后登记在战线隐患排查台帐上，对不能整改的隐患（包括区队上报的隐患），需要矿战线科室协调解决的，上报至安检科。
（六）各基层单位领导、安全“八条线”部门、安检部门按照《平禹煤电公司四矿隐患排查表》内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。
矿领导所查隐患由本单位安全信息中心汇总到隐患排查台帐后，上报安检科。
安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检科。
安检科将所有上报和自查隐患搜集整理后，由矿井当日值班矿长召开专题会议，按照“五定四签字”原则，进行落实整改。
（七）基层单位各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停产、再汇报，立即制定措施进行整改。
五、隐患整改及上报
（一）E级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。
（二）D级隐患，由区队负责及时组织整改，整改报告经区队负责人签字后报单位战线业务主管部门。
（三）C级隐患，由单位业务科室及时组织整改，整改报告经战线负责人签字后报生产经营单位安全检查部门。
（四）B级隐患，由矿井战线及时组织整改，整改报告经矿井战线负责人签字后及时上报矿井协调整改。
（五）A级隐患，矿井主管业务部门和安检科对分管业务范围内的A级隐患要提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促落实整改。
对资金投入大或需要多单位共同完成的隐患整改项目，应提交矿井安全办公会议研究确定。
六、重大隐患整改
（一）重大隐患的整改由各基层单位负责人负责，必要时由矿组成重大隐患整改领导小组，在矿业务部门指导下，制定针对性的安全技术措施进行整改。
（二）重大隐患的整改方案内容应包括整改单位、人员、重大隐患的状态、影响范围、影响程度、整改的方法和措施，整改目标、任务和时限要求，经费及物资的落实保障措施，分包督办部门和主要负责、区域包保领导，安全措施和应急预案。
（三）重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
（四）对于因历史原因或因外部因素影响，基层单位和矿均难易按期完成整改的重大隐患，由矿向煤电公司报告。
（五）重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。
存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料；生产经营单位《安全生产重大事故隐患排查报告表》；监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》；重大隐患整改方案；监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》；重大隐患整改完成评估报告；《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》；监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》；其它相关资料。
七、隐患整改验收及销号
（一）隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台帐，建档管理；隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。
（二）E级隐患整改完成后，由班组长和当班干部复查验收。
（三）D级隐患整改完成后，由单位战线业务保安科室复查验收。
（四）C级隐患整改完成后，由矿井安检科复查验收。
（五）B级隐患整改完成后，由矿井安检科会同相关业务保安部门复查验收。
（六）A级隐患整改完成后，由矿井主管业务部门和安检科复查验收。
八、奖励与处罚
（一）对未制定隐患排查整改制度，或隐患未进行分级分类管理，或隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照相关文件规定进行责任追究。
（二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处
300元以上500元以下的罚款，对主要责任者处500元以上1000
元以下罚款，对直接领导责任者处1000元以上2000元以下罚款，对单位处1万元以上2万元以下罚款。
（三）平禹煤电公司四矿隐患排查情况未按规定及时上报的，对直接责任者处1000元以上2000元以下的罚款，对主要责任者处2000元以上3000元以下的罚款，对直接领导责任者处3000元以上5000元以下的罚款，对单位处1万元以上2万元以下的罚款。
（四）对排查出重大安全隐患并采取有效措施，从而直接避免人身伤亡或其他三级以上非伤亡事故发生的，对隐患排查的班组和排查人分别给予500元和1000元奖励。
八、其他
（一）各单位根据本制度制定符合本单位实际的隐患排查制度，并认真落实。
（二）此《办法》未尽事宜以及与上级关于隐患排查规定冲突的按照上级规定执行。
附表：
1.《平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表》
2.《平禹煤电公司四矿基层单位隐患排查表》
3.《平禹煤电公司四矿安全隐患排查表》
附表一
平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）检查单位：
检查日期：
年月日
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
