煤安现场评审管理制度汇编.docx

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HN/ZD-B

管理制度汇编

编 制：

审 核：

批 准：

状 态：

编 号：

批准：

2012.10.31 实施：

212.11.01

——————————————————————————————

山东XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

2

管理制度目录

1、

产品质量否决制度

4

2、

技术文件管理制度

5

3、

图纸、工艺文件更改制度

7

4、

原材料、零部件采购管理制度

9

5、

安标受控件进厂检验制度

11

6、

原材料、配套件的采购质量内控标准

12

7、

外协产品管理制度

14

8、

设备管理制度

15

9、

生产管理制度

19

10、

工艺装备管理制度

20

11、

工艺装备验证制度

23

12、

工位器具管理制度

25

13、

工艺纪律管理制度

27

14、

质量控制点管理制度

29

15、

产品防护、交付、标识和可追溯性控制方法

31

16、

原材料、零部件、外协件进厂验收制度

32

17、

生产过程质量检验制度

33

18、

半成品、成品检验及出厂检验制度

34

19、

监视和测量装置管理制度

35

20、

检测和测试设备失效追溯评定制度

38

21、

仓库管理规章制度

39

22、

易燃易爆品的管理制度

42

23、

质量信息反馈与服务管理制度

43

24、

顾客满意监视和测量方法

45

25、

不合格品控制管理制度

47

26、

不合格品评审和处置的职责和权限

48

27、

关于对不合格品处置负责人的任命决定

49

28、

关于对技术负责人的任命决定

50

29、

关于对质量负责人的任命决定

52

30、

关于对检验人员的任命决定

54

31、

员工培训管理制度

55

32、

安全生产与劳动保护管理制度

56

33、

特种设备事故应急预案

62

53

1、 产品质量否决制度

质量是企业的生命，为全面提高我公司产品质量竞争能力，树立良好的企业形象，特制定本制度。

一、技检部是产品质量检验和质量管理的专业机构，总经理亲自任命质量负责人，质量负

责人及其质量检验成员直接对公司的产品质量负责。

二、产品的零部件包括外购件、外协件、自制件须经质检部检验员检验合格后，方可进入生产环节或进产品的工序周转及装配使用，否则按《质量考核办法》的规定对负责人进行处罚。

三、生产过程发现的不合格品，按照不合格品控制程序执行。

四、对用户反映重大的质量问题或经济损失1000元以上的质量问题，由质检部组织生产、

技术等部门人员认真查清出现质量问题的原因，同时根据质量问题性质和情节轻重，分别对技术负责人、质量负责人以及生产制造负责人等及有关人员警告或经济处罚。

五、对出现重大质量责任事故的责任人，实行一票否决制。

不但根据出现问题的严重程度给予一定经济处罚，同时还不得在年内被评为先进工作者等荣誉称号。

六、对在日常工作中能够尽职尽责，始终坚决支持或亲自参与质量管理和质量检验工作，

并为稳定、控制和提高产品质量作出贡献的人员，按贡献大小给予一定的物质奖励。

七、凡出厂的产品必须具有质量部有关质量检验员签发的“出厂检验报告”及“产品合格证”方能出厂销售。

2、 技术文件管理制度

技术文件是本公司的核心机密，是本公司进行生产和管理工作共同的依据，是本公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。

公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。

为了加强管理并规范员工的行为，特制定本制度，要求公司员工互相监督、自觉遵守。

1、技术文件的定义：

技术文件是指公司的产品设计图纸、生产图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准，以及商务合同、客户资源、财务报表等与公司利益相关的各种文件的统称。

2、技术文件的编制和管理

技检部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并从技术人员中指定一人兼做文件管理，负责公司各部门所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废等处理。

