福海县文化馆016年部门.docx

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福海县文化馆016年部门

福海县文化馆2016年部门

决算公开说明

第一部分

部门主要职责 

福海县文化馆主要职责是：

肩负着举办各类艺术展览展演、讲座、培训辅导，开展文化活动，指导群众文艺创作，开展民间文化的收集、整理、研究，开展民间文化的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动等各项任务。

福海县文化馆隶属福海县文体局，成立于1956年，文化馆设有功能齐全的群众文化活动阵地，设有多功能展览厅、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈排练室、综合活动室、娱乐活动室公共空间设施场地的免费开放等。

2016年文化馆编制6人，实际在职4人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

福海县文化馆2016年度收入总计82.5万元,与2015年度决算相比，收入下降22.15万元，主要原因是:

2015年有文化馆场馆维修项目40万元，2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致；支出总计91.74万元，与2015年度决算相比，支出增加7.91万元，主要原因是:

2016年增加美术馆免费开放资金项目支出。

（一）收入总计82.5万元。

1．财政拨款收入82.5万元，为财政当年拨付的资金。

包括：

（1）基本支出38.58万元，含人员经费36.45万元、日常公用经费2.13万元；

（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目53.16万元，含文化馆非物质文化遗产专项经费项目3.92万元、文化馆免费开放资金项目32.74万元、文化馆场馆维修项目16.5万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．其他收入0.01万元，主要为利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余20.82万元。

（二）支出总计91.74万元。

包括：

1．一般公共服务（类）0万元，

2．外交（类）0万元，

3．国防（类）0万元，

4．公共安全（类）0万元，

5．教育（类）0万元，

6．科学技术（类）0万元

7．文化体育与传媒支出教育（类）89.83万元，主要用于文化馆免费开放及场馆维修支出等。

8．社会保障和就业（类）1.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.债务付息（类）0万元，

24．结余分配0万元。

25．年末结转和结余11.58万元。

其中财政拨款结转和结余11.58万元，主要包括：

文化馆场馆维修项目1.5万元，文化馆免费开放资金10.08万元。

（1）基本支出结转0万元

（2）项目支出结转和结余11.58万元，结转和结余的主要原因：

一是文化馆免费开放活动未开展完，结转下年使用；二是文化馆维修项目未验收完，维修款未支付。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入82.49万元，调整预算数82.49万元，完成调整预算的100%。

支出决算91.74万元，调整预算数91.74万元，完成调整预算的100%。

与2015年相比，财政拨款收入减少22.15万元，支出增加7.91万元，收支增加主要原因是：

一是主要原因是:

2015年有文化馆场馆维修项目40万元，2016年增加美术馆免费开放资金20万元所致；二是2016年增加美术馆免费开放资金项目支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算91.73万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算91.72万元，其中：

基本支出38.57万元，工资福利支出2070109款31.47万元、2080505款1.91万元、商品和服务支出2070109款2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出53.16万元，商品和服务支出2070199款31.11万元、2079999款16.5万元，对个人和家庭补助2070111款3.92万元，其他资本性支出2070199款1.63万元。

（2）外交（类）2016年度支出决算0万元，

（三）国防（类）2016年度支出决算0万元

（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元，

（五）教育（类）2016年度支出决算0万元，

（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元，

（七）文化体育（类）89.83万元，其中：

基本支出36.66万元，工资福利支出2070109款31.47万元、商品和服务支出2070109款2.12万元、个人和家庭补助支出2070109款3.07万元;项目支出53.16万元，商品和服务支出2070199款31.11万元、2079999款16.5万元，对个人和家庭补助2070111款3.92万元，其他资本性支出2070199款1.63万元。

（八）社会保障和就业（类）1.91万元，其中：

基本支出万元，工资福利支出2070505款1.91万元。

（二十三）债务付息（类）0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出38.58万元，其中：

工资福利支出33.38万元，主要包括基本工资10.96万元、津贴补贴12.17万元、社会保障缴费3.61万元、伙食补助费0.13万元、绩效工资4.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.91万元。

；商品和服务支出2.13万元，主要包括：

办公费0.33、印刷费、咨询费、手续费0.01、水费、电费、邮电费0.3、取暖费、差旅费0.5、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费0.16万元、工会经费0.44万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人家庭补助3.07万元，主要包括，离休费、退休费、住房公积金2.55万元、采暖补贴0.52万元；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0万元，主要包括：

赠与、贷款转贷；其他支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，支出决算0.2万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的100%，比2015年“三公”经费支出减少0万元，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行费0万元，

（三）公务接待费0.2万元，完成年初预算数0.2万元的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

国内接待人次24，国内公务接待批次3，增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩三公经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额42.58万元，较上年减少6.44万元，主要原因是本年文化馆免费开放资金结余资金减少所致。

福海县文化馆车辆共0辆，较上年增加0辆。

（三）政府采购情况

2016年采购计划28.64万元，实际采购金额27.46万元，其中货物类7.04万元，采购内容主要是办公费、印刷费、电费等；工程类0万元；服务类20.43万元，采购内容主要是劳务费、取暖费、培训费电话费等。

（四）单位政府债务情况

单位政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　ＸＸ单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）