连盐项目一季度汇报材料0401.docx
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连盐项目一季度汇报材料0401
连盐项目一季度工作汇报
20150401
尊敬的集团公司领导：
连盐项目在2015年春节后迅速组织人员、设备进场，按照业主要求开展复工前各项准备工作，项目各工点在3月12日全面复工。
目前，项目各项工作有序展开，安全质量有序可控，现将我部一季度的工作情况汇报如下：
一、项目生产经营状况
（一）施工进度管理
一季度完成产值2059万元。
其中高压旋喷桩完成104777米，累计完成273857米；桥梁完成430延米，累计完成桥梁8768延米，占设计15525.27延米的56.47%；涵洞完成14.08横延米，累计完成涵洞1012.51横延米，占设计1655.16横延米的61.17%；隧道完成50延米，累计完成825延米，占设计4615延米的17.9%。
2014年，我们抓进度主要从以下方面，一是根据业主年度投资计划分解指标到各分部，并同步制定节点工期目标，项目部下发了《施工生产暨工程进度考核办法》，每月考核分部月度完成产值和节点工期情况。
针对个别分部工程进度滞后问题，项目部采取向所属工程公司通报进度和约谈所属工程公司领导的形式，督促其加强资源配置、优化施工组织和派驻现场工作组解决其被动局面。
二是抓征地拆迁工作，为大面积正常施工创造条件。
项目部每周六召开协调工作会议，由项目书记主持、项目经理参加，对分部反映的征拆问题共商对策，并部署下一步工作。
项目部在明确对外协调分工的基础上，注重加强与省市铁路办及市属职能部门的沟通，及时协调解决征地拆迁中的各种矛盾。
三是经常梳理影响施工进展的关键因素，必要时召开专题分析会，拟定对策与措施，责任到人，限期落实，以此推动施工进展。
2015年，业主下达的施工任务超出了我们的施组安排，主要是上海局往各项目管理公司压任务，我们将根据业主的计划，从影响进度的方方面面因素来深挖潜力，千方百计完成业主和集团公司的任务目标。
（二）安全质量
2014年，安全施工生产平稳，工程质量稳中有升。
我部始终坚持“三全”检查，全员全覆盖对施工工地进行日常检查，重点部位实行领导带班包保，及时消除事故隐患；以“问题库”为手段，规范安全质量管控。
全线所有工点悬挂“质量安全风险控制一图四表”，实现动态管理。
整理印刷了安全教育手册，保证每周一次教育活动，得到建指的表扬。
定期召开安全质量专题会议，不断改进安全质量管理方法。
安全隐患平台资料录入，屡次得分靠前。
春节前，项目部开展了“三保一杜绝”活动，多次组织安全质量专项检查和冬季施工专项检查，保证了安全质量始终处于受控状态。
春节后，项目部重点抓了复工的安全风险评估和上场人员的安全质量教育培训。
安全质量教育培训作到关键人员全覆盖，其中项目部19人，一分部155人，二分部138人，三分部23人，四分部15人。
目前各工点已陆续复工，经业主、监督站、工管中心等多次检查，安全质量均无大的问题。
目前，项目部根据施工安全形势和集团公司相关文件要求，建立了领导干部带班包保制度，对高风险工点实行带班作业，项目部管理人员每天轮流带班，加强盯控，确保施工现场的安全平稳可控。
其次，项目部与分部签订了2015年的安全包保责任状，并督促分部将安全包保责任状延伸到作业层。
（三）技术管理
我们主要抓了方案编制与优化、工艺试验等工作。
项目部制定了专项方案管理办法，对各分部报出的方案严格把关，经过分部、项目部严格评审后方能允许上报，保证方案编制质量，得到业主、监理认可。
项目部建立了“技术管理四项考核制度”，每月对需要上报的专项方案进行梳理，并制定编制、报审完成时间，每月考核一次，督促各分部提前做好方案预控和技术准备，保证了施工现场对方案的需要。
对工艺试验，项目部严格落实上海铁路局和苏北公司的要求，为大面积施工确定工艺工法和工艺流程。