各使用部门负责人负责日常使用中各种技术文件的分发、登记并监督确保文件的清晰完整性，有效性。

2.1技术文件编号和签署栏的管理

编号管理是有效控制和使用文件的保证；签署栏是技术文件实际执行的记录，也是分明执行人各自职责的明证；应统一技术文件的编号和签署栏格式。

具体编号参考本公司文件管理人员制定的《技术文件统一编号标准》。

未经管理员授权，任何人不得在技术文件、图纸、图样等资料的编号上作任何标记、涂改。

技术文件、内部技术标准及图纸资料的应严格执行设计（编制、）校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。

技术文件标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件视为待审文件。

编制技术文件的技术人员应在编制的技术文件审批生效后对技术资料进行整理，并交文件管理员备份、存档。

2.2技术文件的发放、借阅、复制、修改、回收及销毁

日常工作中，文件管理员按技术文件来源（内部或者外来文件）和文件类别（生产图纸、工艺文件、技术标准以及收集的参考资料等）明确区分，填写《文件受控清单。

》同时在清单中标明文件现行修订状态，以防止作废或失效文件的被错误发放。

2.2.1技术文件的发放：

技术文件发放时，必须在文件正面右上角加盖“受控”章，生产图纸还需加盖“生产用图”章，领用部门或人员凭部门负责人签字批准的《文件领用单》在文件管理员出领出，文件管理员填写《文件发放记录本》，注明发放文件编号以及发放日期，领用人在发放记录上签名。

2.2.2技术文件的复制和借阅：

员工复制、借阅技术文件应凭部门负责人批准的《复制、借阅申请单》到文件管理员处复制或借阅，管理员在《文件发放记录本》上做好登记，备注添注“复制、”“借阅”字样，借阅的文件用完后及时归还，并保证资料的清晰和完整。

2.2.3技术文件的修改：

技术文件修改前，负责修改部门填报《文件更改申请单》填写修改理由及具体内容，由生技部组织技术人员会审，会审通过，指定相关技术人员修改文件，修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，修改通过的文件发放前，由文件管理员下达文件更改通知书，先收回原发放的旧有文件再发放。

2.2.4技术文件的回收和销毁：

因工艺变更、产品技术标准变化等原因，导致技术文件失效不再使用的，由文件管理员下达文件作废、失效声明及时收回；收回的技术文件，由技术部统一归档、并决定文件的处置，完全没有保存价值的技术文件，由有关技术人员同生技部负责人共同校对核实后，填写

