水利水电工程安全系统检查表格.docx

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水利水电工程安全系统检查表格

附件1

水利安全生产大检查情况统计表

填报单位（盖章）：

填报日期：

年月日

水利安全生产大检查组次：

检查工程项目（单位）数量：

其中在建工程项目检查数量：

序号

检查项目

发现问题数量

整改落实数量

一

安全生产责任制建立和落实情况

二

安全生产规章制度制定和执行情况

三

治理纠正非法违规生产经营建设行为情况

四

施工、生产作业场所安全防护情况

五

隐患排查整改情况

六

安全事故应急预案制定和救援演练情况

七

水利工程各项安全度汛措施及专项施工方案落实情况

八

安全生产各类专项检查和整治工作落实情况

九

安全教育培训、持证上岗以及劳动保护用品配备使用情况

十

安全事故查处及责任追究情况

审核人：

填报人：

联系电话：

附件2

水利安全生产隐患排查治理情况统计表

填报单位（盖章）：

填报日期：

年月日

隐患类别

排查

治理

隐患

单位

数量

一般隐患

重大隐患

排查

一般

隐患

其中：

已整改

整改率

排查治理重大隐患

其中：

列入治理计划的重大隐患

排查

重大

隐患

其中：

已整改销号

整改率

列入治理计划的重大隐患

其中：

累计落实治理资金

落实治理目标任务

落实治理经费物资

落实治理机构人员

落实治理

时间要求

落实安全措施应急预案

（个）

（项）

（%）

（项）

（%）

（项）

（万元）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

1.水利工程建设

2.水利工程运行

3.农村水电站及配套电网建设

4.农村水电站及配套电网运行

5.河道采砂

6.水文监测

7.水利工程勘测设计

8.水利科研与检验

9.水利旅游

10.后勤服务

11.综合经营

12.其他

合计

单位负责人（签字）：

填表（签字）：

联系电话：

注：

表中数据关系：

（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。

附件3

水利工程建设安全生产检查表

表一：

项目法人安全生产检查表

项目法人：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

安全生产管理制度

行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度

安全生产管理机构

按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员

安全生产责任制

（1）相关人员职责和权力、义务明确

（2）检查合同单位安全生产责任制（分解到各相关岗位和人员）

安全生产例会

（1）按期召开例会

（2）适时召开安全生产专题会议

（3）会议记录完整

（4）会议要求落实

施工单位安全生产许可证

（1）资格审查时已对安全生产许可证进行审查

（2）对分包单位安全生产许可证进行审查

（3）建设过程中安全生产许可证有效性审查

“三类人员”安全生产考核合格证

（1）进场时，核查“三类人员”安全生产考核合格证

（2）建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查

（3）建设过程中安全合格证的有效性核查

安全施工措施费用使用

（1）招标文件明确

（2）建设过程中落实

生产安全事故应急预案管理

（1）预案完整并具有可操作性

（2）本单位预案与其它相关预案衔接合理

（3）按期演练

（4）应急管理队伍完整

（5）应急通讯录完整、更新及时

（6）督促相关单位制定预案

保证安全生产的措施方案

（1）备案及时

（2）内容完整

（3）更新及时

隐患治理

（1）定期排查、及时上报

（2）隐患治理“五落实”

事故报告

（1）报告制度建立情况

（2）生产安全事故及时报告情况

续表一：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

杜绝使用国家公布淘汰的工艺、设备、材料（严重危及施工安全）

（1）工艺

（2）设备

（3）材料

影响施工现场及毗邻区域管线及工程安全的资料

（1）招标时提供

（2）完整、准确、真实

（3）符合有关技术规范

拆除工程或爆破工程

（1）施工单位资质

（2）备案及时

（3）备案资料完整

接受安全监督

（1）监督手续完善

（2）及时提供监督所需资料

（3）监督意见及落实

度汛安全

（1）编制度汛方案

（2）报批手续完备

（3）度汛措施落实

专项检查和整治

（1）水库蓄水安全

（2）汛前水利安全生产

（3）“打非治违”