截至目前，我部已组织开展了18项工艺试验，其中16项已完成工艺试验总结，过渡段填筑、塑料排水板工艺试验目前正在组织。
（四）成本管理情况
1、效益策划及责任预算
项目上场后，在集团公司和工程公司经济管理部门的指导督导下，各分部均进行了开篇布局和成本策划，同步完成了初步的责任成本预算，其中一、四分部和工程公司签订了经济责任状，具体情况如下：
一分部——公司对项目部进行了创效策划，并明确了创效事项和各创效事项利润额，签订了经济责任状；
三分部——公司已初步对项目部进行了创效策划，并明确了创效事项和各创效事项利润额，还没有确定具体的收益指标，没有与项目部签订最终经济责任状;
四分部——公司对项目部进行了创效策划，并明确了创效事项和各创效事项利润额，签订了经济责任状；
电务分部——公司已对项目部进行了创效策划，并明确了创效事项和各创效事项利润额。
2、合同管理
一是督促各分部按集团公司最新合同文本和要求及时对下签订劳务合同，并要求各分部及时向项目部报备；二是根据集团公司要求，及时对各分部的劳务队伍尤其是一分部的隧道队伍进行检查，从是否按集团公司及工程公司要求报批合同，是否按最新合同文本及时签订劳务合同，劳务单价是否控制在集团公司最新限价以内或执行通过公司审批的劳务单价，保证劳务单价的确定程序符合集团公司和工程公司要求等方面进行督察；三是督促各分部对劳务队伍及时按月进行验工计价。
3、经济活动分析
严格执行责任成本定期分析制度，定期进行季度经济分析并召开经济分析会（各分部每月一次，局指每季度一次），根据各分部上报的主要经济指标数据（平时核实）来分析项目的经济运转情况，作到分部之间横向比、与经济责任书目标值纵向比等，认真查找经济指标偏差的原因，制定相应的应对措施和落实责任人。
4、二次经营工作
一是项目上场之初在集团公司经济管理部的指导下完成了本项目的合同交底和二次经营策划；二是收集、汇编了最新的铁路总公司、上海铁路局、业主以及集团公司与变更索赔等二次经营工作有关的政策和规定并装订成册，然后组织相关人员学习；三是确定二次经营方向，本项目变更索赔的个性主要方向为：
一分部主要从桥梁基坑开挖措施、高压旋喷桩变更入手，三分部主要以梁场的规模变化为主，四分部以增设铺轨基地为主线，定额缺漏、过轨费为支线。
各分部共性的政策性调差、大小三改、高压电力改迁、土地临时租用等要注重平时资料收集，对项目的整个变更要加大过程中的批复跟踪情况等。
项目后严格执行集团公司二次经营工作例会制度，定期召开二次经营会议。
目前各分部（不含24局）共上报了14份（一分部10份，三分部1份，四分部3份）变更建设建议书，其中有13份（一分部10份，四分部3份）签订了四方纪要，前期策划和确定的梁场规模变化、增设铺轨基地、桥梁基坑开挖措施、高压旋喷桩、新增顶进桥等变更项目，正在稳步推进中。
5、劳务管理
一是督促各分部按月对下计价，对合同内已施工完毕的队伍在3个月内结算。
重点关注分部季度计价是否报公司批复、决算是否报公司批复、是否报指挥部备案进行检查管理。
二是对劳务队的履约状况、劳动人员的统计状况、劳务队的年中年底的测评情况进行摸底。
三是检查分部对外部劳务工是否实行代发民工工资，对外部劳务是否实行“拨改代”制度。
6、队伍管理
通过项目部定期核查，各分部上场队伍基本符合有关程序规定，属于合格外部劳务，未有被列为外部劳务黑名单的队伍进场。
一分部进场劳务队伍29个，其中新引入队伍19个，截至1季度在场施工队伍10个，已完工已结算队伍19个；二分部进场劳务队伍23个，截至1季度在场施工队伍9个，已完工已结算队伍14个；三分部进场劳务队伍5个，截至1季度在场施工队伍1个，已完工已结算队伍4个；四分部进场劳务队伍3个，截至1季度在场施工队伍1个，已完工已结算队伍2个；电务分部进场劳务队伍12个，已完工已结算队伍12个，各分部均无劳务队伍撤场、清退、合同外补偿、清退队伍损失等情况的反映。
7、物资管理
