标准化肉牛良种繁育体系建设项目可行性研究报告.docx
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标准化肉牛良种繁育体系建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称:
##########################################畜牧业有限公司育肥牛良种繁育场建设项目
1.1.2项目承办单位：
#############################################畜牧业有限公司
注册地址：
##########县
法人代表：
##########
1.1.3项目建设地址：
##########县向阳峪乡乐昌村七一组
1.1.4项目建设性质：
新建
1.1.5项目建设期：
2014年-2015年
1.2可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》
《建设项目经济评价方法与参数》
《呼#####市现代农牧业产业发展规划》
《呼#####市畜牧业发展规划》
《##########县“十二五”发展规划纲要》
《##########县“十大”富民产业发展规划》
建设单位提供的有关数据及资料
##########县肉牛繁育、养殖调查报告及产品市场分析
1.3研究工作范围
项目的投资背景进行论述；
项目的科学性、合理性、可靠性论证意见；
项目选址及相关条件进行分析论证；
项目的环境保护、劳动安全及卫生、节能和消防评述；
肉牛市场需求预测与建设规模论证；
技术方案的可行性；
建设实施计划的建议；
投资估算及经济效益分析。
1.4项目概况
1.4.1建筑内容
项目占地面积64032平方米，建筑面积46275.76平方米，其中：
参观牛舍3912平方米，母牛舍7824平方米，妊娠母牛舍7824平方米，种公牛舍714平方米，犊牛及后备牛舍3912平方米，采精站760平方米，绿化19529.76平方米,地面硬化1800平方米,水源井3眼,供水管网900米，排水管网800米，10KV供电线路820米，院墙1000米，大门1处。
1.4.2设备购置
人工授精仪器30套，中心化验室设备3套，饲料搅拌机4台，饲草粉碎设备8套,牛自动饮水设备1500套，20马力轮式小拖拉机3套,粪便自卸车5台,粪便处理设备2套,修蹄车2辆，变电柜2台，网络及监控设施5套，厂区路灯20个。
1.4.3建设规模及产品方案
1.4.3.1建设规模
购进基础母牛4000头。
项目年存栏7361头，其中可繁母牛6500头，育成母牛846头，种公牛15头。
同步配套引进优质肉牛冻精实施人工授精改良，对农户38000头母牛进行配种。
发送宣传手册并聘请专家对农民养殖户进行培训。
1.4.3.2产品方案
年出售公犊2866头，出售淘汰母牛325头,提供优质后备母牛185头,提供优质育成母牛210头,农户母牛配种38000头。
1.4.4项目总投资及资金来源
1.4.4.1总投资
项目总投资8227.00万元。
其中：
建设投资4608.50万元，基础母牛及培训、宣传投资2018.50万元,流动资金1600.00万元。
在建设投资中，建筑工程投资3106.06万元，设备购置317.10万元，安装工程费47.57万元，无形资产投资832.42万元，其他费用305.35万元。
1.4.4.2资金来源
单位自筹。
1.4.5项目经济效益情况
销售收入4706.22万元；
年利润总额1847.76万元；
税后利润总额1385.82万元；
投资利税率22.09%；
销售利润率38.61%；
内部收益率26.16%；
财务净现值4032.49万元；
投资回收期3.93年。
1.5综合评价
本项目以企业为龙头，肉牛改良为示范，农户分散扩繁为基础，扶持带动周边农户发展肉牛生产与牧草种植业，符合国家调整农业结构战略方针，符合##########县“十二五”规划发展指导思想。
项目实施过程中，应充分利用引进西门塔尔牛所产生的良种改良牛及农户在肉牛扩繁方面的成熟条件，继续扶持农户发展肉牛生产，探索符合项目区实际的“公司+农户”管理方式和运行机制，本着人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、突出重点、稳步推进的原则，尽快建立一个实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的规范肉牛生产体系，以加快##########县乃至呼#####市肉牛产业发展步伐。
综合分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力。
第二章项目区基本情况
2.1项目区概况
2.1.1自然概况
##########县位于内蒙古东北部，呼#####市东南部，背倚大兴安岭，面眺松嫩平原，西与##########县市隔音河相望，东以扎格敦山为界和莫旗为邻，南以金界壕为界与黑龙江省甘南县毗邻，北以毕拉河为界和鄂伦春自治旗相连，西北与牙克石市接壤，地处东经122°02′--124°05′，北纬47°56′--49°19′。
