绩效考核和持续改进.docx

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绩效考核和持续改进

xx有限公司

（16）

绩效考核与持续改进

编号

CZQC—16

版本/修订状态

Ａ／Ｑ

实施日期

201x-01-01

（安全生产标准化内页）

安全生产标准化内页资料

（绩效考核与持续改进）

CZQC—16

xx有限公司

201x年1月编制

xx有限公司

（16）

绩效考核与持续改进目录

编号

CZQC—16

版本/修订状态

Ａ／Ｑ

实施日期

201x-01-01

（安全生产标准化内页）

绩效考核与持续改进目录

1、安全生产标准化实施情况综合考评制度

2、安全标准化建设安全管理体系和长效机制

3、安全标准化绩效评定计划

4、安全标准化系统实施情况会议纪要（安委会会议记录）

5、安全标准化系统实施情况评定报告

6、安全标准化系统持续改进实施计划

7、安全标准化系统持续改进实施表

8、安全标准化系统持续改进工作评定报告表

9、安全体系绩效考核方案

安全生产标准化实施情况综合考评制度

1 目的   

为规范企业安全生产标准化管理体系，确保企业安全生产方针、目标的顺利完成，建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，根据国家有关法律法规、标准的要求，特制定本制度。

2 适用范围   

本规定适用于公司安全生产标准化管理体系的绩效评定。

3 评定内容   

公司安全生产领导小组负责安全标准化管理体系文件、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，危险有害因素识别，安全教育培训、作业安全、设备设施、监测测量、记录、标识的制定、实施情况的绩效评定。

4 具体要求   

4.1 各部门每年进行一次安全生产标准化的实施情况的评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性性、充分性、有效性、可行性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

按照《出租行业安全生产标准化基本规范评分细则》进行自查、自评，并持续改进。

4.2安全生产标准化评定工作应形成正式文件，各部门负责人对绩效评定工作全面负责，作为年度工作考评的重要依据。

4.3各部门应根据安全生产标准化评定结果和安全生产预警指数系统所反应的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程、等进行修改完善，持续改进，不断提高绩效水平。

5 更新及修订   

公司安全生产领导小组和相关职能部门根据该体系的要求，结合国家、省市安全生产监督管理部门的新要求，每年修订一次相关文件，各职能部门负责人对相关文件进行初审，公司安全生产领导小组负责审核，公司总经理审查批准，并发布颁布令。

安全标准化建设安全管理体系和长效机制

一、为了加强公司管理工作，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、遵守国家法律、法规、组织落实各项安全管理制度措施。

二、建立安全管理制度和安全管理操作规程，抓好管理工作。

不定时上路对公司车辆的安全检查和驾驶员的资格检查。

三、各科室负责人，严格按照上级主管部门的要求及公司规定，认真做好本职工作，把安全生产牢记在心，凡发现隐患必须及时向公司领导报告。

四、安全抢险小组，安全保卫组、流动保障组、事故调查组、善后处理组，各小组建立好台帐，每月向公司办公室报送每月安全隐患报表。

五、加强对公司从业人员的安全知识和法律知识的培训教养工作。

1、公司“一岗双责”制度 

为进一步加强安全生产管理工作，全面落实公司各级各部门应急管理责任，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的安全生产管理工作格局，最大限度地减少安全性事件发生及其造成的损失，实行安全生产管理“一岗双责”制度。