1
E
较大
穿化纤衣服，未佩戴自救器的
25
C
较大
采面支护不按规程要求施工的
2
D
一般
无测压枪或测压枪损坏不能使用
26
E
较大
空顶作业的
3
D
一般
支柱无实行编号管理或牌号不清晰
27
D
较大
作业地点支护质量差未及时进行处理
4
D
一般
采煤工作面无备用柱、梁
28
E
较大
爆破崩倒或崩坏支架未及时进行处理，继续爆破的
5
C
较大
规程、措施未审批组织施工的
29
D
较大
发现作业地点机电设备、管线损坏时未及时汇报的
6
E
一般
采煤工作面机、风两巷文明生产差
30
C
较大
运输斜巷无挡车装置或装置不符合规定的
7
E
一般
未执行交接班制度或交接不清
31
C
较大
采煤工作面坡度大于25度时挡矸设施不完善的
8
D
一般
未按规定及时上报各种资料和报表的
32
D
较大
作业地点机电设备、管线损坏时未及时处理
9
E
较大
乘坐输送机的
33
C
较大
在采面初次来压或周期来压未采取措施的
10
E
一般
超前支护达不到规程规定的
34
D
较大
放顶与采煤同时作业不符合规程规定的
11
D
一般
泵站使用不符合规定的水、乳化液
35
D
较大
回柱放顶时未执行一人操作一人监护
12
C
一般
泵站无乳化液浓度检测仪的
36
E
较大
液压管路接口使用单腿插销或用铁丝代替U型卡的
13
D
一般
支护材料无台帐或台帐不完善的
37
E
较大
回柱放顶时安全退路不畅通的
14
B
较大
作业规程不完善，不能指导现场作业
38
E
较大
工作地点行人不畅通未及时进行处理的
15
B
较大
作业规程未进行复审或复审不符合要求
39
E
一般
物料码放不整齐的
16
C
较大
规程、措施未进行贯彻或贯彻达不到规定的
40
D
一般
缺局部接地极、辅助接地极或接地连线不符合规定的
17
C
一般
无班质量验收制度或验收记录
41
E
较大
支柱初撑力达不到要求
18
E
一般
未执行敲帮问顶处理危岩或煤矸
42
E
一般
不按规定处理“死柱”
19
E
较大
支柱超高或过低使用
43
E
一般
未使用移溜器移溜
20
D
一般
洒水喷雾装置未安装或损坏未及时处理的
44
C
较大
使用刮板输送机运送物料没有措施的
21
E
较大
支柱打在浮煤、浮矸上的
45
D
一般
支柱三用阀注液口未朝向采空区
22
E
一般
未按要求背顶、连网、闭帮的
46
D
一般
注液枪管路未悬挂，随处乱放的
23
D
较大
破碎顶板未超前支护的
47
D
较大
分段回柱放顶距离超过作业规程规定。
24
E
一般
煤电钻电缆未悬挂好，进行打眼的
48
E
较大
移溜后，没有及时补齐支柱
现场负责人：
检查人：
说明：
1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。
2、矿检查项目包括基层单位所查项目。
平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）检查单位：
检查日期：
年月日
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
49
D
较大
使用不完好发爆器爆破的
68
E
较大
采面进、回巷冒顶后继续作业的
50
E
较大
在采煤工作面条件发生变化，不该爆破或应减小装药量时而爆破或未减小装药量
69
E
一般
爆破员未随身携带便携的
51
E
一般
移溜时，刮板输送机弯曲长度小于规程规定的
70
E
较大
爆破母线或母线长度不符合规定的
52
D
一般
未按作业规程规定的位置、深度、角度打眼
71
D
一般
输送机启动前未检修、检查的
53
D
较大
未按《煤矿安全规程》处理瞎炮
72
D
一般
特殊工种未持证上岗的
54
E
一般
未按规定装配起爆药卷、或由他人代做的
73
E
一般
采面输送机启动时未先点动而直接启动的
55
E
一般
在刮板输送机上打眼时不瞭望的
74
E
一般
开机时睡觉或精力不集中的
56
E
一般
管路吊挂混乱
75
D
较大
在一个工作面使用两台发爆器爆破的
57
E
一般
在支护不合格的地点装药、爆破
76
E
较大
未执行“三人联锁”爆破制度
58
D
较大
雷管箱及炸药箱放置的地点不当，未上锁，雷管箱与炸药箱的间距不符合要求
77
E
较大
在瞎炮未处理前打眼
59
E
较大
采煤工作面出口不畅通时爆破
78
E
一般
班组长未随身携带便携仪的
60
D
较大
未发爆破信号或未执行爆破信号发出5秒后起爆的
78
D
较大
使用质量不合格的炸药、雷管及使用的炸药、雷管不符合作业规程规定的
61
E
一般
发爆器锁匙未随身携带的
80
E
一般
在不安全的地点做引药
62
D
较大
装配起爆药卷脚线未按要求扭结成短路的
81
E
一般
未执行一次装药一次爆破
63
E
一般
炮眼内煤粉未清除干净时装药的
82
E
较大
坐在雷管或炸药箱上
64
D
一般
对作业地点刮板输送机内的大块煤、矸未进行处理
83
E
一般
物料码放没挂物料牌板的
65
E
较大
雷管、炸药随处乱放
84
D
较大
作业地点的煤、矸堆积影响行人、通风时未及时进行处理
66
E
一般
炮眼深度小于0.6米没有安全措施装药爆破的
85
D
较大
采煤工作面上、下端头支护无使用符合作业规程要求特殊支护的
67
E
一般
刮板输送机煤量过多时仍然装煤
86
B
较大
采煤工作面风量不足时爆破
现场负责人：
检查人：
说明：
1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。
2、矿检查项目包括基层单位所查项目。
平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）
检查单位：