一是根据2014年情况对物资设备管理办法进行了修订和完善，使之更符合项目实际，更有可操作性，责任更明确，奖罚更合理；二是督促分部抓好限额发料，做好材料节超分析；三是加强设备租赁的管理，要求各分部对设备租赁价格进行公示，对所租赁的设备实行监控，每月将租赁合同和管理情况报项目物资设备部备案；四是进一步强化火工品管理，不定期抽检火工品的调运、领取、使用各个环节的手续完善和风险防范措施，确保火工品管理安全可控。
二、主要指标完成情况：
1、完成产值
2015年业主尚未下达年度施工计划，项目部上报业主计划70947万元，2015年1季度完成产值2059万元，占年度计划的3%，开累完成产值56281万元，占合同额的20%。
其中一分部1季度完成1315万元，占年度上报计划16941万元的8%，开累完成产值35402万元，占分批合同额57307万元的62%；三分部1季度未施工，开累完成产值7288万元，占分批合同额76050万元的10%；四分部1季度完成118万元，占年度上报计划18278万元的1%，开累完成产值1790万元，占分批合同额96597万元的2%；电务分部1季度未施工，开累完成产值1078万元，占分批合同额1078万元的100%。
完成产值低的原因为：
1、春节放假影响。
2、受左右标段桥梁施工影响，业主修改铺架施组，梁场在元月初即停工；铺架四分部也处于停工状态。
3、受征地拆迁影响，一分部徐圩支线鱼塘征地直到近期才有突破，183个墩的施工今年必须完成；连云港车站周围房屋密集，拆迁进展滞后于计划，已经影响到了站改施工；开发区村民因为房屋拆迁阻工，使隧道进口施工不时受到停工干扰。
2、变更索赔率
自上场以来，项目部共计上报了14份（不含24局）变更建设建议书，其中一分部10份，三分部1份，四分部3份；签订了四方纪要的计13份，其中三份已经出图；其中7份为IIb类变更，5份预计为IIa类变更。
截至目前已确定批复金额2650万元，变更率为5.82%，达到2015年经营管理责任书中T0值5.4%的目标，距离T1值6%差0.18%。
变更率较低的原因是本项目为工管中心第一个施工图招标项目，变更难度要稍大一些。
3、开累综合产值收益率
截至2015年1季度，开累产值收益率为7.04%（其中一分部10.63%、三分部-4.88%、四分部-13.4%、电务分部4.27%），目前达到2015年经营管理责任书中T1值5.77%的目标。
4、管理费开支
项目部一季度累计开支管理费74.68万元。
其中:
职工薪酬49.09万元、办公费2.32万元、修理费3.08万元、物料消耗1.4万元、差旅交通费10.78万元、会议费1.87万元、劳动保护费1.21万元、水电费2.82万元、安全生产费0.33万元、其他1.74万元。
管理费占年度预算的17.4%，占完成产值的2059万元的3.6%。
较去年同期减少了31.89万元。
5、上交款
项目部一季度应上交集团公司款项50.71万元，实际上交了50万元，占应上交款的98.6%，工程进度款按合同及时收回，工程款清收率为96.4%。
三、信用评价情况
1、外部检查
2015年1月19日1月21日，上海铁路局质监站对我标段各工点进行例行检查，指出疏解线跨港城大道特大桥28#墩4号桩在无接桩方案，未通知监理的情况下，违规接桩，并下发一般不良行为认定通知单。
2015年2月11日，上海铁路局质监站检查项目部相关管理、合同资料，指出我部存在违规分包问题。
导致了春节后较大不良行为的认定。
目前，问题已经关闭，形式上没有漏洞。
2015年3月17日，铁路总公司工管中心检查焦庄隧道施工情况和拌和站、中心试验室管理情况，指出逃生管道长度不足，监控量测细化程度不够，开挖许可证填写不规范等问题。
属于一般问题，已经整改。
2015年3月24日，上海铁路局质监站检查我标段各工点复工情况，对我部现场存在的同条件养护试件未及时留置，超前地质素描未配备专业设备，营业线培训考试针对性不强等问题提出了整改要求。
问题已经关闭。