2、从业人员安全学习教育制度 

为切实加强从业人员的安全学习教育培训工作，把安全工作、安全 益有机结合起来，从而提高全员安全意识，特制定本制度。

3、经理安全责任制度 

4、副经理安全责任制度 

5、安技科科长职责 

6、安全员职责 

7、事故统计报告制度 

8、安全科职责 

9、安全生产经费的保障制度 

10、车辆技术档案管理制度 

11、安全生产管理人员及从业人员聘用制度 

12、安全生产操作规程制度 

13、安全生产文书档案管理制度 

14、车辆保险和从业人员保险制度 

15、驾驶员的聘用制度 

16、从业人员安全例会制度 

17、驾驶员管理制度 

18、安全生产监督检查及隐患排查和整改制度 

19、安全生产岗位职责 

20、重大事故的处理规定制度 

21、安全目标考核、奖惩制度 

22、安全生产经费提取使用制度 

23、驾驶员安全操作规程  

24、冬、夏季安全行车操作规程 

25、安委会会议制度

26、消防管理应急预案 

27、交通事故、自然灾害和其他突发事件的道路运输应急预案 

28、公司安全事故应急机构图 

29、公司安全生产管理网络图 

（以上为安全管理制度存档资料）

根据公司制定的上述一系列规章制度，确保公司安全生产形成长效机制。

安全长效机制实施办法 

1、工作现状评价  

根据公司安全生产的实际和各专业标准的要求，编制符合出租行业生产实际和管理要求的公司各项规章制度，各单位、各部门按照公司规章制度的要求，定期组织一次全方位的安全大检查。

实时安全检查、消防检查等各专业现场管理规章制度等。

检查覆盖率要达到100％。

通过检查，客观反映各单位的安全管理现状。

将检查问题专人负责，分类汇总，归档整理。

2、 策  划  

（1）确立安全目标根据公司安全总体安排和工作现状评价结果，各单位、各部门要制定年度、季度和月度安全货物运营安全目标。

（2）制定安全质检查标准实施办法。

根据确立的安全质量标准化目标，各单位、各部门要制定相应的安全检查标准实施办法，对保证目标实现做出明确、具体和详细的规定。

3、 实施与运行  

（1）建立健全安全检查规章制度。

各单位、各部门必须建立健全安全质量标准化检查、评比、考核和奖惩制度。

认真组织检查和评比，召开考核会议进行严格奖惩。

（2）保障安全投入。

各单位、各部门要根据安全目标和实施办法要求，切实保障安全设施、设备等方面的必要投入，为安全生产奠定坚实的基础。

（3）加强安全培训。

按照标准要求，制定详细的安全质量标准化全员培训计划，并保证资金，认真落实。

使人人明白标准，做到上标准岗，干标准活。

（4）完善安全管理基础资料。

各单位、各部门要按照标准要求，完善安全管理基础资料。

内容包括：

实时路线情况、报表、车辆安全技术状况、记录、台账、规程、措施等。

（5）强化安全现场管理。

按照安全质量标准、作业规程和技术操作规程等的要求，强化车辆运营安全监督；搞好文明生产，确保各项工作质量。

（6）营造安全管理浓厚氛围利用报纸、电视台等新闻媒体和牌板、标语等宣传方式，广泛宣传贯彻安全质量标准化工作，为建立安全管理长效机制营造声势，使安全管理机制能够深入人心，形成人人学标准、处处讲标准、事事干标准的氛围。

