年产3000万条高档塑编袋生产线可行性研究报告.docx
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年产3000万条高档塑编袋生产线可行性研究报告
年产3000万条高档塑编袋生产线可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称及承办单位
项目名称：
年产3000万条高档塑编袋生产线项目
法定代表人：
项目拟建地点：
曹县经济开发区
项目性质：
新建
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。
主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来、节能环保。
1.3可行性报告编制依据与范围
1.3.1编制的依据
（1）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
（2）《轻工业调整和振兴规划》、《山东省轻工业调整振兴规划》；
（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划》、《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
（5）、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范；
（6）、建设单位提供的有关基础资料、数据；
（7）、建设单位关于委托编制本项目报告的技术咨询合同。
1.3.2研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：
⑴主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；
⑵辅助生产设施方案的研究；
⑶厂区总体布置方案的研究；
⑷环境保护、劳动保护方案的研究；
⑸节约能源方案的研究；
⑹企业组织、人员培训方案的研究；
⑺工程实施进度方案的研究；
⑻经济效益预测与分析。
1.4承办企业概况
公司具有多年生产塑编编织袋的历史，坚持以市场为导向，根据客户需求，生产多种优质价廉的产品，主导产品有PP涂膜编织袋、彩膜编织袋、复膜编制袋、吨装袋、自封袋等10多个系列40多个品种，主要销往山东、河南、北京、江苏、河北等10多个省市、自治区，产品以质优价廉受到广大客户的青睐。
在多个省市的市场上，经多家工商质量监督检验，质量得到认可，让经销商买的放心，百姓使用的放心，公司产品长年供不应求。
法人代表董事长大专文化，具有较强的企业经营管理能力。
在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。
1.5项目的主要内容
项目的主要内容：
⑴建设规模：
年产3000万条高档塑编袋。
⑵建设地点：
拟建曹县经济开发区
⑶投资估算和资金来源
项目总投资：
总投资2660万元，其中流动资金800元，固定资产投资1860万元。
资金来源：
自筹2160万元，银行贷款500万元。
1.6可行性研究结论概要
本报告描述了年产3000万条高档塑编袋生产线建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为：
菏泽有限公司年产3000万条高档塑编袋生产线项目建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。
1.6.1拟建规模和产品方案
本项目拟建规模：
年生产能力3000万条高档塑编袋生产线
本项目主要产品方案：
年产各类高档塑编袋3000万条。
1.6.2投资估算及经济效益
⑴投资估算
本项目共需总投资2660万元，其中：
固定资产投资：
1860万元
流动资金：
800万元
⑵资金来源
由企业自筹和通过银行贷款解决。
⑶经济效益
本报告财务分析和计算结果表明，本项目投资回收期为6年（包括建设期一年），达到本行业经济指标的平均水平。
因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地经济发展，使当地工农业的生产进入良性循环，从而可使企业获得更大的经济效益。
1.6.3厂址概况
本项目厂址拟选在曹县经济开发区，交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，地下水充足，水质好。
该厂址符合建厂条件。
1.6.4主要原料、燃料及动力供应
1.6.4.1原料的需求及来源
⑴原料的需求
根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到2%的原料损耗，各种原料的年耗量如下表1-6-1。
表1-6-1主要原、辅料年需求量
序号
名称
年耗量（t）
来源
1
聚丙烯
6000
东明石化
2
聚乙烯
6000
东明石化
3
填充母料
120