（4）预防施工起重机械脚手架等坍塌

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

表二：

勘察（测）、设计单位安全生产检查表

勘察（测）、设计单位名称：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

工程建设强制性标准

（1）相关强制性标准要求识别完整

（2）标准适用正确

工程重点部位和环节防范生产安全事故指导意见

（1）工程重点部位明确

（2）工程建设关键环节明确

（3）指导意见明确

（4）指导及时、有效

“三新”（新结构、新材料、新工艺）及特殊结构防范生产安全事故措施建议

（1）工程“三新”明确

（2）特殊结构明确

（3）措施建议及时有效

事故分析

（1）无设计原因造成的事故

（2）参与事故分析

文件审签及标识

（1）施工图纸单位证章

（2）责任人签字

（3）执业证章

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

表三：

建设监理单位安全生产检查表

监理单位名称：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

工程建设强制性标准

（1）相关强制性标准要求识别完整

（2）标准适用正确

（3）发现不符合强制性标准时，有记录

审查施工组织设计的安全措施

（1）审查施工组织设计

（2）审查专项安全技术方案

（3）相关审查意见有效

（4）安全生产措施执行情况

安全生产责任制

（1）相关人员职责和权力、义务明确

（2）检查施工单位安全生产责任制

安全生产事故隐患

（1）及时发现并报告

（2）及时要求整改

（3）复查整改验收

监理例会制度

（1）按期召开例会

（2）会议记录完整

（3）会议要求检查落实

生产安全事故报告制度等执行情况

（1）报告制度

（2）及时报告

（3）处理措施检查监督

监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况等

（1）措施完善

（2）执行情况

执业资格

（1）执业资格符合规定

（2）执业人员签字

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

表四：

施工单位安全生产检查表

施工单位名称：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

资质等级

（1）本单位资质

（2）项目经理资质

（3）分包单位资质

（4）分包项目经理资质

（5）违法转包、分包、以包代管

安全生产许可证

（1）本单位许可证

（2）分包单位许可证

安全管理机构设立和人员配备

（1）安全管理机构设立

（2）安全管理人员到位

现场专职安全生产管理人员配备

（1）人员数量满足需要

（2）人员跟班作业

安全生产责任制

（1）相关人员职责和权力、义务明确

（2）单位与现场机构责任明确

（3）检查分包单位安全生产责任制（包括总包与分包的安全生产协议）

安全生产培训

（1）制度明确、有效实施

（2）培训经费落实

（3）所有员工每年至少培训一次

（4）进入新工地或换岗培训

（5）使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）培训

（6）培训档案齐全

安全生产例会制度

（1）制度明确

（2）执行有效

（3）记录完整

定期安全生产检查制度

（1）制度明确

（2）执行有效

（3）整改验收情况

（4）记录完整

制定安全生产制度和安全生产操作规程

（1）制度明确

（2）制度齐全、执行有效

“三类人员”安全生产考核合格证

（1）施工企业主要负责人

（2）项目负责人

（3）专职安全生产管理人员

特种作业人员资格证

（1）所有特种作业人员资格证

（2）资格证有效期

续表四：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

安全施工措施费

（1）措施费用使用计划

（2）有效使用费用不低于报价

（3）满足需要

生产安全事故应急预案管理

（1）预案完整并与其它相关预案衔接合理

（2）定期演练

（3）应急设备器材

隐患排查

（1）定期排查、及时上报

（2）隐患治理“五落实”

事故报告

（1）报告制度

（2）及时报告

接受安全监督

（1）及时提供监督所需资料

（2）监督意见及时落实

分包合同管理

（1）安全生产权利、义务明确

（2）安全生产管理及时、有效

专项施工方案

（1）危险性较大的工程明确

（2）制定专项施工方案

（3）制定施工现场临时用电方案

（4）审核手续完备

（5）专家论证

施工前安全技术交底

（1）项目技术人员向施工作业班组

（2）施工作业班组向作业人员

（3）签字手续完整

专项防护措施

（1）毗邻建筑物、地下管线

（2）粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动

（3）施工照明

安全防护用具、机械设备、机具

（1）生产许可证

（2）产品合格证

（3）进场前查验

（4）制度明确并有专人管理

（5）定期检查、维修和保养

（6）资料档案齐全

（7）使用有效期

续表四：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

特种设备

（1）施工起重设备验收

（2）整体提升脚手架验收

（3）自升式模板验收

（4）租赁设备使用前验收

（5）特种设备使用有效期

（6）验收合格证标志置放

（7）特种设备合格证或安全检验合格标志

（8）维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况

危险作业人员

（1）危险作业明确

（2）办理意外伤害保险

（3）保险有效期

（4）保险费用支付

工程度汛

（1）度汛措施落实

（2）组织防汛抢险演练

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

表五：

施工现场安全生产检查表

工程名称：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

文明施工

（1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清

（2）易燃易爆物品分类存放

（3）施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序

施工管理措施

（1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理

（2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。

场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载

（3）在建工程禁止住人

（4）集体宿舍符合要求，安全距离满足要求

脚手架

（1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料

（2）有脚手架、卸料平台施工方案

（3）验收记录（含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等）

施工支护

（1）深度超过2m的基坑施工有临边防护措施

（2）按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生局部变形应及时采取措施调整

（3）人员上下应有专用通道

（4）垂直作业上下应有隔离防护措施

爆破作业

（1）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁

（2）爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度

（3）爆破器材储存专用仓库内

临时用电

（1）施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用电方案。

配电箱开关箱符合三级配电两级保护

（2）设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”；严禁一闸多机

（3）配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施

（4）潮湿作业场所照明安全电压不得大于24V；使用行灯电压不得大于36V；电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝；

