开县南山东路调节坝道路项目可行性研究报告.docx
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开县南山东路调节坝道路项目可行性研究报告
开县南山东路-调节坝道路项目
第一章项目概况
1.1基本情况
1.1.1项目名称：
开县汉丰湖环湖路（南山东路—调节坝段）工程
1.1.2项目建设地址：
开县汉丰街道办事处（南山东路—调节坝）
1.1.3项目业主：
开县交通局
1.1.4项目建设规模
表1-1建设方案、内容及规模表
方案名称
道路等级
设计时速（km/h）
长度（m）
路幅（m）
车道数
方案一
（比选方案）
主干道II级
60
2983.58
26
双向4车道
方案二
（推荐方案）
主干道II级
40
2910
26
双向4车道
1.1.5建设内容：
路基工程、道路工程、交通标志标线工程和道路附属工程及管网工程等内容。
1.1.6建设周期：
本项目建设周期2011年3月-2012年2月，共计12个月，其中前期报建、勘察设计3个月，施工周期9个月。
1.1.7项目建设总投资
表1-2项目建设总投资表
项目名称
计算值（万元）
备注
方案一（比选方案）项目建设总投资
20712.97
其中
工程费用
14658.91
其他费用
3719.58
基本预备费
1470.28
建设期利息
864.20
方案二（推荐方案）项目建设总投资
13217.57
其中
工程费用
8311.35
其他费用
3413.91
基本预备费
938.02
建设期利息
554.28
1.1.8资金筹措
方案一（比选方案）：
业主自筹6212.97万元，申请银行贷款14500.00万元。
方案二（推荐方案）：
业主自筹3917.57万元，申请银行贷款9300.00万元。
1.2业主简介
1973年8月，开县交通局经开县革命委员会批复，内设人事秘书、交通、运输三个股。
人秘股负责人事、劳动、工资、福利、财会、职工教育、文书档案、来信来访工作；交通股负责公路的建设、养护、管理、绿化和人行道路、渡口、桥梁的兴建、维修和水陆交通安全工作；运输股负责国家对运输行业“三统”（统一计划、统一运价、统一调度）政策的贯彻，运力、运量计划的平衡，企业经营管理的督导，各种物资的分配和交通各项经济指标的统计考核等工作。
1985年底增设安全股。
1958年3月，四川省内河航运第一分局小江管理站撤除，开县交通局设置“航管股”，负责县境内河航运输和水运企业的管理工作。
1962年6月建立开县航运管理站。
1963年初开县交通局撤消航管股，交通局对航运行政管理工作由运输股负责。
1998年12月，开县交通局内设机构调整重建，设：
行政办公室、交通建设管理股、运输企业管理股、计财股、政工股、安全法规办公室。
2001年1月，根据《中共重庆市委、重庆市人民政府关于开县机构改革方案通知》（《渝委函[2001]117号》文件）和中共开县县委、开县人民政府《关于县级机构改革的实施意见》（《开委发[2001]26号》文件）的精神，开县人民政府办公室于2001年11月5日发出《关于印发开县交通局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》。
《通知》对开县交通局“主要职能”做出十项规定，并对交通局内设机构设置调整为：
行政办公室、运输管理科、交通建设养护管理科和安全法规科共4个职能科（室）。
2003年增设财务科。
2007年，增设内部科室总工程师办公室、招投标及内审科、纪检监察室、农村公路建设管理办公室。
1.3编制依据
《建设项目可行性研究报告编制指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《中华人民共和国城市规划法》；
《重庆市旅游发展总体规划》
《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2004年3月）；