4、 检查与考核  

（1）按照绩效考核要求，强化监督检查。

各单位、各部门要严格对照标准、按照有关要求认真开展安全检查。

将检查作为评价和推动安全管理工作的重要手段。

（2）严格考核奖惩根据检查结果，按照考核办法要求，定期组织安全考核，对有关单位和人员进行严格奖惩，保证安全管理工作的有效进行。

5、 工作现状再评价  

通过对检查问题筛选整理，分类汇总，认真分析，并与“工作现状评价”情况以及安全质量标准相对照，总结经验，找出差距，掌握现状，为系统进人下一循环提供基础依据。

6、安全质量标准化长效机制控制措施  

6.1 加强领导，明确责任。

（1）安检科负责全矿安全管理业务。

组织制定安全管理规划方案、实施办法，组织检查验收和考核奖惩，督促、指导各单位安全管理工作顺利开展。

（2）各基层单位根据本单位的实际，制定安全质量标准化各项管理制度和实施细则，组织自检和考核奖惩。

6.2 健全安全质量标准化目标管理考核体系  

各单位要强化目标管理，健全安全目标管理考核体系，通过严格奖惩，保证各级安全目标得以实现。

（1）各部门要根据矿年度安全规划目标，制定严格的目标奖惩办法，按季度进行考核。

（2）各单位安全质量标准化目标，制定本单位目标考核办法，对月度完

成情况进行考核奖惩。

（3）安全目标考核奖惩要采用多种形式，运用经济、行政等多种手段，针对单位和各级负责人，重在突出主要负责人，将安全目标实现情况与各级负责人。

6.3保障安全质量标准化投入  

（1）按照安全管理年度规划目标，对照标准寻找差距，结合实际，制定安全生产和综合治理及安全质量达标所需材料、设备、配件等物资详细计划。

（2）在基础装备、基础设施、基础资料等基础工作上给予财力倾斜，优先安排。

完善基础装备，保证装备的安全性和适用性。

完善基础设施，保证设施的可靠性。

完善基础资料，保证资料的规范性。

6.4 加强安全培训  

坚持“以人为本”，在安全培训上，要创新形式，丰富内容，注重实效，提高人员素质，规范操作行为，实现安全生产。

（1）组织抓好职工的岗前培训、重复培训和新技术培训。

具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，作到持证上岗。

建立安全管理长效机制，实现安全货物运营本质安全，是企业自身持续稳定发展的客观要求，也是新形势下建设和谐社会的客观要求。

随着出租汽车企业近年来安全管理水平的提高和安全监察力度的加大，实现本质安全已经具有了一定的基础条件。

安全质量标准化的建设和双基工作的开展促进了货物运输的基础工作。

通过治理整顿建设，各项规章制度的实施和安全大检查、安全月，安全基础管理工作得到加强。

安全长效机制的建设，必将使我公司客运服务运输的安全水平稳固提高，有效控制事故的发生，达到杜绝重特大事故、一般事故降到最低的理想水平，使道路货物运输安全生产，做到行业标杆，为重庆市的发展贡献自己的一份力量。

安全标准化绩效评定计划

实施时间

□每月　　□每季　　■每年

周期

　　12个月

计划制定人

杜强

日期

2016.3.10

实施内容

安全生产目标完成情况

现场安全状况与标准化条款的符合情况

安全管理实施计划落实情况

实施范围、位置、

人员

所有区域，包括所有科室

所有人员，包括公司领导、管理人员、驾驶员

实施标准

出租汽车企业安全标准化评定标准

实施程序

现场观察、询问相关人员、各类统计分析结果、相关记录

资源配备

指定的监测人员4人，

配备的监测资金为20000元，

测量评估方法

查看并对比安全目标与指标的完成情况；

查看个人防护用品的依从程度；

查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况；

查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果；

查看培训计划并对比实际培训、考核情况；

查看法律法规依从程度；

查看持续改进标准化系统效力的情况；

查看安全投入计划并对比安全投入情况。

安全标准化系统实施情况会议纪要

（安委会会议纪要行政办公室存档）

安全标准化系统实施情况评定报告

按照公司201x年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的指示和要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司201x年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，各部门年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：

一、安全目标完成情况 

公司领导重视，安全管理部门和安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力。

公司各部门全面完成了安全科制定的安全目标目标任务，实现了无重特大交通事故、无火灾、无负主要责任的一般交通安全事故发生。

二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况 

根据市出租汽车管理处关于专项行动整治的要求，公司各部门积极开展“隐患排查治理”专项工作。

并对本公司的各类隐患进行了集中排查与整治。

而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门进行安全管理工作例行检查。

检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门安全生产的薄弱环节，排查各种安全隐患，全年共进行了安全检查132余次，发现安全隐患或问题50多项，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。

同时，公司在201x年度防洪渡汛季节时，制定了防汛计划和措施 

三、安全绩效考评情况 

1．方针目标和责任体系：

主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。

2．法律法规和管理制度：

安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。

3．风险管理：

公司安全生产领导小组今年进行了安全风险分析，同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。

由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。

4. 隐患排查治理：

日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。

5．培训教育：

安全培训教育有计划，主要负责人、安全管理人员和特种作业人员全部持证上岗。

但从业人员培训活动还需增加频次。

6. 操作管理：

各项操作环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在规范操作和管理上需加强。

在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。

7. 事件事故管理：

明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

事故管理台帐还须完善。

8．应急管理：

针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司组织了应急救援预案演练，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的 不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。

