新县房产管理中心.docx
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新县房产管理中心
新县房产管理中心
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新县房产管理中心概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 新县房产管理中心2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于国有资本经营收支决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 新县房产管理中心决算名词解释
第一部分 新县房产管理中心概况
一、主要职责
（一）单位基本情况
新县房产管理中心前身为新县房地产管理局，于2010年3月更名为新县房产管理中心（新文〔2010〕38号），为新县住房和城乡建设局领导的正科级事业单位。
内设新县住房保障中心、办公室、房产管理股、物业管理股、房产监察中队五个股室。
下设房屋产权交易管理所、直属公房管理所，房产测绘评估所。
新县房产管理中心经县编委办核定机关事业编制12人，其中主任1名，副主任2名。
为进一步规范全县房产开发市场，促进房地产行业健康有序发展，中心按照相关股室职能、职责对其工作人员进行了充实，目前，新县房管中心现有主任1名，副主任1名，专职纪检员1名，工会主任1名，副主任科员3名，其他干部职工16人，共计23人。
（二）主要职责
1.负责全县产业的行业管理和执法监督工作。
贯彻执行
国家、省有关房产业的法律、法规、政策；拟订全县房产管理的规范性文件，并组织实施；查处违反房产法律、法规的各种违法行为。
2.负责全县房地产开发行业管理。
负责全县房地产开发企业的资质管理、动态考核和房地产开发经营活动的监督管理工作。
3.负责全县房产测绘和房屋面积认定菅理工作。
4.负责全县房产交易市场管理。
负责办理商品房预（销）售管理和商品房预售款的监管工作，办理商品房预售合同备案；管理全县房产转让、买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为；负责落实房产中介服务机构的资质管理、动态考核和房产估价师、经纪人的资格认证管理工作。
5.负责全县物业管理行业管理。
负责物业管理企业的资质管理、业务指导和动态考核工作；负责全县住宅专项维修资金的建立、归集及使用审批；负责指导住宅区业主委员会的组建及备案工作。
6.负责全县房产市场的统计分析；负责直管公房的产权产籍和经营管理工作。
7.负责房产业的科技进步、职工教育和队伍建设，组织协调房产业对外交流与合作。
8.负责完成县委、县政府和住房和城乡建设局交给的其他各项工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
新县房产管理中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。
本决算为本级决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位为新县房产管理中心机关本级1个单位：
序号
单位名称
1
新县房产管理中心本级
第二部分
新县房产管理中心
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计265.67万元（另2016年结转资金23.53万元），支出总计279.55万元，与2016年相比，收入增加99.84万元，增长60%，收入变动的主要原因是：
房管中心所有收入均纳入财政预算内管理，增加了财政拨款收入。
支出增加115.51万元，增长70%，支出变动的主要原因：
对附属事业单位补助增加和网签平台建设费用。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计265.67万元（另2016年结转资金23.53万元），其中：
财政拨款收入265.67万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计279.55万元，其中：
基本支出279.55.万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算265.67万元，支出总决算279.55万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加103.84万元、118.51万元，各增长64%、73%。
变动的主要原因：
一、人员经费增加；二、对附属事业单位补助增加和网签平台建设费用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出279.55万元，占支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.51万元，增长73%。
变动的主要原因：
对附属事业单位补助增加和网签平台建设费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出279.55万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出279.55万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.13万元，支出决算为279.55万元，完成年初预算的170%，2017年支出超出预算115.42万元，超出财政拨款预算支出的原因是房管中心原有的其他收入资金现已全额纳入财政预算内管理，由财政收支统管，因此2017年度财政拨款收支均有大幅度上升。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出279.55万元，其中：
人员经费127.84万元，主要包括：
基本工资59.34万元、津贴补贴23.93万元、绩效工资13.96万元、机关事业单位保障缴费15.94万元、职业年金0.29万元、奖金7.32万元，其他工资福利支出7.06万元；公用经费151.71万元，主要包括：
办公费4.99万元、印刷费10.02万元、水费0.12万元，邮电费3.55万元，差旅费9.88万元、租赁费4.88万元，公务接待费26.16万元、劳务费0.72万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费8.12万元，税金用附加费用1.10万元、对附属事业单位补助18万元、其他资本性支出61.75万元。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加118.51万元，增长73%。
变动的主要原因：
一、房管中心原有的其他收入资金现已全额纳入预算内管理，由财政收支统管，因此2017年度财政拨款收支均有大幅度上升。
二、对下属附属事业单位补助增加和网签平台的建设均增加了2017年度支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21万元，后经县人代会批复调整为39万元（追加预算18万元，主要用于历年的保障房审计接待经费），2017年支出决算为34.28万元，完成预算的88%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.12万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为26.16万元，完成预算的87%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：
一是厉行节约，减少支出。
二是有部分零星公务接待费用尚未结算。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加15.68万元，增长84%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元，增长15%；公务接待费支出决算增加14.62万元，增长126%。