《长江三峡区域旅游发展规划纲要》
《开县城市总体规划（2004~2020）》
《开县旅游发展总体规划（2006~2020）》
《开县汉丰湖滨水区城市设计导则（2007）》
《开县汉丰湖旅游发展总体规划（初稿）》（大地风景国际咨询集团）
本项目范围内的地形图；
国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定；
项目业主单位提供的其它有关资料。
1.4研究内容
1.分析项目建设的背景及必要性；
2.进行拟建项目的交通流量预测及分析，为本工程提供设计依据；
3.根据开县汉丰湖旅游总体规划，分析研究工程设计方案，提出推荐方案、建设规模和技术标准。
4.测算主要工程数量，估算工程投资。
5.根据建设条件，提出工程实施方案和建设工期安排。
6.进行风险分析，以确定本投资项目的经济合理性，判别建设项目的可行性。
1.5主要技术经济指标
表1-3主要数据及评价指标汇总表
一、主要技术指标
道路等级
设计车速（km/h）
最小平曲线半径（m）
最大纵坡
标准路幅宽度（m）
车道数
方案一
1道路指标
主干道II级
60
500
1.59
26
双向4车道
2桥梁荷载等级
城－A级人群荷载：
3.5KN/㎡
3路面结构设计荷载
BZZ-100型标准车
方案二
1道路指标
主干道II级
40
155
1.17
26
双向4车道
2路面结构设计荷载
BZZ-100型标准车
二、主要经济指标
项目名称
计算值（单位：
万元）
备注
方案一（比选方案）项目建设总投资
20712.97
其中
工程费用
14658.91
其他费用
3719.58
基本预备费
1470.28
建设期利息
864.20
方案二（推荐方案）项目建设总投资
13217.57
其中
工程费用
8311.35
其他费用
3413.91
基本预备费
938.02
建设期利息
554.28
1.6主要结论
（1）通过分析区域现状及建设条件，得出本项目建设的工程地质条件是可行的。
（2）本次工可的交通量预测采用四阶段预测法进行交通量发生吸引预测、方式划分预测、交通分布预测，最后运用基于GIS的交通规划软件TransCAD，进行交通量分配预测。
根据交通量预测，目标年（2031年）本项目路段高峰小时最大交通流量为1280pcu/h。
（3）本项目的建设是满足汉丰湖旅游发展的需要，是城市发展的迫切要求，是完善城市道路功能的客观需要，项目的建设是必要的、迫切的。
（4）本项目定位为旅游景观大道，同时具备城市道路功能，并兼顾道路两侧土地综合开发。
方案一（比选方案）全长2983.58m，方案二（推荐方案）全长2910m。
利用三峡水库及生态调节坝建设为契机，为改善开县消落区生态环境，保护水源，防止污染，改善水库水质，拓展城市发展空间，提高城市生态环境，加快实施城镇人口聚集的一项利民工程。
（5）项目建设是一项以完善汉丰湖环湖路网、汉丰湖内部功能区之间衔接，给区域内带来显著的经济效益和环境改善的市政工程，应尽快加以建设。
施工期对居民生活和生态环境会带来一定的不利影响，应采取必要的监控和保护措施。
经综合评价，工程对环境的有利影响是主要的，无明显制约工程兴建的环境问题，工程建设方案在环境方面是可行的。
（6）本工程总投资
方案一（比选方案）：
总投资20712.97万元，其中工程直接费14658.91万元、其他工程费3719.58万元、预备费1470.28万元、建设期贷款利息864.20万元。
业主自筹6212.97万元，申请银行贷款14500.00万元。
方案二（推荐方案）：
总投资13217.57万元，其中工程直接费8311.35万元、其他工程费3413.91万元、预备费938.02万元、建设期贷款利息554.28万元。
资金筹措方式：
业主自筹3917.57万元，申请银行贷款9300.00万元。
（7）本项目建设周期2011年3月-2012年2月，共计12个月，其中前期报建、勘察设计3个月，施工周期9个。
