供应商现场审核报告实习调研报告工作总结报告.docx

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供应商现场审核报告实习调研报告工作总结报告

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

_____________

Dateofvisit:

审核日期:

Time:

审核时间:

Performedby:

履行者:

QualifiedInternalAuditor?

是否合格内审员?

□Yes是□No否

Othercompanion:

其它成员:

visitstatus审核状态

□Firstvisit首次审核

□Re-visit再次审核

ListpreviousDOC.NO:

列举前次审核文件编号:

VendorInformation供应商资料

Vendorname＆code:

供应商名称及代号:

Address:

地址:

Tel＆Fax:

电话及传真:

AVLstatus在合格供应商名单内之状态

□Yes有

□No无

Vendor'sprimarybussiness/product:

供应商基本业务/产品:

Producttobefurnished:

将提供的产品:

KeyManagementRepresentative:

主要管理者代表:

Name姓名Position职位Remarks备注

1.________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________

Numberofemployess:

员工数量:

ProductionDept生产部QualityDept质量部Total总计

_____________________________________________________________

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

_____________

Put"V"in□将"V"填在正确格内

1）Noactivity（score:

0）无此活动（分数:

0分）

2）Significantdeficiency（score:

0.5）重大缺陷（分数:

0.5分）

3）NeedsImprovement（score:

1）需作改进（分数:

1分）

4）Satisfactory（score:

1.5）满意（分数:

1.5分）

5）Outstanding（score:

2）优秀（分数:

2分）

Element#1:

QualityManagementSystem质量管理体系

1

2

3

4

5

1.DoestheCompany/Factoryhavedepartmentwhichisconcernwithquality

controlofproductsorservices?

公司/厂有否专职部门负责控制产品或服务的质量?

□

□

□

□

□

2.IsaQualityAssuranceManualwritteninthecompany/Factory?

公司/厂有否编写质量保证手册?

□

□

□

□

□

3.AreQualityObjectivesandresponsibilityclearlystated,widelydistributedand

understoodthroughthecompany/Factory?

公司/厂的质量目标和质量责任有否明确规定并广泛传达，以使整个公司/厂的人

员都能理解?

□

□

□

□

□

4.Arewrittenqualityplanssheetspreparedandproperlyimplementedasplanned

arrangementinqualityactivities?

有否制定书面的质量计划，及各质量活动是否按此计划实施？

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□

□

□

5.DoalldepartmentsunderstandtheirroleinachievingTotalCustomer

Statisfaction?

为充分达到顾客的满意,各部门是否明确其职责?

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□

□

□

□

6.Doesthecompany/Factoryconductinternalqualityauditsonaregulartime?

公司/厂是否定期进行内部质量审核?

□

□

□

□

□

7.Domanagementpersonneltakecorrectiveandpreventiveactiontocontinously

perfectqualitymanagement?

管理人员有否釆取纠正和预防措施以不断完善质量管理？

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□

Score:

分数:

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

_____________

Element#2:

DocumentationControl文件控制

1

2

3

4

5

1.TowhatextentDoesthecompany/Factoryhavedocumentedqualitysystem?

公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度?

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□

2.Towhatextentaredocumentsunderissuecontrol?

文件的发行控制达到什么程度?

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3.Howwelldoesthesystemensurethatthemostcurrentcustomerspecificationsare

avaliabletothemanufacturingpersonnel?

用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何?

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□

4.Towhatextentareincomingordersreviewedforrevisionsandissuechanges?

当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度?

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5.Towhatextentarecriticalcharacteristicsclassified?

重要性（关键性）文件的保密程度如何?

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6.Doesthecompanyhavedocumentedprocedurestocontroltheretentionafillingof

qualityrecords?

公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?

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□

Score:

分数:

Element#3:

ProcurementControl釆购控制

1

2

3

4

5

1.Doesthecompanycontrolpurchase/sub-contracttoincludeassessmentactivities?

公司有否一套评估程序以控制釆购或分承包方?