##########县是满语“清洁、干净”的意思。
全旗总面积1.36万km2，辖4个少数民族乡，5个镇，148个行政村，7个地方林场，2个国营农场。
居住着汉、满、蒙古、朝鲜、鄂伦春、鄂温克、达斡尔等19个民族，总人口33.2万人，其中农业人口22.1万人。
全旗现有耕地面积470.9万亩，是全国441个优质商品粮基地县和自治区5个大豆主产区之一，具有粮油、柞蚕、禽蛋、肉乳、淀粉、粉丝等绿色食品生产加工所需的自然资源和生态环境，享有中国北疆“粮豆之乡”、“肉乳故里”的美誉。
##########县境内有天然优质草牧场700多万亩，年产优质牧草12.5亿公斤以上，有14亿公斤秸秆可供加工转化发展畜牧业。
林地面积843万亩，森林和草原繁衍栖息着150余种珍禽和野生动物，有140余种名贵中草药材，盛产榛子、黑木耳、蕨菜、黄花菜、柳蒿芽等土特产品。
宜蚕柞林40多万亩。
##########县境内分布有4个土壤类型，即黑土、草甸土、沼泽土和暗棕壤。
其中暗棕壤面积75.3万公顷，占土地总面积的62.4%，是全旗的主体土壤类型，境内各地均有分布。
##########县水利资源丰富。
##########河、###############河、#####河等主要河流年均径流量17.2亿立方米，有大小水库塘坝30余座，其中##########和###############大型水库库容列呼#####市一、二位。
规划中的##########水库位于诺敏河支流格尼河中游，具有建设大型控制性水利枢纽的优越位置，目前正在积极争取立项。
##########镇是由原##########镇和原##########镇合并组建的农业重镇，位于##########县东南，东经125°07′—120°06′，北纬47°57′—48°51′。
该镇西邻音河乡，南隔古文化遗址金界壕与黑龙江省甘南县双龙山接壤，东以阿伦河为界与新发乡毗邻，北与霍尔奇镇相接，是##########县的南大门，有着明显的区位优势，交通便利。
阿伦河、音河境内流过，水资源丰富。
是瓜籽、豆、薯、玉米、杂粮的重要生产基地。
“沟里”牌小米和小笨鸡响誉旗内外。
全镇总面积557.92平方公里，耕地2.53万公顷，草场143万公顷，自然次生林2万公顷。
2.1.2经济和社会发展情况
##########县委、旗政府始终把加快发展作为第一要务，创新思路，狠抓落实，努力实现“两个”转变，切实加快“三化”进程，大力实施“五大”战略，团结务实，创新争先，勇于化解各种矛盾和困难，经济社会尤其“十二五”期间得到较快发展。
2013年，全旗地区生产总值实现145.7亿元，财政总收入完成8.09亿元；农业稳步发展，粮食总产量达到40亿斤；重大项目引进取得历史性突破，工业经济跨越式发展，全旗工业总产值达到125亿元；旅游业加速发展，旅游总收入达到2.2亿元；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到21190元和10580元；市场经济体制逐步完善；生态和基础设施建设步伐加快，人与自然和谐发展；社会事业全面进步，精神文明和民主法制建设进一步加强。
##########县已跻身于全国县域经济基本竞争力提升速度最快的百县（市）行列。
这些成就的取得，为“十二五”的发展奠定了良好基础。
2.2项目承办单位基本情况
#############################################畜牧业有限公司成立于2013年，注册资金10.00万元。
采用饲养技术先进、饲料配方科学、拥有先进的生产加工设备，能够充分利用农村剩余秸秆，注重环境保护，既让农村剩余秸秆变废为宝，进一步增加了农民收入的同时降低了饲养成本，发展了绿色肉牛养殖业，增加了肉牛的附加值。
法人代表##########，男，汉族，1977年出生，大专文化。
工作经验丰富，业绩显著，带领村民致富能力较强，曾多次受到旗委、旗政府的表彰，是群众拥护和信任的企业带头人。
2.3建设条件
近年来，##########县把肉牛养殖项目作为农民增收的富民产业。
按照“项目选好户，好户选项目”的原则，在全旗范围内实施了选好户、选大户养肉牛工程，并在政策、资金、技术上给予扶持，促进了肉牛业的快速发展，初步形成“企业带农户”的经营格局。
建设条件表现在：
——饲料资源充足。
##########县拥有优质天然草场768万亩，年产天然牧草12.5亿公斤。
现有耕地470.9万亩，年均粮食产量20亿斤，年产秸杆14亿公斤。
而向阳峪现有耕地2.53万公顷，草场143万公顷。
饲料资源有可靠的保证。
——自然条件优良。
##########县位于呼伦贝尔的南大门，生态环境未受到污染，是我国的一块绿色净土，盛产着被人们戏称“吃着中草药，喝着矿泉水”长大的绿色畜牧产品。
——区位优越。
项目位于呼#####市##########县向阳峪乡乐昌村七一组；移动、寻呼与国际国内联网。
电力充足，由东北电网统一供电，输电线路35/10千伏。
境内地上地下水充足，非常有利于发展肉牛繁育体系的建设
——机遇难得。