2015年3月30日，上海铁路局质监站检查对我部两处拌和站和两个试验室进行检查，指出水秤误差超标，生产的混凝土未认真进行首盘指标检测，试验室质量负责人调离未补岗等问题。
属于一般问题，正在整改。
2、第三方抽检
（1）路基工程
连盐项目路基软基处理设计数量2929027米，目前施工完成2247107米，占设计数量的76%；施工完成达到龄期已自检70%，自检合格率达100%；建设单位第三方点桩抽检72%，目前有中间结论报告30%，其余中间结论报告尚未下发；在质监站组织的第三方抽检中均合格。
（2）桥梁工作
桥梁桩基自检合格率达100%，在质监站组织的第三方检测抽检中均合格。
（3）隧道工程
焦庄隧道设计长4615米，目前进口掘进156米，二衬完成121米，出口掘进316米，二衬完成280米，3月31日自检第三方检测单位刚开始检测，目前还没有中间结论报告。
3、标准化建设
2014年，局项目部被业主评选为标准化项目部，跨S242烧香河支流特大桥、焦庄隧道出口被业主评选为标准化工地。
项目部上下半年分别顺利通过了业主2014年度标准化管理绩效达标考评和绩效创优考评工作。
为保证2015年标准化管理再创佳绩，项目部在年初制定了标准化创优规划，对新纳入考核的工点提出了具体要求，特别是对标段重难点工程连云港站改的标准化建设，项目部高度重视标准化的方案策划，并责任到人推进落实。
这次集团公司组织的米攀项目标准化现场会给了我们很多启示，我们将对标先进，坚持内业、外业两方面都要过硬的原则，统筹全面，强化责任，抓好细节管理，力争标准化建设比去年作的更好。
4、不良行为
2015年1月20日，上海铁路局质监站对徐圩支线云台山疏解线特大桥违规接桩问题，认定为一般不良行为。
2015年2月11日，上海铁路局质监站认为我单位对二分部（中铁二十四局组建）管理存在违规分包行为，认定为较大不良行为；项目部、建设指挥部陪同人员未签字。
春节过后，业主对我单位进行了较大不良行为确认，并上报了上海铁路局监督站，虽然我们及时进行了申述，但业主以决定权在监督站为由不同意撤销。
四、存在的问题和不足
（一）存在的问题
1、征迁协调问题
（1）、因焦庄隧道进口、横洞邻近居民区，自开工以来，多次受到地方村民阻工，目前已造成工期延误6个月。
节后复工以来，隧道横洞施工基本正常，隧道进口自2015年3月18日开始一直处于阻工状态。
（2）、连云港站改范围房屋密集，房屋拆迁自去年6月份启动以来，截至日前，站场北侧房屋拆迁工作仍未完成，剩余80户，站场南侧拆迁在今年3月份刚刚启动，剩余309户。
拆迁工作滞后影响我标段三座铁路下穿立交桥施工，对铺架通道工期也有较大影响。
2、相邻标段控制工程对铺架的影响
受一标新沭河特大桥和三标跨蔷薇河淮沭新河特大桥工期影响，我部无法按业主原施组要求2015年4月份开始铺架。
根据业主最新施组，我部响水方向铺架于2015年7月1日开始，赣榆方向铺架于2015年10月1日开始，连盐正线最终竣工时间往后延迟3个月。
3、站改方案稳定问题
因连云港站改为既有大型车站改造，需要改移站房、地道以及通信、信号和电力设备，各专业施工需要互相配合，但目前站后施工图未完成审批，业主对站后工程未进行招标，我们编制的站改方案因缺少站后图纸和站后施工单位的配合，无法进行细化，要达到路局评审程度还比较艰难。
2014年，我部参与建指组织的对连云港站改方案专题讨论会十余次，但一直无法最终稳定下来。
目前连云港站已经启动异站过渡方案停止了接发旅客列车，但由于施工方案还没经过路局评审，所以站改的各项施工还没开始。
（二）存在的主要管理问题
1、征地拆迁工作力度不够
没有象西成项目那样有一股子锲而不舍的钉子精神搞征地拆迁，也没有就拆迁节点时间对相关人员进行奖罚，这是我们下一步努力的方向和打算。
2、标准化建设还须进一步努力
在标准化建设的深度和广度上，我们项目与米攀项目有一定的差距。