9.职业健康管理：

公司对所有员工和驾驶员每年进行职业健康体检，并记录建档。

四、存在的问题 

通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：

1、在安全基层基础工作方面，各部门之间相互协作存在问题，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。

2、营运服务现场管理还需进一步加强，驾驶员的安全意识有待于进一步提高，营运中的违规现象时有发生。

3、安全绩效考核有的部门考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。

4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于补充和完善。

5、各部门、岗位在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，班组安全环保规范管理没有完全实现。

6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。

7、应急管理能力薄弱，救援器材进一步补充配备。

五、纠正、预防的措施 

安全生产委员会针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施。

1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升公司安全生产保障能力。

2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。

3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。

4、修订安全《安全目标考核管理办法》。

增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。

5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。

6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。

安全标准化系统持续改进实施计划

根据安全生产标准化工作的要求，以及西城公司由201x年来自查对安全生产标准化推进工作中发现的问题，我司及时改进，现将我司201x年安全生产标准化持续改进做一下计划：

1、 培训计划与实际问题 

根据我司年初的安全培训计划、结合我司各客运部、各部门的实际情况，计划5月份做好我司应急预案教育培训工作，6月份做事故演练工作，7月份做行驾驶员、承包人安全培训及警示教育，8月份做防暑降温安全教育工作，11月份做消防安全教育工作。

2、 人员的安全教育

我司制行了由各车队长负责做好驾驶员日常安全教育工作，同时做好改进驾驶员入司三级教育工作。

3、 设备、设施记录、车辆油气路检测 

具体工作落实在我司安技科，由专业人员负责具体事项。

4、 评估分析表 

由我司安全分管领导会同安技科，每月做好隐患评估分析表。

5、 劳防用品汇总表 

由安全分管领导责成后勤负责具体事项。

6、 应急预案 

由安全分管领导会同安技科负责具体事项。

安全标准化系统持续改进实施表

实施日期

实施人员

实施部门

主要负责人

安全标准化评定结果

安全预警指数系统运行情况

系统修订、完善情况

持续改进的效果

审批意见

审批人：

日期：

备注

安全生产标准化持续改进报告表

评定目的：

通过对安全生产标准化体系的评定，保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、公司的安全生产目标。

评审主持人

总经理（或董事长，就是第一责任人）

评审日期

评审内容

现状陈述

存在的问题及改进建议

评定结论（包括改进措施）

1、目标、指标及事故情况

1、公司于年月日制定了目标指标，并层层分解到各个部门，按照《目标指标管理制度》规定于年月日对目标指标进行了检测检查，检查结果达到目标要求。

（把事故发生的情况论述下，再和制定的目标指标对应）

公司层层人员了解目标指标，并按照目标执行措施实施，目标指标是合适的

2、内部交流和外部相关方的交流

1、政府部门，及时联系奉化安监局，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新公司的规章制度和操作规程

