纠正措施记录表.docx
《纠正措施记录表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纠正措施记录表.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
纠正措施记录表
纠正措施记录表
日期:
编号:
编码:
责任部门
验证部门
不合格报告名称及编号
不合格原因〔本栏由责任部门填写〕
年月日
纠正措施建议
年月日
处理意见
年月日
主管领导意见
年月日
纠正措施验证记录
预防措施记录表
日期:
编号:
编码:
责任部门
验证部门
不合格报告名称及编号
潜在不合格原因〔本栏由责任部门填写〕
年月日
预防措施建议
年月日
处理意见
年月日
主管领导意见
年月日
预防措施验证记录
不合格报告
日期:
编号:
编码:
责任部门
编号
不合格描述:
不符合标准/手册条款号:
不合格严重性判定:
囗严重不合格囗轻微不合格
处理意见:
囗二周内给予纠正
囗四周内给予纠正
囗三月内给予纠正
领导签名:
确认与承诺:
责任部门负责人签名:
不合格原因〔责任部门填写〕:
签名:
年月日
纠正措施〔责任部门填写〕:
签名:
年月日
确认意见:
品质部签名:
年月日
协理签名
日期
样品登记
日期:
编号:
编码:
工程名称:
供样单位:
样品编号
样品名称
来源
使用部位
供样日期
备注
填表人
填表日期
受控文件清单
日期:
编号:
编码:
序号
文件名称
文件编码
版本
修改状态
总页数
备注
页码
修改编号
文件发放登记表
日期:
编号:
编码:
分发号
文件名称
文件编码
版本/修改状态
接收
部门
受控编号
收文
签名
备注
文件领用申请表
日期:
编号:
编码:
文件名称
文件编码
申请部门
经手人
领
用
原
因
1.破损换领□/遗失补领□
2.新增部门□
3.工作现场需要□
4.其他□
申请部门意见
年月日
审核部门
年月日
文件修改建议表
日期:
编号:
编码:
文件名称
文件编号
版本号
修改内容
建议部门:
签名:
年月日
〔厂部、协理、副总〕审核意见:
年月日
批准部门意见:
年月日
文件更改通知书
日期:
编号:
编码:
更改文件名称
文件编号
更改X围/方式
更改前内容
更改后内容〔可另附页〕
发放部门负责人意见
本文件已按?
文件控制程序?
要求审核批准,现予发布,请原文件持有人作相应更改。
年月日
备注
计算机登记表
日期:
编号:
编码:
序号
电脑名称
电脑编号
领用
日期
保管人
收文〔图〕登记表
编号:
编码:
收文日期
收文
顺序号
制文单位
文件编号
总份数
内容摘要
存档号
备注
发文〔图〕登记表
编号:
编码:
发文日期
发文
顺序号
制文单位
文件编号
总
份
数
内容摘要
发往单位
份
数
承办人
签名
备注
会议签到表
日期:
编号:
编码:
会议名称:
会议地点:
序号
XX
工作单位
职务/职称
联系
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
档案资料移交表
日期:
编号:
编码:
工程名称
移交部门
序号
文件名称
数量
备注
移交人:
年月日
接收人:
年月日
年度员工培训工作计划表
日期:
编号:
编码:
部门:
时间
培训内容
培训天数
培训人数
主讲人
备注
员工培训申请表
日期:
编号:
编码
XX
工作部门
培训内容
培训时间
年月日至年月日
培训地点
负责人意见:
签名:
年月日
公司领导意见:
签名:
年月日
备注:
填报部门:
填报人:
年度员工培训实施情况汇总表
日期:
编号:
编码:
序号
XX
工作部门
培训内容
培训时间
培训单位
备注
外部投诉处理记录表
投诉部门
被投诉部门、个人
投诉时间
投
诉
意
见
记录:
年月日
问题调查结果
签名:
年月日
公司副总经理室批复意见
签名:
年月日
处理结果
验证部门签字
签名:
年月日
日期:
编号:
编码:
供给商评价记录
日期:
编号:
编码:
供方名称
经营X围
评价依据
评审记录
评审部门
评审人
结论:
年月日
资格控制记录
年月日
主管经理批示
年月日
合格供应商名单
日期:
编号:
编码:
序号
供方名称
经营X围
评审记录编号
评审日期
备注