《文件销毁申请单》，经总经理批准，即可销毁。

销毁申请单应妥善保存，有据可查。

为便于今后的产品技术改造、或因法律规定原因而保存的技术文件，应加盖“文件作废”章以防误用，并妥善贮存。

因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用，需重新更换图纸，更换时凭借部门负责人批准的《文

件领用申请单》，同时附上原有损坏文件到文件管理员处领用，原分发号不变，旧的技术文件不必登记及时销毁。

文件回收和重新发放，必须加盖“发放回收章”，注明回收或重新发放日期并在《文件发放记录本》记录。

销毁的纸质文件必须焚烧干净。

3、技术文件的保密

3.1受控的技术文件的电子文档资料存放的公司技术文件专用存放电脑，并做好纸质备份、收存到资料柜内保管。

3.2未经文件管理员授权，任何人不得擅自打印、复制技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递

或者用移动硬盘、U盘、软盘进行备份。

3.3日常工作中，文件使用者要保管好自己的文件，不得私自向外人转让和借出技术资料，技术文件未经总经理批准，不能带离公司厂区范围，一经发现公司将给以严肃处理。

3.4公司内部用于工作的计算机未经部门负责人批准不得随意拆开，硬盘不准任何人私自带离公司。

若计算机出现故障，需部门负责人指定专人送修，并保证公司技术文件不会泄露。

3.5在公司厂区内的任何人，若不负责任的故意破坏、遗失技术文件或者因为种种原因泄露公司的技

术文件，公司将视情节轻重给予相应惩罚，严重者公司将追究其法律责任。

3、图纸、工艺文件更改制度

l目的

明确技术图样与文件的更改内容．对技术图样与文件的更改进行有效地控制。

2适川范围

适用于产品图纸、工艺文件等技术文件的更改管理。

3职责

技术检验科负责产品图纸等技术文件的更改，本制度经批准后实施。

4工作程序

4.1更改的原则

4.1.1图样与文件的更改．不得降低产品质最，必须符合有关标准的规定。

涉及产品结构或安全性能的更改，必须报国家安全标志办公室和检验单位，经规定程序批准后实施。

4.1.2更改后的图样与文件应正确、完整、统一、清晰。

4.1.3更改必须履行签字手续，并保证更改前的原图样与原文件有据可查。

4.2更改的实施

4.2.1更改申请被批准后．设计人员确定需要更改的内容及处数．填写更改通知单．报审批人进行审批。

4.2.2按审批后的“更改通知单”及所附的更改图样，进行原件（底图）的更改，对己发放的文

件进行更换或更改，并做相应的发放签收记录。

4.3更改的方法

4.3.1图样与文件的更改一般采用划改，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，采用细实线划去（被划去部份应能清楚地看出更改前情况）．然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等。

4.3.2当划改会引起误解或有损文件的清晰或内容较多填写不下时，或采用刮改的方式．在保证

有据可查的原则下（如先将原件复制盖“参考”印章存档，将被更改的内容刮掉填写新内容：

4.4更改的标记

4.4.1划改时在靠近图样与文件的更改部位．写上更改标记．用加回圈的小写英文字母表示如：

＠、＠、＠__。

4.4.2更改的内容如地方紧凑，允许划改掉，自更改标记引出一条带箭头小细实线指向更改处。

4.4.3部分图形更改，用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“x"。

4.4.4整个图形逛改．用点划线将更改部分围上，然后用细实线打“x"，另在图纸空白处给出新图。

4.4.5更改的标记一般按每张图样或文件编排，但对多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排统一更改标记，并填写在需要更改的各张图样或文件上。

4.4.6凡经更改的图样或文件．均应在更改栏中填写：

a）更改标记；

b）同一标记的更改处数；

c）更改通知单编号；

d）更改日期；

e）更改人员签名。

4.5更改的补充说明

4.5.1技术图样与文件的更改通知单应注明编号，其原件应存档备查。

4.5.2通、借用件的图样更改应慎重，不得破坏通、借用件的性质，否则应绘制新图样，另编代号，并相应更改与其有关的一切图样及文件．而原通、借用件的图样仍予以保留。

4.5.3更改后的图样与文件如破坏了互换性应改变图样及文件的代号．也可

制做新的图样与文件．并相应更改与其有关的图样与文件．

4、原材料、零部件采购管理制度

1目的

为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。

2职责

2.1综合部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：

l合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期组织对其评审；

l编制采购计划，并实施采购。

2.2技检部编制《产品入库检验规程》。

2.3技检部负责对采购产品例行检验和入库验收。

3工作程序

3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：

a）供方的主题资格、经营范围、许可证明、‘ccc’防爆、煤安、检验报告等必要的质量证明；

b）供货能力、产品质量、服务态度；

c）是否通过质量体系认证。

3.2对供方进行评价时均应满足a、b项规定，同时还能满足c项的规定的可优选考虑。

3.3按招标、议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。

3.4合格供方评价每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。

3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式：

a）重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价；

b）一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。

3.6综合部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。

凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。

3.7采购文件应包括：

采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。

3.8采购产品的信息应包括：

对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、

付款方式等。

3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。

3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。

3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。

3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照库房管理制度的规定存放和保管。

3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。

3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。

一、范围

５、安标受控件进厂检验制度

本制度规定了受控件的首件检验、逐批交收检验和不合格的处理等要求。

本制度适用于对受控件的检验

二、职责

1、负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制；负责确保在合格供方中实施采购活动。

2、负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制。

3、综合部负责采购由技检部所提供的《采购受控清单》（对于安标控制零件需标明产品具体归属A、

B、C类别）及相关的技术图纸和《检验指导书》，并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中，具有良好信誉及质量保证的候选供方。

