本质安全型小型水电站表归类.docx

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本质安全型小型水电站表归类

枫香峡本质安全型小型水电站自评表

序号

评审内容

标准分

评审方法

实得分

文件归类

分类

所在位置

1

人员单元

996

857

1.1

评审要素：

运行人员

200

1.1.1

安全风险1：

人员能力不足

50

50

1.1.1.1

厂里是否有运行人员上岗条件的规定

3

查阅文件；无规定不得分

3

人员管理

电站员工工作规范P3

任职资格

1.1.1.2

厂里是否有运行人员岗位培训计划

2

查阅培训计划；无计划不得分

2

庆隆公司2010年安全生产培训计划表（技术问答张贴）

1.1.1.3

对岗位技能培训是否有明确要求

3

查阅规定；无要求不得分

3

电站员工工作规范P4

工作技能

1.1.1.4

对运行人员身体健康和年龄是否有明确要求

4

查阅规定；无要求不得分

4

电站员工工作规范P4

身体素质要求、任职年龄

1.1.1.5

对规程制度培训是否有明确要求

3

查阅规定；无要求不得分

3

电站员工工作规范P4

与岗位对应的“知识要求”

1.1.1.6

是否经县级以上的医院体检

3

查阅体检证明；有1人不符合不得分

3

2010年度员工体检报告

1.1.1.7

每年对运行人员是否进行岗位培训，有无考试卷或考试记录

3

查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考2～3人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分

3

教育培训

电气值班员简答题

1.1.1.8

对运行人员是否进行心肺复苏法、触电急救、外伤急救、消防器材、冻伤、中暑急救、岗位及宿舍应急逃生等安全知识的培训，有无考试卷或考试记录

3

查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考2～3人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分

3

教育培训

12.11紧急急救培训记录等

1.1.1.9

运行上岗人员是否有妨碍工作的疾病

3

查阅体检证明；有1人不符合不得分

3

查“2010年度员工体检报告”