（8）本项目方案一经济内部收益率为14.71%，大于社会折现率8%；经济净现值10627.82万元，大于零。
方案二经济内部收益率为14.88%，大于社会折现率8%；经济净现值7024.19万元，大于零。
方案一、方案二在经济效益上均是可行的。
但是综合考虑，方案二经济内部收益率相对较大，经济效益较好。
方案一线型较好，建设标准较高，但是对汉丰胡生态影响较大，长远考虑不利于打造环湖路沿岸景观。
方案二投资较省，对汉丰胡生态影响不大，有利于整体打造开县旅游产业的发展，更能满足汉丰湖的总体定位和发展需要，同时对道路两侧用地未来价值的提供更加有利。
综合考虑，推荐方案二。
（9）项目建设十分必要，有良好的社会和经济效益，项目前期经过多次方案论证，推荐最优方案，建议尽快落实前期相关手续。
（10）由于项目的施工工期紧张，应加快前期准备工作，尽快完成设计工作、工程招投标工作、征地拆迁工作。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1宏观背景
重庆是西南地区中心城市之一，是我国第四个直辖市。
直辖以来是重庆市历史上社会经济、城市建设发展最快的时期之一。
2007年“两会”期间，胡锦涛总书记提出了重庆在新的阶段发展的“314”总体部署，这一重要讲话将开创重庆市经济和社会发展的新趋势和新布局。
努力把重庆加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖城市。
2008年7月20日，“五个重庆”——“宜居重庆”、“畅通重庆”、“森林重庆”、“平安重庆”和“健康重庆”，作为重庆发展的新目标、新追求，首次在市委三届三次全委会上浓墨重彩地提出，成为重庆的发展步伐。
“五个重庆”着力于“促增长、重民生、保稳定”，是一项系统工程，涉及众多领域和单位。
一旦将这些资源聚合起来，将产生巨大的能量。
当重庆城市的发展观念为之一新，决策转化为行动时，“五个重庆”将对重庆经济发展起到加速倍增的作用。
“314”总体部署、“五个重庆”发展战略，将长期作为重庆市经济发展的总纲领与指导思想，促进重庆市向着全国建设小康社会，构建和谐社会平稳迈进。
2009年全年实现地区生产总值6528.72亿元，比上年增长14.9%。
其中，第一产业实现增加值606.80亿元，增长5.5%；第二产业实现增加值3447.48亿元，增长17.8%；第三产业实现增加值2474.44亿元，增长13.3%。
第一产业增加值占全市生产总值的比重为9.3%，比上年下降0.6个百分点；第二产业增加值比重为52.8%，与上年持平；第三产业增加值比重为37.9%，上升0.6个百分点。
按常住人口计算，
全市人均地区生产总值22916元，比上年增长14.1%。
图2-1直辖以来全市生产总值及其增长速度
2.1.2开县经济社会发展基本状况
开县位于重庆市东北部，北邻城口，东邻巫溪、云阳，南接万州，西与四川省宣汉、开江两县接壤。
介于北纬30°49′30″～31°41′30″与东经107°55′48″～108°54′之间，属国际东7时区。
总面积3959平方公里（39.59万公顷）。
公路距万州区78千米，距云阳新县城70千米，距重庆（经开江县任市镇）300多千米，距巫溪县198千米，距城口县240余千米，距四川省达州市160千米。
从万州机场到开县40分钟，万州机场的建设成为开县旅游发展的契机。
图2-2开县区位图
2009年末，全县户籍人口161.57万人，其中男性85.25万人、女性76.32万人，分别占总人口的52.8%、47.2%；农业人口139.23万人、非农业人口22.34万人，分别占总人口的86.2%、13.8%。
年末常住人口115.48万人，比上年增加0.32万人，其中城镇人口38.80万人，比上年增加1.95万人，城镇化率达到33.6%，比上年提高1.6个百分点。