本省购进
4
涂膜料
180
本省购进
5
油墨
0.8
本省购进
6
电
48万kwh
当地
7
水
1200
当地
⑵原料的来源
原料来源广泛，资源丰富。
原料周边均能满足。
1.6.4.2能源情况
山东燃料、动力资源丰富。
⑴电力
项目投产后主要的能源消耗是电能。
本项目全年用电量约48万度。
当地供电局供电，电源由附近高压线引入。
⑵水资源
本项目用水由公司自备井供应，年耗水量约1200吨左右。
1.6.5生产工艺
本项目采用国内的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，主要生产程序为配料——拉丝——织袋——复膜——裁缝——印刷——包装——入库。
该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠、国内领先。
1.6.6环境保护
本项目生产过程中不产生有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。
本设计已考虑防护措施，经综合治理后达到有关标准要求。
1.6.7全厂定员与劳动力来源
该项目投产后职工总人数190人，其中包括管理、销售、技术人员25人，工人165人。
所缺少技术人员和工人面向社会招聘。
1.6.8项目实施进度建议
建设期为6个月。
详见第十章《项目实施计划》。
1.7建设方案的主要技术经济指标
见表1-7-1。
表1-7-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
万条/年
3000
2
投资总额
万元
2660
2.1
固定资产投资
万元
1860
2.2
流动资金
万元
800
3
报批总投资
万元
2660
4
劳动定员
人
190
其中：
工人
人
165
技术管理人员
人
25
5
全年生产天数
天
340
6
主要原材料、动力需要量
折标煤
其中：
聚丙烯
吨/年
6000
聚乙烯
吨/年
6000
其他辅料
吨/年
301
电
万千瓦时
48
58.992
水
m3/年
1200
0.2
煤
吨
10
7.143
7
单位产品综合能耗
1标煤/万条
0.022
8
运输量
吨/年
24300
其中:
运入量
吨/年
12300
运出量
吨/年
12000
9
本工程占地面积
m2
21097
10
本工程建筑面积
m2
8685.27
12
年总成本费用
6480万元
正常运行后
13
年销售收入
7060万元
14
年利润总额
580万元
税前利润，
平均年
15
投资回收期（包括建设期1年）
6年
16
投资利润率
14.08%
平均年
17
投资利税率
18.04%
平均年
第二章项目背景及必要性
2.1项目区基本情况
曹县位于山东省西南部，北纬34°33′～35°03′，东经115°08′～115°53′，地处鲁豫两省八县交界处，东南、西北最大横距68.8公里，南北最大纵距55.6公里，总面积1966平方公里。
耕地197万亩，辖24处乡镇、3处街道办事处、2处省级经济开发区、1186个行政村（居），总人口150万，有22个民族，其中少数民族3.4万人。
曹县交通便利，南临陇海铁路、北靠新石铁路，京九铁路贯穿全境，105、220国道和临商、许单、菏民、庄青、菏商等12条省干道交织成网，济郑高速穿境而过，菏关、德商高速公路建成通车。
距日东高速公路45公里，连霍高速公路35公里。
往南50公里，是商丘陇海、京九黄金十字架，向北50公里，是菏泽新石、京九黄金十字架。
距郑州国际机场190公里，距济南机场260公里。
距青岛港480公里，距日照港390公里。
曹县已基本形成了较具规模的工业经济体系，并逐渐形成了以农副产品加工为主导的林木加工、畜产品加工和食品加工三大支柱产业及与化工、纺织、机械、建材等行业共同发展的工业格局。
曹县周边150公里范围内分布着菏泽、商丘、濮阳、新乡、开封、济宁、聊城等城市，总人口1亿人。
曹县承东启西，通南贯北，是苏豫皖通往山东的重要门户，也是发展商贸流通的最佳宝地。
相距50公里的菏泽海关、商检、动植检机构设置齐全，并设立了直通关。
近年来，曹县县委、政府相继出台各种优惠政策，全力优化投资环境。
拟建项目位于曹县经济开发区，基础设施条件优越。
拟建厂区地质条件好，地下水充足，水质好，有良好的投资环境。
公路、铁路交通条件便利，为项目区原料及产品的运输提供了可靠的保证。
2.1.2我国塑编行业基本状况
中国包装工业二十多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，一直以高于18%的年增长率迅速发展壮大，中国包装工业已继美国、日本之后，位列世界第三位。
目前中国生产的瓦楞纸包装制品、复合软包装、金属桶、集装箱、塑料编织袋等主要产量已居世界前列。
中国包装工业已经基本形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术装备、门类比较齐全的工业体系。