2、相关协作厂商严格按照规定进行作业，未发生工伤事故。

3、与年月日进行了安全文化活动，使员工能在寓教于乐的氛围下体验安全生产的重要性

4、内部员工和相关方无安全方面的投诉。

对各外部相关方的交流，本公司都有进行相应的措施。

交流有效。

3、体系的安全管理措施表现

1、根据公司具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核。

2、收集识别和公司相关的法律法规，并进行符合性判定。

3、按照规定对相关人员进行三级安全教育、特种作业人员都持证上岗，负责人和安全管理人员持证上岗

4、制定隐患排查制度，并进行了排查，。

5、对公司存在的危险源进行辨识，并制定控制措施，按照规定判定是否具有重大危险源。

6、制定应急救援预案，并定期进行演练。

（可以写，规章制度和操作规程是否需修订，法律法规是否需要更新，安全教育是否齐全等）

（根据措施存在问题栏进行下结论）

4、安全投入保障

1、按照《安全生产投入制度》，本年度安全生产投入元。

（讨论投入是否足够）

（根据讨论拟定结果）

5、安全生产隐患整改情况

1、（对安全生产法律法规进行符合性评价过程中是否有不符合情况，改进情况如何）

2、（对于应急救援演练中有无发现不符合的情况，该井情况如何。

）

6、以前评定后采取的后续措施

无

7、客观环境的变化

1、目前公司内各生产工艺都没大的变化，各安全生产危险因素都没有变动。

。

8、社会效益评估

（1、以前发生的事故损失和推行后发生少的事故损失进行比照）

总结论：

1、体系目前运行情况良好。

2、相关方对公司推行安全生产标准化有所了解，并按照规定执行。

3、收集了比较完全的安全生产法律法规，并进行了合规性评价，对不符合相关法规的事项制定了相应的整改。

4、在严格的管理下，达到目标指标要求。

5、公司推行的标准化体系符合《纺织企业安全生产标准化评定标准》条文要求，充分、有效，适合公司目前安全生产状况。

措施：

（就是此表第三、第四列提到的问题点和措施）

1、（负责人：

xx预定完成日期：

201x.05.23）

2、（监督负责人：

管理者代表、与指标有关的部门负责人，预定201x.12月底完成第一次进度报告）

3、（负责部门：

安技科预定完成日期201x.12.15）。

4、（负责人员：

xx预定完成日期：

201x.12.26）。

参加评审人员：

（一般是安全生产领导小组成员）

评审人

部门

职位

评审人员

部门

职位

董事长

常务副总经理

总经理

客运部部长

副总经理

业务科科长

各车队长

办公室主任

财务部经理

投诉科科长

市场管理科科长

培训教育科科长

信息科科长

冶金技术课课长

安技科科长

安技员

主管签核确认

总经理

副总经理

安技科科长

使用说明：

1、此评定每年至少一次，如有死亡事故，必须进行一次评定。

在复评前必须评定一次

2、此评定是以会议的形式进行的。

3、经会议主持人签核后复印分发各部门

安全体系绩效考核方案

1 目的 

为严格执行公司制定的各项安全管理制度,杜绝各类安全违章现象,引导公司员工搞好公司的安全生产,保障员工人生安全,特制定本考核制度.

 2 范围 

公司所有员工及相关方成员.

 3 职责 

3.1 生产管理部负责执行公司级安全奖罚考核,重大安全责任事项的考核报总经理审批. 

3.3 各部门负责本部门一般安全活动的考核奖惩.

 3.4 各主管部门负责对业务相关方安全活动执行监督考核. 

4 定义 

5 安全注意事项 

6 程序和要求 

6.1 部门安全生产考核 

6.1.1 各部门应确保本部门劳动者行为,装备,工作过程和工作环境安全无危害,保护劳动者人身安全和企业,国家财产不受损害的义务,对于具有明显或潜在的不安全因素应积极采取有效的措施,消除隐患,确保安全生产。

按照安全生产检查制度的要求及时发现,整治隐患。

根据本部门生产经营的特点制定相应的安全管理制度,规范安全生产,并确保有效实施. 

6.1.2 安全生产实行一票否决,任何部门在一个年度的工作中发生一起群伤,死亡事故,直接经济损失在5万元（含基数,下同）以上的无伤亡安全事故,以及引起重大环境污染的安全事故,取消该部门该年度各项集体荣誉的评选资格.安全第一责任人,安全负责人,分管负责人和直接责任人参照执行. 

6.1.3 考核内容 

6.1.3.1 各部门应建立健全安全生产管理网络,在第一责任人的领导下,明确部门各级安全管理人员及相应的安全生产,消防安全管理责任. 

6.1.3.2 建立健全部门各级人员安全生产责任制,设备安全操作维修规程,生产安全操作规程,安全检查,隐患整改制度. 

6.1.3.3 明确日常安