1.1.1.10

运行上岗人员是否有不符合上岗条件

3

现场抽查2～3人；有1人不符合不得分

3

现场抽查

1.1.1.11

运行上岗人员是否掌握有关的安全生产知识、岗位技能知识，有无培训和考试记录

10

查阅培训记录，现场抽考2～3人；有1人不符合扣3分，2人不符合扣6分，3人不符合扣20分

10

现场抽考

1.1.1.12

是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件

10

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

10

现场询问

未发生

1.1.2

安全风险2：

触电

50

41

1.1.2.1

电厂是否有防止人身触电措施

2

查阅文件；无措施不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P11

1.1.2.2

电厂是否有绝缘用具管理规定

1

查阅文件；无规定不得分

1

两措管理

P16

1.1.2.3

电厂是否有个人防护用品管理规定

1

查阅文件；无规定不得分

1

管理制度

鼎泰管理制度

P89

1.1.2.4

电厂是否有接地线管理规定

1

查阅文件；无规定不得分

1

管理制度

管理制度汇编

P89

1.1.2.5

对绝缘拉杆、验电器的检测周期是否明确为1年、6个月

3

查阅绝缘用具规定；未明确不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P20

1.1.2.6

对绝缘鞋、绝缘手套的检测周期是否明确为6个月

3

查阅防护用品规定；未明确不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P20

1.1.2.7

是否针对不同电压等级明确接地线的规格

2

查阅接地线规定；未明确不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P21

1.1.2.8

对接地线定置管理，编号，接地线记录是否有明确要求

2

查阅接地线规定；无要求不得分

2

安全工器具台帐

现场

1.1.2.9

接地线是否定置管理，有无编号，接地线记录是否规范

2

查阅台帐，接地线摆放情况，抽查1～2组接地线；有1组接地线不符合不得分

2

安全工器具台帐

现场

1.1.2.10

运行人员进入变电站是否穿绝缘鞋

2

现场检查；有1人未穿绝缘鞋不得分

2

操作时注意穿绝缘鞋

现场检查

1.1.2.11

操作高压电气设备是否戴绝缘手套

2

现场检查；有1人未戴绝缘手套不得分

2

操作时注意穿绝缘鞋

现场检查

1.1.2.12

对绝缘拉杆、验电器是否每1年、6个月定期检测一次

2

查阅绝缘用具台帐、检测报告；有1件未检测不得分

0

查安全工器具试验合格证

现场

1.1.2.13

对绝缘鞋、绝缘手套是否每6个月定期检测一次

2

查阅个人防护用品台帐、检测报告；有1件未检测不得分

0

查安全工器具试验合格证

现场

1.1.2.14

使用的绝缘拉杆、验电器等是否有检测合格标示

2

现场抽查1～2个绝缘用具；有1个不合格不得分

0

查安全工器具试验合格证

现场

1.1.2.15

使用的绝缘鞋、绝缘手套是否有检测合格标示

2

现场抽查1～2个防护用品；有1个不合格不得分

0

查安全工器具试验合格证

现场

1.1.2.16

接地线是否有电压等级标示，现场是否存在错放、错用现象

1

现场抽查接地线；有1组无标示不得分，有1组错放、错用不得分

0

查安全工器具试验合格证

现场

1.1.2.17

运行人员是否掌握绝缘用具、个人防护用品的简单检查方法

10

现场抽考1～3人；有1人未掌握扣3分，2人未掌握扣6分，3人未掌握扣20分

10

注意事项

现场抽考

1.1.2.18

运行人员是否发生过人身触电事件

10

现场询问，查阅记录；有1起触电事件不得分

10

现场询问

未发生

1.1.3

安全风险3：

摔伤

50

50

1.1.3.1

电厂对特殊天气巡视是否有管理规定

5

查阅文件；无规定不得分

5

两措管理

防止人身意外伤害措施

P22

1.1.3.2

对运行人员着装是否有明确要求

2

查阅规定；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P22

1.1.3.3

对特殊天气巡视是否有明确要求

3

查阅规定；无要求不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P22

1.1.3.4

对井、坑、孔、洞或沟道是否有明确要求

3

查阅规定；无要求不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P23

1.1.3.5

对道路照明是否有明确要求

2

查阅规定；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P23

1.1.3.6

巡检人员是否穿工作服、戴安全帽

2

现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分

2

注意带安全帽、穿工作服

现场检查

1.1.3.7

雨雪天气巡检时是否穿防滑鞋