（5）配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮

（6）有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌

（7）电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗

续表五：

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

吊装作业

（1）塔吊应有力矩限制器、限位器、保险装置及附墙装置与夹轨钳

（2）制定安装拆卸方案；安装完毕有验收资料或责任人签字

（3）有设备运行维护保养记录

（4）起重吊装作业应设警戒标志，并设专人警戒

安全警示标志

在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志

安全防护设施

（1）在建工程应有预留洞口的防护措施

（2）在建工程的临边有防护措施

（3）在高处外立面，无外脚手架时，应张挂安全网

（4）防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。

严禁上下同时拆除

（5）对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施

个体安全防护

（1）进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿防，护服装；从事高空作业应当正确使用安全带

（2）电气作业应当穿戴绝缘防护用品

安全设备

（1）有维护、保养、检测记录；能保证正常运转

（2）有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所，应当使用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措施

消防安全管理

（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程

（2）防火安全责任制，确定消防安全责任人

（3）对职工进行消防宣传教育

（4）防火检查，及时消除火灾隐患

（5）建立防火档案，确定重点防火部位，设置防火标志

（6）灭火和应急疏散预案，定期演练

（7）按规定配备相应的消防器材、设施

（8）消防通道畅通、消防水源保证

（9）消防标志完整

施工现场安全保卫

（1）施工现场进出口应有大门，有门卫

（2）非施工人员不进入现场

（3）必要遮挡围栏设置

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

附件4

水利工程运行管理安全生产检查表

工程名称：

规模：

序号

检查项目

检查内容

检查意见

备注

责任制情况

是否建立了水库大坝安全管理责任制和责任追究制度

政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人是否公示

组织管理情况

是否建立了相应的安全管理制度

人员基本支出和维修养护经费是否落实

是否进行了大坝注册登记

安全鉴定情况

是否按规定时间进行了安全鉴定

目前的安全状况是否满足防汛要求，是否采取了应对措施

安全管理情况

是否严格按照安全调度运用规程运行

水库蓄水是否严格按照有关规定组织实施

是否对大坝、机电设备进行安全监测，监测和数据分析是否满足运行要求

报警通讯系统是否畅通

是否准备了防汛抢险物料

序号

检查项目

检查内容

检查意见

备注

应急预案落实情况

是否编制了与洪水及其它突发事件相关的应急预案并经相关机构批准

是否进行了有针对性的演练

小型水库管理

是否落实管护人员和进行日常巡查

专项检查和整治

是否认真开展了全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动等工作

对发现的问题隐患是否整改落实到位

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

附件5

各市（区）水利（水务）局，厅直各单位

安全生产大检查报告提纲

一、本单位开展水利安全生产大检查基本情况

（一）组织发动情况

主要介绍宣传发动、组织领导、责任分工、制订方案、安排人员、协调推动等情况。

（二）检查情况

主要介绍检查总体情况。

本地区、本单位各级共派出检查组次、检查工程项目（单位）个数，其中：

自查单位个数、自查工程项目个数、自查次数；各级（含本级）水行政主管部门分别派出抽查组次、抽查工程项目（单位）个数、占总数的百分比。

------汇总和填写附件1，填写附件3、附件4和其他附表，附于报告后。

（三）隐患排查治理情况

主要介绍隐患排查治理总体情况。

自查和抽查发现问题隐患个数、落实整改个数、整改到位率，其中：

自查发现问题隐患个数、落实整改个数、整改到位率；各级（含本级）水行政主管部门抽查发现问题隐患个数、落实整改个数、整改到位率。

重大安全隐患挂牌督办和“五落实”情况。

对非法违法生产经营建设行为“四个一律”情况。

对检查发现的重大问题及时报告和跟踪督导情况。

------汇总和填写附件2，附于报告后。

二、各地各单位检查情况

详细介绍各单位检查抽查情况。

包括组织安排、抽查方式、抽查数量、发现问题隐患及整改、自查整改情况的核查和建档等情况。

三、存在的共性问题及建议

（一）存在的共性问题

（二）建议

（附件：

1、2、3、4）

（单位名称）

年月日

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