在国家42个工业行业中，中国包装工业已经提升到了第14位，每年完成社会消费品零售总额超7万亿元人民币，2007年上缴国家利税达400亿元。
“十一五”期间，中国包装工业的总产值可望达到4500亿元人民币，并保持年均7%的增长速度从2011年到2015年，总产值可望突破6000亿元，每年平均增速约维持在16%的水平。
伴随着中国国民经济的快速、健康发展，中国包装工业已成为一个极具发展潜力的产业，必将有着广阔的市场前景。
2007年，多种包装规范相继出台后，迎来中国包装业整合、规范的关键年，各企业如何面对新一轮的行业洗礼，成为企业发展的关键。
2007年我国塑料包装的增长速度将比较明显。
从目前主要的包装材料：
塑料、纸类、玻璃、金属四种材料看，塑料包装的发展方向是降解塑料；四种包装材料中纸制品的产量增长较快，所占比例是最大的。
对于玻璃包装材料，用于食品包装的玻璃材料有较好的发展前景；而金属包装广泛用于食品包装，是食品加工和储存不可缺少的重要的包装材料。
但是我国包装企业大都规模较小，产业集中度较低，在世界上有一定影响力的包装企业集团很少，绝大多数包装企业仍然是中小规模的加工厂；我国包装工业受国外跨国公司冲击和牵制，主要包装设备和原辅材料还严重依赖进口；包装机械增长缓慢。
从包装工业的总量上讲，中国已是包装大国，但不是包装强国。
行业的持续发展遇到一些挑战，如资源与成本的挑战，技术壁垒与绿色包装的挑战，市场与竞争的挑战，资源与环境的挑战，技术不断进步的挑战，工程技术专业人才短缺的挑战，知识产权的挑战等。
我国的包装工业已基本完成资本积累、规模扩张、产品市场化、引进技术及消化吸收等发展阶段，随着经济全球化的进程，包装工业已进入保护知识产权的新阶段。
因此，我国的包装工业必须坚持自主创新，才能适应各行各业对包装的需求，实现包装行业的可持续发展。
2.2项目建设的背景及必要性
塑料编织袋在我国已有近二十多年的生产历史，经过塑编行业共同努力，这一产品在中国得到了飞速的发展。
特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高．塑编行业已经逐步发展成为界于纺织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。
随着中国与世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国内经济的日益飞速发展，金融危机后，中国经济的迅速回升，国内市场日益旺盛，国际间的物流和贸易的发展。
这些都大大的促进了塑编产品的市场需求。
塑编行业产品适用于各类工业产品保装，特别是涉农行业农副产品加工行业，已成为我国国民经济的重要产业之一。
我国塑编工业的大力发展，为保障安全优质的农副产品及工业产品，带动农业经济结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。
目前，我国塑编工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。
这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
国家政策是行业调整和振兴的有力支持。
目前我国的相关政策，都是围绕“拉动内需、复兴经济、调整产业结构”的目标制定的。
而塑料行业恰好是“满足内需型、出口导向型、就业支柱性、服务三农型”的产业。
因此在国家的政策帮扶下，受益将十分明显。
国家相继出台的一系列振兴经济的政策逐步实施，对经济拉动的效果将在年内及未来几年内逐步显现出来，推动塑料行业产业结构调整，加快技术改进步伐，为行业的发展创造良好的外部环境。
下游行业消化能力提高是塑料行业发展。
饮料、家电、家具、农业、建材、电子产品等领域的发展，有效地消化了各种塑料制品，保障了塑料行业稳定发展。
随着经济的发展，国内国际市场需求旺盛，特别是09年以来，中国经济在遭受国际金融风暴的洗礼后，表现出坚强旺盛的生命力，日益复苏，经济形势好转，各类塑编产品供不应求。
特别是山东曹县地处四省交界之处，周边人口众多，且多年就形成了以农副产品加工为主的工业格局，市场广阔。
周边地区没有一家高档塑编袋的生产企业，只有周边县区几家小型塑编企业，年产量低，而且产品单一，不能满足市场需求。
因此在曹县上马该项目具有以下意义：
一是采用新设备、新技术，为广大客户提供优良的高档塑编袋。
二是面临当前市场的竞争，研发新产品，采用新技术，使企业能够在竞争中占有一席之地，使企业更好的发展。
三是塑编加工业可以带动种植业、加工业（面粉加工业）、包装印刷业等多个产业形成产业链，从面对菏泽市及其他省区的多元化农业生产起到积极的作用。
四是给当地提供税收同时增加就业岗位。
为此，浙江客商经过考察，市场分析，决定上马该项目，来满足当地市场需求。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
3.1.1国内企业状况