2

现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分

2

现场检查

1.1.3.8

井、坑、孔、洞或沟道盖板是否坚固盖好

3

现场检查；有1处不合格扣2分，有2处不合格不得分

3

现场检查

1.1.3.9

巡视道路上是否积水、积油、积冰

2

现场检查；有1处不合格扣2分，有2处不合格不得分

2

现场检查

1.1.3.10

井、坑、孔、洞或沟道盖板揭开后，是否装设围栏，夜间是否设红灯警示

3

现场检查；有1处不合格不得分

3

现场检查

1.1.3.11

厂房、变电站照明是否充足

3

现场检查；有1盏灯不亮扣1分，有2盏灯不亮扣3分，有3盏灯不亮或现场照明不足不得分

3

现场检查

1.1.3.12

是否发生过人身摔伤事件

20

现场询问，查阅记录；有1起人身摔伤事件不得分

20

现场询问

未发生

1.1.4

安全风险4：

高处坠落

50

50

1.1.4.1

是否制定防止高处坠落措施

3

查阅文本；无措施不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P23

1.1.4.2

是否制定梯子管理规定、脚手架搭设、验收、使用管理规定

2

查阅文件；无规定不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P25

1.1.4.3

对高处作业人员身体是否有明确要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P26

1.1.4.4

对高处作业车是否有明确的使用要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

—

—

—

1.1.4.5

对安全带是否有明确的使用要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P25

1.1.4.6

对梯子、脚手架是否有明确的使用要求

2

查阅措施和梯子脚手架规定；有1处不符合扣1分，无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P25

1.1.4.7

风速超标是否有明确的禁止高处作业要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P27

1.1.4.8

是否存在患有高血压、心脏病等人员从事高处作业

2

现场询问、检查；有1人不符合不得分

2

现场询问

1.1.4.9

高处作业车是否安全可靠

2

现场检查；存在安全隐患不得分

2

—

—

—

1.1.4.10

安全带是否定期进行载荷检验，检验合格证是否过期

2

检查个人防护用品台帐，现场抽查；有1条不合格不得分

2

检查台帐

合格证

现场

1.1.4.11

高处作业人员是否系好安全带，6m以上高处作业是否使用缓冲式安全带

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

现场检查

1.1.4.12

安全带是否挂在牢固构件、专用围栏或钢丝绳上

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

现场检查

1.1.4.13

在无法直接挂设安全带的地方，是否专设挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

临时设置

现场检查

1.1.4.14

脚手架使用前是否进行验收，有无验收合格证

2

现场检查；有1处不符合不得分

2

—

—

—

1.1.4.15

6级以上大风现场是否有人从事高处作业

1

现场询问，查阅记录；有1人不符合不得分

1

无人从事高处作业

现场询问

否

1.1.4.16

是否发生过高处坠落事件

20

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

20

否

现场询问

未发生

1.2

评审要素：

检修、维护、试验人员

373

282

1.2.1

安全风险1：

人员能力不足

50

50

1.2.1.1

是否有检修人员上岗条件规定

3

查阅文件；无规定不得分

3

人员管理

员工规范

P24

1.2.1.2

是否有检修人员岗位培训计划

2

查阅培训计划；无计划不得分

2

教育培训2

1.2.1.3

对检修人员身体健康、年龄是否有明确要求

3

查阅规定；无要求不得分

3

人员管理

员工规范

P25

1.2.1.4

对检修人员技能培训（工器具使用、电厂专业知识、触电急救等）是否有明确要求

4

查阅规定；无要求不得分

4

人员管理

员工规范

工作技能P25

1.2.1.5

对特种作业人员是否有明确要求

3

查阅规定；无要求不得分

3

管理制度

管理制度汇编

P76

1.2.1.6

上岗检修人员是否经县级以上的医院体检

3

抽查体检证明；有1人不符合不得分

3

人员管理

查“2010年度员工体检报告”

查“2010年度员工体检报告”

1.2.1.7

上岗检修人员是否有妨碍工作的疾病

3

抽查体检证明；有1人不符合不得分

3

人员管理

查“2010年度员工体检报告”

查“2010年度员工体检报告”