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□

□

2.Isalistofapprovedsourcesmaintainedandperiodicallyreviewed?

有否保持合格供应商清单并定期进行评审?

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3.Arerecievinginspectionrecordsmaintainedandanalyzedforconformanceto

qualityrequirementsandneedforcorrectiveaction?

是否保存来料检验记录并对其进行分析,用以证明供给的产品质量符合要求和需

否釆取纠正措施?

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□

□

□

□

4.Arepurchaseordersreviewedtoassuretheincorporationofapplicabledrawings,

specifications,andqualityrequirements?

是否对釆购订单进行了审核以保证所应用的图纸、规格和质量要求相一致?

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□

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□

5.Isalogkeptofthesepurchaseorderreviews?

有否保存釆购订单审核之记录?

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6.Isthispurchasedmaterialperiodicallyverified?

釆购的物料有否进行定期查验?

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Score:

分数:

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

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Element#4:

MaterialControl物料控制

1

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4

5

1.Doesthecompany/Factoryhavemethodofcontrollingsuppliedmaterials?

公司/厂是否有一套控制物料供应的方法?

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□

2.Areincomingmaterialproperlyidentifiedpendingacceptance?

来料在验收之前有否被适当地标识?

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3.Areallmaterialsidentifiedtoassurestorageanddisgursementtoapplicable

requirements?

所有物料有否标识以保证入库和交付符合要求?

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□

4.Arestockrooms/storesperiodicallyaudited?

仓库/库存量有否定期进行审查?

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□

5.Areallidentificationsmaintainedthroughoutproductionprocess?

所有的标识是否在整个生产过程中被保持?

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□

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□

6.IsNon-conformingmaterialcontrolledbysegregationandidentification?

不合格品有否通过隔离和标识来控制?

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□

□

Score:

分数:

Element#5:

Inspection检验

1

2

3

4

5

1.DoesthecompanyhaveInspection＆Testprocedurestoensuretheproduct

suitabilityatreceipt、inprocessesandcompletion?

公司是否有一套检验和试验

程序以确保在进货、过程和最终的产品能符合规定要求?

□

□

□

□

□

2.Areinspectioninstructionswhichestablishacceptancecriteriaavailiableatall

inspectionoperations?

检验指示是否标明验收标准?

并应用在所有的检验过程中?

□

□

□

□

□

3.Is100%oradequatesamplinginspectionusedinIQC/IPQC/FQC?

在来料检验/过程检验/最终检验中,产品是否100%检验或运用适当的抽样方案进

行检验?

□

□

□

□

□

4.Isperiodictrainingprovidedforinspectionpersonnel?

有否对检验人员提供定期培训?

□

□

□

□

□

5.Arerepairedandreworkedmaterialsidentifiedandre-inspected?

返修和返工的物料/产品有否被标识和重新检验?

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□

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□

6.Areinspectionandteststatusanditsdispositionproperlyindicated?

检验和试验状态及其处理结果是否有适当的标明?

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□

□

7.Areinspectionrecordsavaliableforon-siteexaminationbycustomerrepersenta-

tiveuponrequest?

当客户代表要求时,检验记录能否进行现场审查?

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Score:

分数:

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

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Element#6:

InspectionandTestEquipment检验和试验设备

1

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3

4

5

1.HasacalibrationsystembeenestablishedintheCompany/Factory?

公司/厂有否建立一套校准体系?

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□

□

□

□

2.Areinspectiongauges,measuringdevices,andtestequipmentinspectedand

recalibratedatspecifiedintervals?

检验、测量和试验设备有否周期性的检验和重

新校准?

□

□

□

□

□

3.Arerecordsofcalibration,specifyingrecalibrationdates,available?

校准记录是否有标明下次校准日期和校准的有效性?

□

□

□

□

□

4.Aretheprimaryworkingstandardsusedtocalibrateequipmenttraceabletothe

NationalInsituteofstandardsandTechnology?