4、检验人员负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评价、控制活动。

三、程序

1、根据研究所编制的产品外购件采购明细中规定的A、B、C类别，对应将合格供方进行分类。

1.1、关键物资供方（A类）：

所供配套件构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品安全性能，需要通过安标认证和隔爆认证的本安型、隔爆型安标受控物资的供方为A类供方。

该类供方及产品须严格审核资质，按规定进行定期评价，重点关注质量波动，且不允许随意更换供方。

1.2重要物资供方（B类）：

所供产品一般不影响最终产品的性能，但需提供安标认证和隔爆认证的供方为B类供方，不允许随意更换。

1.3辅助物资供方（C类）：

虽不需要提供安标认证证书，但会对产品性能产生影响的C类物资供方，更换该类供方，需保证产品技术性能、参数指标等与原产品完全一致。

2、供方评审：

2.1综合部采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供应方名录》。

对同类的关键物资和重要物资，应同时选择几家合格的供方，采购员负责建立并保存合格供方的记录。

根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2.2对多年业务往来的关键物资和重要物资的供方，应提供从分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。

2.2.1安标受控产品的安标认证、隔爆认证等。

2.2.2供方质量业绩。

2.23本公司及供方其他顾客的满意程度调查。

2.2.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

2.2.5供方的财务情况及服务和支持能力等。

2.2.6检验合格的证明。

3、采购产品的检验、验证

3.1采购的产品的检验、验证，检验员按《产品检验规程》执行。

3.2经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置。

3.3必要时，检验员前往供方现场进行采购物资的验证。

3.4当顾客要求对供方产品实行验证时，综合部采购员可提供以下资料：

1）合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量管理体系、安标认证证书、隔爆认证证书等资料。

2）外购物资检验/试验报告。

综合部采购员依据对合格供方持续评价的结果填写《供方质量业绩评审表》，经筛选确定《合格供方名录》，经批准后实施。

4.9采购后管理

4.9.1采购的产品到货后，按《重要原材料入库管理规程》进行控制。

4.9.2仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，定额发料，按《仓库管理制度》进行控制。

4.9.3综合部采购员负责对涉及合格供方选择、评价、审批、控制及采购活动的有关记录和资料按《文件控制程序》、《记录控制程序》中的规定进行收集、建档、保管并按规定期限保存。

6、原材料、配套件的采购质量内控标准

一、采购质量要求

采购合同中应明确材料和配套件质量要求，材料和配套件到货时应有供方的产品质量证明文件。

二、主要材料及配套件

目前我公司生产的主要产品和正在办证的产品所需材料及主要配套件见下表：

序号

零件名称

备注

1

变压器

A

2

钢板

A

3

高低压电器

A

4

电子元器件

A

5

其他材料

B

三、原材料应提供下列质量证明文件

1、该批货物的“出厂检验报告”或“型式检验报告”或“材质报告”；

2、产品“合格证”；

3、其它必要的有效质量保证文件。

四、配套件应提供下列证明文件

（一）属于《安标》管理的配套件

1、需提供《安全标志证书》，并保证在网站上确认有效；

2、该批号或该产品生产许可证或防爆合格证书；

3、出厂检验报告；

4、合格证书；

5、其它质量证明文件。

（二）属于《ccc》管理的配套件

1、需提供《ccc认证证书》，并保证在网站上确认有效；

2、该批号或该产品生产ccc认证证书；

3、出厂检验报告；

4、合格证书；

5、其它质量证明文件。

五、交付及验证

入库前连同采购计划、送货单、产品发票以及相关技术文件和有效证明材料一同递交技检部进行验证；经验收合格的方可办理入库和报销手续，不合格的由技检部提出处理意见。

六、判定采购产品合格必须具备以下条件

1、产品规格、型号、数量与《采购计划》一致；

2、质量保证文件与产品批号统一；

3、需出具“生产许可证”或“安标”、“ccc”证书的应提供复印件并查实应在有效期内；

4、“检验报告”有开具部门质量专用章、检验员印章、产品等级。

七、不合格处理

采购零部件验收不合格时，由采购员负责与制造厂家办理退换。

八、合格入库

经验证合格的产品，由质检主管签字，送仓库保管员；仓库以签发的资料为凭办理入库手续，在入库单上注明签发的文件号、合格证号、质保书号，合格证、质保书、企业复验资料由质检科存档。