1.2.1.8

对检修人员是否定期进行安全培训

3

查阅培训计划和记录；不符合不得分

3

教育培训

1.2.1.9

对特种作业人员是否定期培训，并持证上岗

3

查阅台帐，现场抽查1～3人；有1人不符合不得分

3

根据安监局特种作业培训

有特种作业证

1.2.1.10

无特种作业证的人员是否从事特种作业工作

3

现场询问、检查；有1人不符合不得分

3

现场询问

否

1.2.1.11

是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件

20

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

20

否

现场询问

否

1.2.2

安全风险2：

高处坠落

50

50

1.2.2.1

是否制定防止高处坠落措施

3

查阅文本；无措施不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P23

1.2.2.2

是否制定梯子管理规定、脚手架搭设、验收、使用管理规定

2

查阅文件；无规定不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P25

1.2.2.3

对高处作业人员身体是否有明确要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P26

1.2.2.4

对高处作业车是否有明确的使用要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

—

—

—

1.2.2.5

对安全带是否有明确的使用要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P25

1.2.2.6

对梯子、脚手架是否有明确的使用要求

2

查阅措施和梯子脚手架规定；有1处不符合扣1分，无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P25

1.2.2.7

风速超标是否有明确的禁止高处作业要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P27

1.2.2.8

是否存在患有高血压、心脏病等人员从事高处作业

2

现场询问、检查；有1人不符合不得分

2

现场询问

否

1.2.2.9

高处作业车是否安全可靠

2

现场检查；存在安全隐患不得分

2

—

—

—

1.2.2.10

安全带是否定期进行载荷检验，检验合格证是否过期

2

检查个人防护用品台帐，现场抽查；有1条不合格不得分

2

检查台帐

合格证

现场

1.2.2.11

高处作业人员是否系好安全带，6m以上高处作业是否使用缓冲式安全带

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

现场检查

1.2.2.12

安全带是否挂在牢固构件、专用围栏或钢丝绳上

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

现场检查

1.2.2.13

在无法直接挂设安全带的地方，是否专设挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

临时设置

现场检查

1.2.2.14

脚手架使用前是否进行验收，有无验收合格证

2

现场检查；有1处不符合不得分

2

—

—

—

1.2.2.15

6级以上大风现场是否有人从事高处作业

1

现场询问，查阅记录；有1人不符合不得分

1

无人从事高处作业

现场询问

否

1.2.2.16

是否发生过高处坠落事件

20

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

20

否

现场询问

否

1.2.3

安全风险3：

物体打击

50

50

1.2.3.1

是否制定防止物体打击的措施

2

查阅文本；无措施不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P28

1.2.3.2

是否制定高空作业防止落物伤人的措施

2

查阅文本；无措施不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P32

1.2.3.3

打磨、切割作业时是否有防止伤人的措施

1

查阅文本；无措施不得分

1

两措管理

防止人身意外伤害措施

P29

1.2.3.4

对正确使用安全帽是否有明确要求

3

查阅措施；无要求不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P30

1.2.3.5

对脚手架搭设、验收和使用是否有明确要求

4

查阅措施；无要求不得分

4

两措管理

防止人身意外伤害措施

P33

1.2.3.6

对高空作业区域下方不得站人是否有明确要求

3

查阅措施；无要求不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P32

1.2.3.7

安全帽外壳是否破损，帽衬是否合格（4～5cm），帽带是否完好等

2

现场抽查；有1人不符合不得分

2

现场检查

1.2.3.8

物料传递时是否存在往下或向上乱抛材料现象

2

现场询问、抽查；有1处不合格不得分

2

现场询问

吊装或使用吊绳

1.2.3.9

脚手架搭设是否牢固，脚手板是否铺满

2

现场抽查；有1处不合格不得分

2

1.2.3.10

常用小型工具是否放在工具袋内

1

现场询问、检查；有1处不符合不得分

1

工具袋

1.2.3.11

高处物料堆放是否平稳，是否存在将物料摆放在临边及洞口附近、以及妨碍通道等现象