因公出国（境）费支出无增减；公务接待费及公务用车购置及运行费支出增加的主要原因在于保障性安居工程为县重点民生工程，国家、省、市经常定期或不定期对其检查督导，已经形成了常态化，2016年度保障房审计工作经费拨款由县政府审核后另行单独拨付，因此保障房审计工作所产生的公务接待费及公务用车运行费用未列入本单位2016年度三公经费预算，同时也未列入2016年度三公经费报表及决算报表上报中，2017年度保障房审计接待的所有费用均列入本单位费用并纳入本单位三公经费报表上报和年终决算上报中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.12万元，占23%；公务接待费支出决算26.16万元，占77%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
全年安排局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出8.12万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台
公务用车运行支出8.12万元。
主要用于车辆燃油费、保险、保养修理费。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。
3．公务接待费支出26.16万元。
主要用于房管中心机关正常接待和保障房审计专项工作接待。
新县房产管理中心2017年度共接待国内来访团组146批、来访人员1308人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
目前，2017年预算绩效管理尚未开展。
下一步，我们将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明
2017年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。
主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出71.96万元，比2016年增加31.96万元，增长79%。
变动的主要原因是：
一、房管中心原有的其他收入资金现已全额纳入预算内管理，由财政收支统管，因此2017年度财政拨款收支均有大幅度上升。
二、保障房工作经常定期或不定期到省、市汇报工作、开会再加上中心机关每人均有扶贫工作任务因此2017年差旅费有所上升。
（二）政府采购支出情况。
2017年度无政府采购行为。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，新县房产管理中心共有车辆3辆，其中：
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是监察队用车及物业管理用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分新县房产地产管理中心
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
新县房产管理中心2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门：
河南省信阳市新县房产管理中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
265.67
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
279.55
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
本年支出合计
60
279.55
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
23.53
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
9.64
31
基本支出结转
67
9.64
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
总计
72
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省信阳市新县房产管理中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
265.67
265.67
212
城乡社区支出
265.67
265.67
21201
城乡社区管理事务
265.67
265.67
2120101
行政运行
265.67
265.67
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省信阳市新县房产管理中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
279.55
279.55
212
城乡社区支出
279.55
279.55
21201
城乡社区管理事务
279.55
279.55
2120101
行政运行
279.55
279.55
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
河南省信阳市新县房产管理中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
265.67
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
279.55
279.55
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
265.67
本年支出合计
54
279.55
279.55
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
23.53
年末财政拨款结转和结余
56
9.64
9.64
一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
9.64
9.64
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
29
59
总计
30
总计
60
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
河南省信阳市新县房产管理中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
23.53
23.53
0
265.67
265.67
0
279.55
279.55
0
9.64
9.64
212
城乡社区支出
23.53
23.53
0
265.67
265.67
0
279.55
279.55
0
9.64
9.64
21201
城乡社区管理事务
23.53
23.53
0
265.67
265.67
0
279.55
279.55
0
9.64
9.64
2120101
行政运行
23.53
23.53
0
265.67
265.67
0
279.55
279.55
0
9.64
9.64
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省信阳市新县房产管理中心
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
127.8474
302
商品和服务支出
71.96
310
其他资本性支出
61.75
30101
基本工资
59.3300
30201
办公费
4.99
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
23.930
30202
印刷费
10.02
31002
办公设备购置
61.75
30103
奖金
7.320
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.12
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
13.96
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
15.92
升级会员 