九、其他要求

1、综合部负责原料的采购时，如涉及到技术、图纸、标准、质量等专业性较强的问题时，由技检部相关技术人员协助采购。

2、对需要试验或理化分析的物资材料，由质检员按检测规范取样，并对样品做好标识，组织检验。

十、入库管理

仓库保管员根据《采购产品验证单》进行验收，根据物资型号、数量、确认存放地点。

仓库保管员检查入库单是否齐全，型号、数量及相关人员签字或印章是否清楚，物资核对无误后，签字或盖章，并按照原辅材料、半成品、产品分类登记建帐

7、外协产品管理制度

1、根据生产需要外协时，供应或生产部门应填写《采购控制清单》，并注明“外协件”字样。

2、外协件承接单位必须具备相应的加工和检验条件，并且经公司组织有关人员对外协、外购分承包方进行全面质量考察和认可后，择优选择协作点。

3、对于已选定的分供方应建立《分承包方质量档案》，不应轻易更换，以保证质量稳定。

4、对数量大的配套件应当选择2-3个分承包方，在供应点之间引进竞争机制，促进提高产品质量和降低成本。

5、外协产品必须签订《（外协）协议书》，明确所依据的标准或技术要求和验收方法、价格等。

6、首次入库的外协件，验收后应经质检主管会签后才能入库。

7、外协件验收不合格时，供应部门可提出处理申请，经有关技术人员签出处理意见后再由质检主管归口判处。

8、相关记录

SL-05-05《合格供方、分承包方质量档案》

SL-05-01《采购控制清单》

8、设备管理制度

一、目的：

通过对设备的有效管理、使用和维护，使设备保持良好状态，满足生产要求。

二、适用范围：

1、与生产有直（间）接关系的设备及其附带设施。

2、模具及其附带设备。

3、仪器、仪表、试验测试设备。

4、其它有关用水、电等设备。

5、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。

三、管理部门职责：

1、综合部：

负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力管理、设备台帐、档案管理等。

2、技检部：

负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的使用保管、定期检查鉴定和校验管理。

3、车间等使用部门：

负责相关设备日常维护、保养和管理。

四、设备的购置：

1、申购：

1）新设备的申购由使用部门提出《设备需求请购单》，并在《设备需求请购单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交技检部技术负责人审查，报分管经理审核后，报总经理审批后订购程序购置。

2）设备维修用备品备件的请购，原则上由使用部门提出请购单。

2、订购：

采购部按总经理批准的请购单，向经评估认可的厂商下单订货，并确认交期、品质要求（性能、指标等）、验收条件、付款方式等。

3、进厂验收：

1）新设备进厂后，由技术部门会同使用部门共同开箱、安装调试。

重点、关键设备或特殊设备应由技术本门安排安装或委托专业安装单位进行。

2）新设备安装调试后，经验证合格后，由生产部门办理《设备安装验收移交单》。

正式移交使用部门，设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。

3）新设备验收经试车不合格者，由生产部门通知采购组，再由采购组通知供应厂商处理。

4）自制设备的验收：

在制造完工后，综合部会同办公室、技术部、使用部门进行验收。

自制设备验收时必须有相应的图纸、说明书、精度检验单或技术鉴定书等资料。

验收合格后，设备档案由办公室负责归档。

4、建卡编号：

设备验收完成，综合部将设备编入《设备台帐》，并建立“设备卡”及“设备保养卡”

等档案。

五、设备的维护、保养：

1、使用与一级维护保养：

1）一级维护保养：

设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理，并做好更换与修理记录。

2）使用部门负责设备的使用与一级维护保养，并对设备保持完好和有效利用负直接责