2

现场询问、检查；有1处不符合不得分

2

现场询问

1.2.3.12

起重作业时，吊物是否捆绑牢固，下方是否有人

2

现场检查；有1处不符合不得分

2

现场检查

1.2.3.13

使用手锤或单手抡大锤时是否戴手套

1

现场抽查；有1人不符合不得分

1

现场询问

1.2.3.14

高处作业的下方有无交叉作业现象。

必须交叉作业时，是否做好防止落物伤人的措施，并设专人监护

2

现场抽查；有1处不符合不得分

2

现场检查

1.2.3.15

打磨、切割作业时，是否戴防护眼镜

1

现场抽查；有1人不符合不得分

1

现场检查

1.2.3.16

是否发生过物体打击伤人事件

12

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

12

现场询问

1.2.4

安全风险4：

机械伤害

50

45

1.2.4.1

是否制定防止机械伤害的措施

3

查阅文本；无措施不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害

P33

1.2.4.2

是否编制设备检修作业指导书

2

查阅文本；无作业指导书不得分

0

学习资料

发电企业设备检修导则

1.2.4.3

对防止转动设备绞住衣服是否有明确要求

5

查阅措施；无要求不得分

5

两措管理

防止人身意外伤害

P34

1.2.4.4

对防止机械零部件飞出伤人是否有明确要求

5

查阅措施；无要求不得分

5

两措管理

防止人身意外伤害

P35

1.2.4.5

作业人员是否穿好工作服，戴好个人防护用品，长发女工是否戴好防护帽

3

现场检查；有1人不符合不得分

3

现场检查

1.2.4.6

转动设备对轮连接处是否安装可靠防护罩

3

现场检查；有1处不符合不得分

3

现场检查

1.2.4.7

使用钻床、车床等旋转机床是否戴手套作业

3

现场询问、检查；有1人不符合不得分

3

无车床、有台钻

现场检查

1.2.4.8

机器启动前是否对零部件进行检查，防止零部件飞出伤人

3

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

3

现场检查

1.2.4.9

是否严格执行设备检修作业指导书

3

现场检查；有1个作业点不符合不得分

0

学习资料

发电企业设备检修导则

1.2.4.10

是否发生过机械伤人事件

20

现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分

20

否

现场询问

1.2.5

安全风险5：

触电

50

47

1.2.5.1

是否制定防止人身触电措施

5

查阅文本；无措施不得分

5

两措管理

防止人身意外伤害措施

P11

1.2.5.2

对电动工器具使用是否有明确要求

3

查阅措施；无要求不得分

3

两措管理

防止人身意外伤害措施

P17

1.2.5.3

对临时电源使用是否有明确要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P18

1.2.5.4

对绝缘鞋定期检测是否有明确要求

2

查阅措施；无要求不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害措施

P18

1.2.5.5

对作业人员行为是否有明确要求

3

查阅措施；无要求不得分

3

1.2.5.6

对电动工器具每年是否定期检验一次

3

查阅台帐，现场检查；有1台不合格不得分

0

贴合格证

1.2.5.7

是否使用不合格的电动工器具

2

现场检查；有1台不合格不得分

2

现场检查

1.2.5.8

检修电源、临时电源是否安装合格的漏电保护器

2

现场检查；有1台不符合不得分

2

现场检查

1.2.5.9

对绝缘鞋每6个月是否定期检测一次，有无检测合格标示

2

现场检查；有1双鞋不合格不得分

2

现场检查

1.2.5.10

电气人员是否存在未穿绝缘鞋作业的现象

2

现场检查；有1人不符合不得分

2

现场检查

1.2.5.11

高压试验区域是否设临时围栏，并设专人看护

2

现场检查；有1处不符合不得分

2

现场检查

1.2.5.12

工作负责人是否全程监护检修作业

2

现场检查、抽查工作票；有1处不符合不得分

2

现场检查

1.2.5.13

是否发生过人身触电事件

20

现场询问，查阅记录；有1起人身触电不得分

20

否

现场询问

1.2.6

安全风险6：

缺氧窒息

43

38

1.2.6.1

是否制定有密闭空间作业管理规定

2

查阅文件；无规定不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害

P37

1.2.6.2

是否制定正压式呼吸器管理规定

2

查阅文件；无规定不得分

2

两措管理

防止人身意外伤害

P38

1.2.6.3

是否制定防止缺氧窒息措施

1

查阅文件；无措施不得分

1

管理制度

管理制度汇编

P98

1.2.6.4

对作业环境含氧量是否有明确要求

3

查阅措施；无要求不得分

3

1.2.6.5

对正压式呼吸器使用是否有明确要求

3

查阅措施；无要求不得分

0

两措管理

防止人身意外伤害

P39

1.2.6.6

作业环境是否有通风设施，通风设施使用是否有明确要求

4

查阅措施；无要求不得分

4

1.2.6.7

通风设施是否投入使用，性能是否良好

4

现场检查；不符合不得分

4

现场检查

1.2.6.8

是否进行正压式呼吸器使用培训

2

查阅培训记录；无记录不得分

0

教育培训

1.2.6.9

是否能正确使用正压式呼吸器

2

现场询问、