下一步将在学习的基础上，全面对标先进，查找不足，结合本项目的具体情况，对标准化建设工作进行再布置和安排，首要目标是通过业主上半年的创优考核。
3、安全工作还没有达到主要管理人员全神戒备状态、平时的工作还不细不深入。
由于连盐风险源多、风险等级高，上至管理人员下至作业人员的安全意识特别需要强化，另外，安全管理的基础性工作要夯实，一些必要的考核手段要使用，只有这样，我们才能适应项目安全管理的需求，做到保一方平安。
4、对外沟通协调需要进一步加强。
因为处于较为复杂的环境，所以沟通显得更为重要。
地方政府的支持力度怎样直接与施工进展关联，外部安全质量监督环境也需要进一步优化，与24局、工程公司的定期沟通对项目平衡有序进展至关重要，所以，加强对外的沟通协调始终是我们管理的主基调。
五、2015年的工作思路
1、安全第一，盯控重点。
进一步落实风险管理，重点站改、跨既有线邻近既有线施工、隧道及火工品、跨路跨河、铺轨架梁施工等项目的管控力度，保证安全工作稳中有升。
2、想方设法上产值。
（1）积极与地方政府、铁办沟通，加大征迁协调力度，尽快解决取土场、隧道阻工、站改房屋拆迁等影响产值的关键问题，为剩余工程大面积组织施工创造条件。
（2）重点关注影响铺架通道工程施工的拆迁、方案评审、站后配合、外标段线下工期等问题，保证铺架工程按施组工期要求组织施工。
（3）督促各分部加强施工队伍管理，及时组织劳务、物资、设备进场，保证各项资源满足现场规模生产需求。
3、抓文明施工，着力打造标准化工地及迎检点，突出各迎检点的“四化”（机械化、信息化、专业化、工厂化）特征，加强过程管控和常态保持，同时以点带面提升全项目的标准化建设水平。
4、增强管理力量，提高执行力
在保证现场管理人员数量的基础上，着力培养其岗位能力，满足管理需求。
对上海公司，要求更换项目经理，派一名副总经理掌控现场。
根据业主要求，我们正申请集团公司派驻连云港站改工作组，对我们的工作进行督导。
5、局指重点帮扶24局，防其跛腿影响整个标段
因为我们是总包单位，所以我们我们承担着全部的信用风险。
24局上海公司本身管理较弱，且承担着本标段风险最高的施工项目，所以，2015年我们局指的主要精力会放在24局身上，尤其是安全上要促其严防死守，不能出任何等级问题。
另外，其施工组织能力也较弱，所以重点工程和铺架线路工程的进展也是我们格外担心的。
6、借力使力，促进现场施工安全平稳有序。
一是加强与24局上海公司沟通，力争其领导每月到现场来办公一次；二是加强与业主的沟通，与区域指挥部一道加强与路局、监督站的沟通，既要保证现场各项工作均较好地进展，又要保证信用评价有较好的结果；三是请集团领导、工程公司领导、集团公司机关部门多到连盐铁路来检查指导工作。
六、二季度的主要工作
1、积极与地方政府、铁办沟通，加大征迁协调力度，尽快解决取土场、隧道阻工、站改房屋拆迁等影响施工进展的关键问题。
2、重点关注影响铺架通道工程和连云港站改工程的施工，对影响其进展的房屋拆迁、站改方案完善与路局评审、站后施工单位配合等关键因素制定相应的措施，责任到人，确保两项工程的顺利进展。
3、督促各分部加强施工队伍管理，及时组织劳务、物资、设备进场，保证各项资源满足现场规模生产需求，同时项目部将加强监控考核，组织分部开展好大干二季度的劳动竞赛活动，确保完成业主下达的月度、季度、年度施工产值计划。
4、进一步加强风险管理，重点加强对下穿立交桥、连云港站改、多处跨交通要道连续梁、隧道施工以及铺轨架梁施工等高风险点的管控力度，完善安全包保责任状直至作业层级，保证安全工作有序可控。
5、加强新开工点的标准化建设，突出策划、实施、检查、符合等环节，完善内业资料管理，确保通过苏北铁路公司2015年上半年的标准化创优考评。
传达学习米攀项目的标准化工作经验作法，力争上半年比2014年有实质性的水平提高。
中铁十一局集团连盐铁路项目经理部
2015年4月1日
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