2009年，全县人民在县委、县政府的坚强领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，强力推进“147”总体战略部署，积极应对国际金融危机和大规模、高强度移民投资退出等多重因素的不利影响，着力推进经济社会“整体转型、提速发展”，各项主要经济指标好于预期，各项社会事业取得新的进步。
初步核算，全年实现地区生产总值1230269万元，比上年增长14.3%。
其中，第一、二、三产业分别实现增加值267021万元、509418万元、453830万元，分别比上年增长5.7%、18.7%、14.8%。
三次产业对开县生产总值的贡献率分别为8.2%、44.2%、47.6%，分别拉动开县生产总值增长1.2、6.3、6.8个百分点。
三次产业结构比由上年的22.9：
41.9：
35.2调整为21.7：
41.4：
36.9。
按常住人口计算，人均地区生产总值达到10668元，比上年增长14.1%；按2009年人民币与美元平均汇率折算，人均地区生产总值达到1562美元。
图2-3开县国民生产总值及其增长速度
2.1.3开县旅游发展基本状况
开县是刘伯承元帅的故乡，是三峡重庆库区8个重点移民大县之一，全县淹没区面积55.5平方公里，淹没静态总人口为11.09万人。
历史上，开州人杰地灵，英贤聚集，戊戌六举子公车上书成就了开县“举子之乡”美誉，1800年的悠悠历史，铸就了“金开县”光辉灿烂厚重的人文底蕴。
开县自然景观与人文景观相互交融，悠久特殊的历史，灿烂夺目的文化，雄伟壮丽的山水，为开县留下了不少风景名胜、古老的历史遗迹和雄峻的自然奇观。
其中又以红色旅游、绿色旅游、蓝色旅游为典型代表。
红色旅游：
著名的全国爱国主义教育基地、三峡库区内唯一的红色旅游经典景区刘伯承同志纪念馆及故居，于2003年被列入了国家红色旅游发展规划，是全国30条“红色旅游精品线路”和重点打造的100个“红色旅游经典景区”之一。
目前，开县已全面启动刘帅纪念馆“4A”级景区创建工作，正在实施刘帅纪念馆总体规划修编，并抓紧启动故居核心区和游客服务区基础设施建设。
绿色旅游：
以神秘的国家森林公园雪宝山为主的核心景区位于开县东北部，系大巴山南麓的主要支脉，海拔2100—2400米，总面积18408公顷。
2003年，雪宝山被纳入国家《长江三峡区域旅游发展规划纲要》，作为三峡库区腹地七日游黄金环线的中心节点和枢纽景区进行重点打造。
目前已完成保护性开发规划编制，正在抓紧实施基础设施改造。
蓝色旅游：
三峡水库成库后形成的世界上独具特色的灵动水城，滨湖开州的立体景观。
以汉丰湖为主的人造景观已经初具雏形。
随着三峡水库蓄水至175米水位和水位调节坝工程竣工，在县城边将形成一个面积达14.8平方公里的汉丰湖。
整个汉丰湖四面环山，湖中有岛屿和半岛40多个、大小河汊20多道、湖湾30多个，岸线逶迤曲折，湖面宽广秀丽。
2009年，开县县完成了滨湖公园一期试点工程，今年又启动了3公里滨湖工程建设，成为库区最靓丽的一道人造景观。
除此之外，还有市级森林公园南山、谭家花仙峡、天心桥、大进百里峡谷、温泉九井十八洞、南雅大佛等旅游景点；乡村游已初步形成了“3个乡村旅游示范镇、6个特色乡村旅游产品”的乡村旅游项目体系。
2009年全年接待游客30.5万人次，比上年增长14.2%；旅游综合收入17000万元，比上年增长10.5%。
旅游项目投资12000万元，比上年增长24.9%；星级宾馆接待过夜游客13.5万人次，平均入住率达62.5%，比上年提高6.4个百分点。
未来五年，开县将坚持“以市场主导思路，以思路把握规划，以规划指挥开发，以开发培育精品，以精品占领市场”的基本原则，依托三峡旅游大品牌，围绕“三色”旅游大主题，突出“一人一山一湖”三大资源，实施三步走大战略，以最快的速度、最高的标准、最佳的模式、最优的品质，完成开县旅游产业“一心（以灵动水城为主题形象的核心景区）三线（以融入三峡大旅游为目标的2+1精品旅游线路）四片（以休闲观光旅游为主体的四大特色乡村旅游组团）”总体布局，力争在2012年以前，年接待游客突破100万人次，该年旅游总收入达到GDP的4%以上，旅游形象初步树立；到2015年，力争创建两个“4A”级景区，年接待游客超过200万人次，该年旅游总收入占GDP的8%以上。