该项目从吉林省引进新品种西门塔尔牛，通过人工授精的方式，繁育出优质的肉牛犊牛，经过市场调研与论证，#############################################畜牧业有限公司育肥牛良种繁育场建设项目，符合旗情，适应市场发展的需要。
——旗政府大力扶持。
项目资源优势突出，便于养殖，农民养殖积极性高，有利于培育当地优势特色产业；产品竞争优势明显，市场潜力大，销售方案切实可行；设备方案与技术方案、工艺路线匹配；项目符合全旗发展的要求，有利于推进肉牛产业化经营，尤其##########县委、旗政府把肉牛繁育、养殖产业作为##########县富民产业的重点来抓，并投入大量资金扶持，为肉牛繁育、养殖的规模化、产业化、市场化发展提供了强大政策保障、资金支持、技术服务和信息服务，项目建设可行。
本项目是肉牛良种繁育体系建设项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有：
一是厂区建设条件优越，部分原有设施可利用，节省投资。
二是公用设施及能源，如水、电、通讯等均具备，可满足本项目建设需要。
三是技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，而肉牛良种繁育体系建设项目将为解决这一重要问题提供良好机会。
第三章项目建设背景及必要性
3.1项目建设背景
##########县是一个以农牧业生产为主的旗县，全旗有耕地面积470.9万亩，年产农作物秸秆14亿斤，优质牧草12.5亿斤，2013年牧业年度牲畜存栏405万头只,牲畜存栏总量位居全市13个旗市区之首。
##########县牲畜存栏虽然较多，但大畜尤其肉牛存栏相对偏小，且而品种单一。
由于养殖户对肉牛养殖新知识馈乏，科技含量低，肉牛成长时间长，肉牛品质差，投入产出不尽合理。
随着肉牛业的快速发展，科技含量的提高，对肉产品的品质也提出了新的挑战，尤其对卫生、安全、无污染的绿色肉产品更加倍受关注。
随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要时期，也是我国农业和农村经济发展的转折时期。
“十二五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。
但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。
针对我国畜牧业实际发展情况，党的十七届三中全会将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，肉牛养殖是国家大力提倡、扶持发展的重点发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，符合国家农业政策。
配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲”三元结构，增产饲料的潜力巨大，为发展肉牛产业提供了强大的资源保障。
内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，##########县是内蒙古自治区肉牛养殖重要旗之一。
它以纯天然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了优质肉牛产业化的基础。
以优质农业为基础的优质肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志，并以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为世人所关注。
我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段，优质肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标，优质肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，因此建立肉牛良种繁育场项目，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场，可以同时有效地带动优质饲草产品加工业，优质肉牛养殖业及优质肉牛加工业、仓储和运输业，以及第三产业的发展，因此优质肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应，它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。
特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，优质肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径，通过建立优质肉牛良种繁育项目，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。
##########县畜牧业以肉牛养殖为主，并有着多年养牛的习惯，长期以来，畜牧业存在的“两低”问题，尤其是存在良种化程度较低、个体产值低等问题，制约了畜牧业经济效益的增长，影响农民收入的增加和畜牧业的持续健康发展。
