亚克力制品项目建议书.docx

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亚克力制品项目建议书

第一章 项目绪论

第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置

第五章 工程设计总体方案

第六章 原辅材料及能源供应情况

第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护

第九章 节能分析

第十章 组织机构及人力资源配置第十一章项目实施进度计划

第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价

第十三章综合评价结论及投资建议

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第一章项目绪论

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称亚克力制品项目

（二）项目建设单位冀州某某股份有限公司

（三）项目提出理由

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在冀州某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在冀州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用

地面积50000.3平方米（折合约75.0亩），代征地面积450.0平方米，

净用地面积49550.3平方米（折合约74.3亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照亚克力制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合亚克力制品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积49550.3平方米，建筑物基底占地面积

33991.6平方米，计容建筑面积55942.3平方米，其中：

规划建设生产车间45487.0平方米，仓储设施面积6243.3平方米（其中：

原辅材料库房3765.8平方米，成品仓库2477.5平方米），办公用房2180.2平方米，职工宿舍1238.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0平方米；绿化面积3270.3平方米，场区道路及场地占地面积12288.5平方米，土地综合利用面积49550.4平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率

6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3268.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在冀州某某工业园区建设，总用地面积50000.3平方米（折合约75.0亩），预计总建筑面积55942.3平方米，其中：

规划建设生产车间45487.0平方米，仓储设施面积6243.3平方米（其中：

原辅材料库房3765.8平方米，成品仓库2477.5平方米），办公用房2180.2平方米，职工宿舍1238.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0平方米，建筑物基底占地面积33991.6平方米，场区道路及场地占地面积12288.5平方米，绿化面积3270.3平方米，土地

综合利用面积49550.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产

（制造）销售亚克力制品。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入52386.2万元，总成本费用

40620.1万元，营业税金及附加235.1万元，年新增利税总额14333.9万元，年利润总额11531.0万元，年净利润8648.2万元，年纳税总额

5685.7万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资21425.6万元，其中：

固定资

产投资16187.0万元，占项目总投资的75.5%；流动资金5238.6万元，占项目总投资的24.5%；在固定资产投资中，建设投资15874.6万元，占项目总投资的74.1%；建设期借款利息312.4万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资15874.6万元，其中：

工程建设费用14671.7万

元，占项目总投资的68.5%，包括：

建筑工程投资6210.8万元，占项目总投资的29.0%；设备购置费8214.5万元，占项目总投资的38.3%；安装工程费246.4万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用

968.3万元，占项目总投资的4.5%，其中：

土地使用权费630.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费234.6万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）21425.6万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金15075.8万元，占项目总投资的70.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6349.8万元，占项目总投资的29.6%，其中：

项目建设期申请银行借款6349.8万元，占项目总投资的29.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

52386.2万元（含税）。

2、年总成本费用40620.1万元。

3、营业税金及附加235.1万元。

4、项目达纲年利润总额：

11531.0万元。

5、项目达纲年净利润：

8648.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

5685.7万元。

7、总投资收益率（ROI）：

55.2%。

8、资本金净利润率（ROE）：

76.5%。

9、项目达纲年投资利润率：

53.8%。

10、项目达纲年投资利税率：

66.9%。

11、项目达纲年投资回报率：

40.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

3.8年（含建设期12个月）。

八、项目建设进度规划

“亚克力制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《亚克力制品生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和冀州、冀州等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《亚克力制品生产建设项目可行性研

究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在亚克力制品方面的技术，使该项目产品达到国际领先

水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。

根据某某有限公司和冀州某某工业

园区的实际情况，合理制定亚克力制品产品方案及工艺路线，在亚克力制品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。

采用先进适用的亚克力制品生产工艺技术，努力提高亚克力制品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。

充分利用国家对亚克力制品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥冀州社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：

高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：

少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。

使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保

“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合冀州及冀州行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进冀州亚克力制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“亚克力制品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进冀州冀州经济发展，为社会创造452个就业机会，达纲年纳税总额5685.7万元，可以促进冀州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资21425.6万元，其中：

建设投资15874.6万元，建设期借款利息312.4万元，流动资金5238.6万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入52386.2万元，总成本费用40620.1万元，年利税总额14333.9万元，其中：

年净利润8648.2万元，纳税总

额5685.7万元（增值税2567.8万元，营业税金及附加235.1万元，年缴纳企业所得税2882.8万元），年利润总额11531.0万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.8年，固定资产投

资回收期3.3年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“亚克力制品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的亚克力制品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因

产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

（二）区位发展背景

冀州区隶属河北省衡水市，地处华北平原腹地，北距首都北京300公里，西距省会石家庄市110公里，总面积918平方公里。

邯黄铁路过境建站，大广高速擦境而过。

全境东南部和西北部稍高，东北部较低，海拔高度为21.5至26.5米，地势较为平坦，土壤质地适中，土层深厚。

市区北郊有北方稀有的平原淡水湖——衡水湖，占地面积283

平方公里，为国家级自然保护区。

2016年7月5日，国务院批复同意撤销县级冀州市，设立衡水市冀州区，以原冀州市的行政区域为冀州区的行政区域，冀州区人民政府驻冀州镇冀新西路239号。

（三）产业发展符合性

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

亚克力制品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供452个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目

生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——冀州某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“亚克力制品生产建设项目”，拟选址在冀州某某工业园区，工程场界为：

东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。

所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积50000.3

平方米（折合约75.0亩），代征地面积450.0平方米，净用地面积

49550.3平方米（折合约74.3亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照亚克力制品行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合亚克力制品生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于冀州某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积50000.3平方米（折合约75.0亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费

630.0万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据冀州的总体规划以及工

业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托冀州某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于冀州某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会

对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史

文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于亚克力制品生产经营活动；为此，该区域是发展亚克力制品行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在冀州某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

（三）场区道路设计方案

1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

4、应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

5、道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（四）项目建筑设计方案

在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性，根据总体布局、功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光；考虑到当地气温及气候特点，在建筑物色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。

（五）项目建设区绿化设计

1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

3、该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（六）给排水布置方案

1、该项目用水由冀州某某工业园区给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。