2.1.4开县“十二·五”经济社会发展目标
随着开县“十一·五”的顺利实现，综合考虑开县未来五年发展的趋势和条件，新的“十二·五”时期总体上实现开县经济社会发展水平快速提升，三峡库区滨湖生态宜居大城市建设取得重大进展。
到2015年开县人均生产总值比2010年翻一番（市提翻一番）；移民开发示范县取得重大进展，特色生态产业基地初步规模，渝东北地区重要增长极作用显现，西部内陆开放型经济强县战略地位上升，开县基本形成滨湖生态宜居大城市框架。
展望2020年，开县人均生产总值比2010年再翻一番，全面建成滨湖生态宜居大城市，在渝东北地区率先实现小康。
2.1.5汉丰湖旅游发展总体规划
1、总体定位
以汉丰湖为核心、澎溪河湿地保护区为框架、环湖两岸为空间、山水为体系、对汉丰湖进行了功能定位：
从生态学的角度，以汉丰湖为核心，以澎溪河为框架，以环湖为基础打造“世界级湿地公园”；从经济学角度，以水上乐园为主体，开展水上时尚运动，开发建设“中国西部水上大世界”；从社会学角度，建设“亲民亲水休闲中心”。
2、发展模式
“金镶玉”模式——“城市+湖泊”构建旅游综合体。
根据开县新城资源、环境的实际条件，坚持集中紧凑的发展模式，节约和集约利用土地，合理开发利用城市滨水空间资源，实践经济社会转型条件下的非用地扩张型动力机制，建立起与开县新城资源环境特征相适应、服务于社会经济转型的用地规模管理目标和发展模式。
汉丰湖是一座人与自然和谐共生发展的文化之湖、欢乐之湖、生态之湖、养生之湖。
借鉴奥运金牌“金镶玉”的设计理念，汉丰湖为“玉”，周边新城及开发项目为“金”，以玉养金、以金护玉，构建城市湖泊旅游综合体。
围绕打造“宜居、宜业、宜学、宜游”的品质环境，引入城市游憩、文化娱乐和商务休闲等复合功能，通过“赋金于玉”实现“金玉成碧”，将汉丰湖旅游区打造成以自然生态为基础、以人文生态为精髓、以旅游休闲为载体的传世美玉。
3、总体发展目标
汉丰湖将以优美的平湖风光、深厚的文化底蕴为资源基础，借西部大开发、三峡库区、渝东北发展契机，以差异化旅游发展为指导，发展适宜现代人精神生活需求的新型宗教旅游产品，成为中国乃至世界独一无二的人间佛海，力争打造国家5A级景区。
2009年，全县全年共接待游客30.5万人次，同比增长10.9％（旅游局2009年度报告），汉丰湖现正处于建设期，根据汉丰湖的旅游市场定位和旅游项目建设情况，对其旅游客源市场进行预测：
预计2012年开县旅游人数将达到60万人次；2015年100万人次，其中海外旅游者3万人次；2020年200万人次，其中海外旅游者5万人次。
4、空间格局
在充分发挥城市功能的基础上，结合环汉丰湖的现状土地资源条件，以“东净西闲，北文南舞”为空间分区原则，合理布局汉丰湖旅游区，最终形成“一心、一环、五组团”的旅游发展空间结构。
“一心”：
即乌杨浴佛中心，依托汉丰湖与乌杨岛，构建大型浴佛、礼佛盛典演绎平台，以浴佛、礼佛为线索，开发宗教朝觐、禅修度假主题旅游产品；
“一环”：
即汉丰湖滨水环线，包括南岸休闲旅游绿色廊道，以开发环水休闲、游憩、娱乐系列产品为主；
“五组团”：
即城市滨水游憩组团、灵动水城组团、开州文化体验组团、迎仙山天宫仙境组团、佛海居士净心组团。
汉丰湖旅游区滨临开县新县城，南河、东河在此交汇，大慈山、凤凰山、迎仙山、南山群山环抱。
湖之北侧文化气氛浓厚，集红色文化、举子文化、移民文化、巴渝文化于一体，适合开发文化体验型旅游产品；湖之南侧主要是市民集中活动地带，宜承载市民滨水休闲游憩、娱乐的功能；湖之东侧生态景观环境保护较好，利用少，在充分挖掘乌杨岛宗教底蕴的基础上，适合发展“山水生态+宗教信仰”复合型旅游产品；湖之西侧以城市发展为主，建设特色的滨湖休闲都市。