建设社会主义新牧区就要以发展现代化畜牧业为基础，围绕主导产业找准生产经营模式，探索实现生产发展、生活富裕、生态良好的有效形式，这是实现畜牧业现代化的必由之路。
因此#############################################畜牧业有限公司，坚持以发展现代化畜牧业为主攻方向，以实施家畜品种优化工程为重点，以家畜品种的提质提效为核心，提升家畜个体体质量和效益。
通过引进吉林“西门塔尔牛”良种繁育，提高肉牛良种化程度，提高畜牧业的生产能力和市场竞争能力。
项目提出符合党的十八大精神，是落实科学发展观，为实现可持续发展，积极调整畜牧业生产结构，依靠科技改变经营方式的具体措施。
它将大力推进科学养殖，实现畜牧业集约化、产业化经营，提高畜牧业效益，使广大牧民持续增加收入。
3.2项目建设的必要性
3.2.1项目示范和引领作用
#############################################畜牧业有限公司引进新品种吉林优质西门塔尔牛为基础母牛，通过人工授精的方式进行良种繁育，将繁育的优质肉牛牛犊出售给养殖户，肉牛的良种繁育辐射带动周边200km范围内的养殖户，每年可向养殖户提供优质基础母牛2468头,同时为38000户肉牛养殖农户提供人工授精，改良肉牛繁育品种。
项目建设对项目区和周边地区具有重要的示范作用，所形成的技术可在整个项目区和周边地区进行推广应用。
良种化率可提高3-5个百分点。
3.2.2有利于养殖业内部结构的调整
##########县是全国的产粮大旗，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。
积极发展畜牧类动物，实施肉牛良种繁育产业化、规模化、标准化，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食大旗向畜牧业大旗转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。
3.2.3有效地辐射带动区域经济发展
通过不断发展壮大肉牛良种繁育体系的建设，增强牵动能力，使之成为规模最大、品种优良、养殖技术先进的肉牛良种繁育养殖场，继而带动周边旗、市、区肉牛繁育、养殖产业发展。
项目实施可以有力推进项目区肉牛的良种化程度，对壮大项目区主导产业、增强肉牛科学养殖的辐射带动能力，提高畜牧业生产效益有积极的作用。
3.2.4有效地促进农民脱贫致富步伐
肉牛良种繁育投入少、风险低、周期短、回报率高，是农民脱贫致富的“短平快”项目。
项目全部建成实施后，可以辐射周边旗市区农户发展优质肉牛的饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。
3.2.5优质牛肉市场方兴未艾
牛肉是人类重要的肉食品。
目前，我国牛的饲养数量不断增加，但由于传统习惯和受供给量的限制，人均牛肉尤其是优质牛肉消费量却远远低于世界平均消费水平。
随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低脂肪型牛肉的消费量会不断增加，尤其是对高档优质牛肉需求市场潜力巨大。
目前，北京、天津、上海、广州等大城市各大宾馆饭店对优质优质牛肉的需求旺盛，锡盟草原牛肉在上述地区倍受欢迎。
欧洲疯牛病频繁发生，口蹄疫的蔓延，为中国优质牛肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。
##########县乃至内蒙古地区仍属于传统草原畜牧业生产的发展阶段，正适合建立优质牛肉繁育、生产、加工、市场推广体系，生产优质牛肉，创福泽优质品牌，发展特色产业，符合人们追求优质食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。
3.2.6有利于实现建设小康社会战略
项目实施后，需要向半径200km范围内推广优质肉牛养殖技术，可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势，这种投资少见效快，又切实可行的项目有力地带动当地及周边地区优质肉牛产业的发展，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时可以带动优质养殖业、优质饲料加工业、优质肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的就业机会。
所以，优质肉牛良种繁育体系建设是当地广大农村农民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。
项目落实后，农牧民将视天然草原为绿色银行，客观上保护了，草原生态环境，形成良性的循环经济。
充分发挥和把握##########县以牛羊为主的绿色肉食品市场是新的经济增长点，同时也是##########县农牧民稳定增收的重要途径。