检查日期：
年月日
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
103
E
一般
闲置设备放在安全出口20m以内的
121
D
一般
采煤工作面爆破后未及时进行挂梁
104
C
一般
采煤工作面超前的20米支护支架损坏，高度低于1.6米，人行道宽度小于0.7米
122
D
一般
戗棚不接顶无加垫木的
105
C
较大
使用电气焊无措施而进行作业的
123
E
一般
端面距大于300mm
.106
C
较大
采煤工作面无备用材料或达不到规程要求
124
C
较大
巷道净高度低于1.8米
107
C
较大
回风顺槽、运输顺槽与工作面放顶线未放齐
125
B
一般
巷道失修，如漏顶、片帮，支架变形严重
108
C
一般
支柱的柱鞋、柱帽不符合作业规程或措施要求
126
C
一般
支架不完整，缺卡缆、螺栓、垫板等
109
E
一般
采煤工作面支柱柱窝深度达不到要求的
127
C
一般
巷道积水超过规定的
110
C
一般
设备不符合安装要求，周围有杂物的
128
C
一般
设备、材料无标志牌或标志不清楚、不规范
111
C
较大
采煤工作面出现台阶下沉
129
B
较大
胶带输送机使用非阻燃输送带的
112
C
一般
采面刮板输送机搭接高度低于300cm
130
C
一般
胶带输送机跑偏磨损机架，或底皮带拖地运行的
113
E
一般
采煤工作面超前支护支柱初撑力小于50KN
131
C
一般
机电设备无包机人
114
E
一般
开关未上架
132
D
一般
小型电气上面有淋水末加防护的
115
C
一般
支柱钻底量超过100mm未采取措施的
133
D
较大
非专职人员或非值班电气人员擅自操作电气设备的
116
E
一般
泵站设备带病运转未及时汇报处理
134
D
一般
铰接梁铰接率小于90%的
117
C
较大
采空区冒落不符合要求，未采取加强支护或强制放顶措施
135
E
一般
采面以木代销的
118
E
一般
放顶时未配齐水平楔（每组不少于三个）
136
E
一般
无按要求拉线挂梁打柱的
119
E
一般
采面空载、失效支柱超过规定的
137
D
一般
液压管路出现漏、渗的
120
D
一般
伞檐长度超过1米时，其最大突出部分薄煤层超过150mm，中厚以上煤层超过200mm；伞檐长度小于1米时，中厚以上煤层超过250mm
138
E
一般
采面有卡脖梁、倒悬梁的
现场负责人：
检查人：
说明：
1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。
2、矿检查项目包括基层单位所查项目。
平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺）检查单位：
检查日期：
年月日
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
序号
等级
危害
程度
排查内容
备注
139
B
一般
绞车运输“三固定、四保险”不符合规定的
161
C
较大
聚积煤尘超过规定的
140
C
较大
炮采工作面和机巷刮板输送机和机头、机尾无压戗柱
162
B
较大
突出工作面压风自救系统和避难硐室质量不符合规程规定的，压风自救系统无风的
141
E
一般
配电硐室内有积水
163
D
一般
采面上隅角没悬挂瓦斯浓度便携仪的
142
D
较大
井下电气设备出现失爆现象的
164
C
较大
未按规定制定防止自燃发火措施或措施不落实的
143
C
一般
行人通过的运输机机尾处无盖板、无过桥
165
E
一般
电动机出现异常和带病运行的
144
C
一般
泵站设备管路及周围脏乱差
166
C
较大
使用电气焊无措施而进行作业的
145
B
较大
主要运行设备安全保护装置失灵，未经处理继续运行的
167
C
一般
电缆悬挂不整齐，出现交叉，落地，悬挂没有使用专用电缆钩等
146
D
一般
连续出现三根以上支柱不迎山
168
D
较大
带电搬迁电气设备的
147
C
较大
打瓦斯抽放钻孔，没有执行终孔报告单制度的
169
E
一般
采面上、下隅角没按要求加打点柱的
148
C
一般
采煤工作面未安设使用喷雾装置的
170
C
较大
胶带输送机未安装防滑、堆煤保护和防跑偏装置的
149
C
一般
井下煤矸运输转载点、装载点、卸载点，不设洒水喷雾装置的
171
C
较大
未按规定制定主要设备、检修计划或未按计划检修的
150
C
较大
突出工作面防突措施落实不到位、防突钻孔数量不够、深度不足或者角度不当的
172
C
较大
设备保护、闭锁、防护设施不齐全或不完好的
151
C
较大
未按规定配备灭火器材或灭火器材过期失效的
173
B
较大
工作面未设计排水系统或排水系统不完善而投入生产的
152
C
较大
采面上、下出口和动压区通风断面低于原设计断面2/3的
174
C
一般
液力耦合器使用不合格传动介质的
153
C
较大
未进行防突措施效果检验的
175
D
较大
小绞车无压戗柱或无底锚
154
C
较大
出现透水、自燃、煤与瓦斯突出等灾害未及时停工或采取安全措施的
176
B
较大
瓦斯超限时爆破
155
C
一般
隔爆水棚长度或数量不够或水量不足的
177
E
较大
使用煤粉等不合格的材料充当炮泥
156
B
较大
违反规定串联通风的
178
D
较大
在爆破地点煤尘大时爆破
157
E
较大
爆破作业不按要求设置警戒的
179
C
较大
未按照设备说明书操作设备
158
D
较大
防突措施终孔报告单和预测报告单不按要求填写、签字的
180
D
较大
爆破后未认真检查爆破地点的情况，出现的问题未进行处理继续
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