校准设备所使用的基本标准能否

追溯到国家或国际标准和技术?

□

□

□

□

□

5.Istestandmeasurementequipmentidentifiedbydecalorothermeanstoindicate

currentcalibrationstatus?

试验和测量设备有否用印花或其它方法标识以标明目

前的校准状态?

□

□

□

□

□

6.Isallcalibrateandmaintenanceequipmentproperlydocumented?

所有设备的校准和保养有否适当地记录?

□

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□

□

□

Score:

分数:

Element#7:

NonconformingMaterials不合格品

1

2

3

4

5

1.Doesthecompanyhaveproceduretocontrolnonconformingproductthatprevent

inadvertentuseofdefectivematerials?

公司/厂是否有一套程序以控制不合格品以

防止不合格品非预期使用?

□

□

□

□

□

2.Arenonconformingsuppliesidentifiedandremovedfromnormalproductionlots?

当不合格品提供使用时有否被标识并与正常生产批量隔离?

□

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□

□

□

3.Arereworkedpartsandproductsreinspectedbyoriginalresponsibledepartment?

返工的部件和产品有否被原来的责任部门重新检验?

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□

□

4.Hasacorrectiveactionsystemallowedpromptremedialaction?

有否建立纠正措施体系以对不合格品釆取实时的纠正措施?

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□

□

5.Doesthecorrectiveactionsystemallowforverificationoftheeffectivityof

remedialaction?

纠正措施体系能否验证纠正措施实施的效果?

□

□

□

□

□

6.ArereportsofNon-Conformingmaterialsregularlypreparedandreviewedby

managementforaction?

不合格品报告有否定期制定并交管理层评审,以

制定相应行动?

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□

Score:

分数:

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

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Element#8:

statisticalTechniques统计技术

1

2

3

4

5

1.Doesthecompany/Factoryoperateanysampling/statisticaltechniques?

公司/厂有否运用过任何形式的抽样/统计技术?

□

□

□

□

□

2.Arestatisticalprocesscontroltechniquesusedinline?

统计过程控制技术有否运用于生产线?

□

□

□

□

□

3.Howqualifiedarethepeoplewhoareresponsibleforguidingtheimplementation

ofstatisticaltools?

负责指导实施统计方法/工具的人员资格如何?

□

□

□

□

□

4.Areoperatorstrainedinuseofapporiatestatisticaltechniquesandarethey

properlyapplyingthem?

应用统计技术的人员有否经过培训且他们能否适当地运用统计技术?

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□

□

□

5.Arecontrolchartsandotherprocesscontrolsproperlyimplemented?

控制图表和其它过程控制是否正确实施?

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□

□

6.Whendetectorsuspectproductcharacteristicand/orprocesscapabilityare

unusualduringactualmanufucturing,willstatisticaltechniquesimplementedbe

added、deletedorchanged？

当发现或怀疑在实际制造过程中存在产品特性及/或过程能力发生变异时,会否

增加、删除或修改应用的统计技术？

□

□

□

□

□

Score:

分数:

Totalscore:

总分:

QualificationDisposition资格决策

□Approved合格

（score≧66）（66分以上）

□ConditionalApproved

条件性合格

（Score51~65）（51~65分）

□Disapproved不合格

（Score≦50）（50分以下）

Thenecessaryproceduresandcontrolhavebeenimplementedtocontrol

thequalityofproducts.对产品的质量已实施必要的程序和控制措施

Mostoftheproceduresandcontrolshavebeenimplementedbutvendor

shouldtakecorrectiveactionsasperthedeficienciesinabovequestions.

大多数程序和控制措施已实施，但供应商对上述问题缺陷还需釆取纠正措施

Disapproved-Deficiencieswhichwereobservedaspertherecommenda-

tioninabovequestionsaremajor.

从上述问题观察到所犯为严重缺陷，故判为不合格。

TRANSFORM0197-6REV.01

VENDOR'SPLANTVISITREPORT

供应商现场审核报告

编号:

_____________

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