图2-4汉丰湖空间布局及组团
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设是满足汉丰湖旅游区发展的需要
随着三峡工程175 米水位蓄水，具有1790年历史的开县老城遗址淹没，通过水位调节坝的建设，并在老城遗址上形成一个面积达14平方公里的三峡水库前置库，即在原有的东河、南河、小江等三条河流的基础上形成一个“库中库”性质的城市中心湖体——汉丰湖，围绕汉丰湖而展开的开县新城也将实现从内陆城市向滨湖城市的跨越。
为把汉丰湖打造成为极具特色、极具魅力、极具品味的生态之湖、景观之湖、人文之湖，让汉丰湖这颗“蓝宝石”光芒四射，就需要加快市政基础设施的建设速度。
本项目的建设，既是满足汉丰湖旅游发展的需要，又能促进区域社会经济的繁荣与稳定，提高当地居民生活水平，全面建设和谐发展的小康社会。
2.2.2项目建设是完善汉丰湖景观工程的需要
根据汉丰湖地块的资源禀赋、市场定位及功能需求，以“东净西闲、北文南舞”为空间战略，将环汉丰湖旅游区建设成“城市湖泊旅游综合体”。
在充分发挥城市功能的基础上，结合环汉丰湖的现状土地资源条件，以“东净西闲，北文南舞”为空间分区原则，合理布局汉丰湖旅游区，最终形成“一心、一环、五组团”的旅游发展空间结构。
“一环”指的是汉丰湖滨水环线，包括南岸休闲旅游绿色廊道，以开发环水休闲、游憩、娱乐系列产品为主。
本项目是汉丰湖滨水环线的一部分，是汉丰湖滨水景观工程的一部分，因此，本项目的建设有利于完善汉发丰湖景观工程。
2.2.3项目建设是开县城市化发展的需要
由于开县县城地处山区，新城区汉丰街道本身的拓展空间狭小。
而重庆市开县汉丰湖旅游区定位是文化娱乐、休闲度假、禅净养生区等。
通过汉丰湖滨水环线市政基础设施建设工程，可提高城市标准，把开县打造成“山—湖—城”融为一体的独特生态滨湖城市，使之成为对外开放的龙头。
对拓展城市空间，实施城市化战略，满足城市的快速发展是十分必要的。
2.2.4提高居民生活质量，促进经济发展的需要
汉丰街道办—赵家街道办路段开发程度低，道路贯通程度差，给企业生产和居民生活带来不便，制约了当地经济社会的发展。
本项目的实施，将完善开县城市路网，为该区域经济发展奠定基础。
综上所述，本项目的尽快实施是非常必要的，项目对发展汉丰湖旅游、加快开县城市化建设、促进开县经济加速发展、改善开县的投资环境等方面有重要的作用，将为开县的腾飞提供更大的空间。
第三章交通分析与预测
3.1区域交通分析
3.1.1交通基础设施现状
开县是未来渝、川、陕高速公路建设的重要节点，距重庆市区车程不到3小时，距重庆第二大城市——万州的深水港码头、火车站、飞机场半小时车程。
S102、202两条省道纵贯全境，县、乡公路四通八达，布局均衡、快速便捷的交通网络已形成。
2009年全县公路通车里程8277公里，其中二级公路338公里，三级公路108公里。
成功争取达万高速公路连接开县，完成省县道改造3条76公里，通乡通畅工程6条80公里，硬（油）化通村公路101公里，通乡通畅率达92.7%，通村通畅率达35%；全县乡镇客车通达率为100%。
2009年各种运输方式完成货物运输周转量89353万吨公里，比上年增长6.3%；完成旅客运输周转量90497万人公里，比上年增长12.9%。
2009年末全县民用汽车拥有量达到22179辆，其中私人汽车18410辆；民用轿车拥有量达到10676辆，其中私人轿车9390辆。
目前，开县基本形成了以县城为中心、高速公路为龙头、省县道公路为骨架、乡村公路为支撑，对外快捷畅通，对内四通八达的交通网络格局。
四通八达的交通网络，犹如一幅幅壮丽的山水画卷次第舒展开来，百万帅乡儿女在阡陌交通图中豪情踏上致富路。
但在汉丰湖环湖路（南山东路—调节坝段）道路现状混
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