##########县已将政策重点放在畜禽良种引进繁育、养殖和加工、创汇型农业项目上，因此大力发展以肉牛良种繁育体系建设项目，是畜牧业生产的必然方向，抓住政策扶持的有力时机，实现项目转型时专业社发展的良好机遇。
充分利用十分丰富的饲草料资源，发展肉牛良种繁育体系建设，是符合当前需要的，本项目的建成实施，将会辐射带动农户养殖业的发展，从而提高规模化生产，产业化经营水平和科技含量，有助于增强产品的市场竞争力。
第四章市场分析及预测
4.1国内市场分析与预测
4.1.1国内牛源现状
据统计，2010年底我国牛存栏量约1.46亿头，其中肉牛存栏量10594.8万头，出栏4359.5万头，能繁殖母牛存栏量为5544万头，同比下降8%。
据调研统计，全国肉牛产业省级以上的龙头企业已达90多家，肉牛规模化养殖程度达到了34.6%，标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形。
2011年，我国肉牛存栏量为10576.5万头，牛存栏数居世界第三位，出栏量为4446万头。
近年来，我国肉牛的饲养方式由放牧向全舍饲养或舍牧结合的规模化，养殖集体化建设方向发展。
在政府推动和龙头企业拉动下，全国各地正在积极探索具有中国特色的“公司＋农户”、“公司＋农户”、“公司＋专家＋协会＋农户”等经营模式。
2012年我国肉牛存栏只有6600多万头，是肉牛存栏最高年份的50%左右。
主要原因是肉牛繁育户亏损，使能繁殖母牛数量锐减，导致犊牛、架子牛，供应紧缺。
能繁殖母牛存栏量在上半年有所增长，但9月份以后又连续下降，可见，能繁殖母牛的恢复很不乐观。
同时，肉牛存栏、肉牛出栏等其他指标全年都呈同比下降趋势，特别是肉牛养殖成本上升、纯收益减少的趋势依旧，再加上私屠滥宰现象的大量存在，使优质优价机制难以形成。
这些因素都对肉牛产业的恢复造成很大压力。
4.1.2国内市场需求现状与预测
根据对北京、天津、济南、青岛等大中城市的调查，人们对肉制食品的需求迅速增长，尤其对高品质、纯天然、无污染、保健型的牛肉制品需求量更高。
从中国市场看，牛肉产品按品质不同分为高档牛肉、中档牛肉、普通牛肉。
据调查，不同档次的牛肉在市场消费中所占的比例为：
高档20%，中档30%，普通50%，而且主要消费市场表现在大中型城市，占消费的80%，城市越大，消费档次越高。
我国牛肉市场需求量增大，流通较为畅通，牛肉市场看好。
主要表现在：
一是疯牛病事件淡化，国际牛肉市场复苏，促进了我国牛肉出口量的增加。
二是由于畜禽结构受国家政策的推动，畜牧业向节粮型家畜发展，鲁、冀、豫、黔、辽、吉等省、地、县政府把养牛列为农民致富的门路，实行了一些优惠政策和配套措施，使肉牛业异军突起。
三是随着人民生活水平的提高，城镇化的发展，传统肉食消费习惯开始向“西化”，消费市场空间越来越扩大。
当前我国牛肉产销中的关键问题是牛肉质量。
目前,由于国内市场紧缺高档牛肉,每年都需从国外进口。
我国加入世贸组织后，欧盟将向中国和第三世界国家开放相当于其肉类总产量5%的市场。
关税优惠和放宽限制将为我国扩大外贸出口提供新的机遇。
同时，国际肉类市场的供求变化，产品质量与价格的竟争，又对我国肉牛生产部门提出了新的挑战。
本项目的提出正是创造竞争优势，迎接这一挑战。
4.2国外市场分析与预测
4.2.1国外牛源现状
据欧盟统计局发表的统计数字，在欧盟成员国中，除了希腊、英国和西班牙的养牛数量有所增加外，其他国家都有所减少，其中意大利下降幅度最大，为9.5%。
一些成员国减少了在牛肉生产市场占有的份额，其中荷兰和英国减少对牛肉市场供应量达120万头。
2006年底以来，由于美国农民出售玉米生产燃油酒精可以获得政府补贴，导致饲料玉米价格上涨，加上东部地区发生的连续暴风袭击，使得牛群存栏减少10%以上；由于持续干旱等原因，近两年来古巴肉牛存栏量下降了30%以上。
巴西地理统计局（IBGE）最新统计显示，巴西仍是世界上牛存栏数最多的国家，其次分别是印度和中国，牛存栏数分别为17784万头和11686万头。
2010年上半年全球牛存栏量下滑16%。
据加拿大统计局和美国农业部2月17日的统计报告，截至到2009年1月1日加拿大牛的饲养量为1.32亿头，比2008年同期减少5%，比2007年减少7%。
美国牛的饲养量为0.945亿头，比同期减少2%。
另据，截止到5月1日，美国活牛存栏量为1082.2万头，比上年同期减少2.8%，不过高于市场预期的1079.8万头。
4.2.2国外市场需求现状与预测
从国际市场看，全球人均牛肉消费量也呈增长之势，多数亚洲国家的人均牛肉消费量也随之上升，一些国家和地区将会增加牛肉的进口，刺激牛肉消费的增长。
同时由于全球的干旱，粮食的减产增加了牛肉生产成本，因此，不少国家和地区看准了成本较低的中国牛肉。
香港每年进口牛肉约20万吨，其中大陆向香港供应活牛16—18万头和部分冷冻肉，约占进口牛肉的20%—25%。
如果今后提高我国牛肉质量,并利用成本低,运距近等优势条件,占领更大的香港牛肉市场是很有可能的。
日本是目前亚洲第一大牛肉进口国，人均消费量增长较快。
日本人喜欢吃肌肉中沉积较多脂肪的牛肉（雪花肉），为我国出口日本优
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