目前，中国有塑编袋生产企业500多家，但大部分是小型企业。
其中，2006年产量在2万吨以上的企业有13家，达4万吨以上的企业有6家，超过5万吨的企业只有2家。
辽宁程程塑料有限公司2006年塑编袋产量达7．65万吨，比上年下降7．8％，占全国总产量的2．5％，居首位；其次是淮阳县华林塑料篷布有限公司，2006年产量达到5．67万吨，比上年增长11．8％，占全国总产量的1．9％；利津县龙成编织袋厂居第三位，2006年产量为4．77万吨，比上年增长57．3％，占全国总产量的1．6％。
国内主要塑编袋生产企业还有济阳县齐旺达塑料编织加工厂、浙江华庆集团有限公司、临邑县华阳塑料制品有限公司、温州晨光塑料制品有限公司和大庆市三胜塑料制品有限公司等。
但总体来看，产能十分分散，大型龙头企业不足，因而抗风险能力较弱。
目前我国塑编袋行业仍没有完全摆脱弱势局面。
企业数量多、生产规模普遍不大、总产能闲置多也是不可忽视的事实。
我国塑编袋生产企业众多，分布比较广，2007年有30个省份生产。
其中，年产量在5万吨以上的省份有15个，年产量在10万吨以上的省份有8个，年产量在20万吨以上的省份有4个，年产量超过50万吨的省份只有1个。
山东是我国塑编袋生产大省，2008年产量达到91．66万吨，比上年增长33．1％，约占全国总产量的23．8％，居全国之首；其次是浙江省，2008年产量达到71．14万吨，比上年增长16．0％，约占全国总产量的13．7％；河南2008年产量为51．96万吨，比上年下降19．1％，约占全国总产量的10．6％，居第三位。
2008年以来，我国塑料编织袋产量继续大幅增长。
根据国家统计局统计、环咨调研：
1-10月份，全国塑编袋累计产量（规模以上企业）达到421．09万吨，同比增长31．4％，为历史同期最高水平。
分析显示，这与国内塑编袋需求持续增长、生产厂家连年发展有密切关系。
2008年全国塑编袋生产连登台阶。
3月份产量达到41．25万吨，同比增长15．9％，刷新月产量历史最高纪录。
之后的5月份和6月份产量又连创新高，其中6月份产量增长到49．18万吨，同比增长29．1％。
全国已连续8个月产量保持在30万吨以上，即平均日产量连续8个月保持在万吨以上，这标志着我国塑编袋生产已进入新的发展阶段。
2008年成为近8年来年增幅最大的一年。
塑编袋企业生产大幅增长，与2008年市场需求增长有密切关系。
塑编袋是塑料制品中的重要类别，品种繁多，在工业、农业、渔业及建筑业等领域具有广泛的用途。
2008年，全国塑编袋产量约占塑料制品总产量的14．8％。
3.1.2国内市场分析
随着全面建设小康社会的推进，城市化进程的加快，人民生活水平的不断提高及膳食结构的改善，我国农副产品加工和轻工业产品消费市场具有较大的增长潜力。
从而为塑编行业的发展创造了更为广阔的市场空间。
在世界塑料工业中，用量最大的是包装塑料，一般占塑料总用量的25%～40%。
以塑料工业发达的日本为例，包装用塑料占其塑料消费的份额达到32.8%。
据统计，近年来，中国包装用塑料已超过800万吨，已占塑料制品总产量的20%以上，塑料制品市场异常活跃，其中包装用塑料制品是消费量最大的品种，年消费量达到900万吨以上。
据中国塑料工业协会的信息，2010年我国塑料制品市场需求增加，销售活跃。
今年各类塑料制品市场需求量将在1000万吨以上，较上年增长15％左右，市场前景看好。
包装塑料制品今年需求量将达700万吨以上，是塑料制品中需求量最大的品种，主要用于粮食、化肥、水泥、食品、饮料、油脂、农药、医药及化妆品等方面所需用集装袋、编织袋、复合袋、网眼袋、方底口袋、包装膜等包装材料。
21世纪是环保世纪，环境问题日趋重要，资源能源更趋紧张，构筑循环经济社会，走可持续发展道路已成为全球关注焦点和迫切任务，并成为各行各业发展及人类活动的准则。
为适应新时代的要求，塑料包装材料除要求能满足市场对包装质量和数量等日益提高的要求外，其发展必须以节省资源，节约能源，用后易回收利用，易处置或被易环境消纳或降解为技术开发的出发点。
塑料包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，并正向高性能、多功能，积极采用新原料、新技术、拓宽应用领域以及塑料包装与环保谐调发展等方向发展。
现代科技的飞速发展和产品技术含量的增加对传统包装产品构成威胁；同时，人们消费观念的变化对包装产品的使用价值也提出了进一步的挑战。
例如，粮食大量采用塑料编织袋包装。
这种塑料包装，成份主要是一种高分子聚合材料，且强度高、成本低、耐腐蚀，但对人体有害，包装玉米等原粮尚可接受，而包装大米、面粉等直接入口的粮食则令人担忧。
而且塑料编织袋透气性差，粮食易变质，不宜长时间贮存，加之又是一次性使用，增加了垃圾，污染了环境。
因此，必须开发具有耐腐、安全、实用的高档塑编袋。
据此可以看得出高档塑编袋国内市场的广阔。
在这样的形势下，塑编企业要发展，需要具备几个基本的条件：
一是市场要扩张，增加对产品的需求。
二是质量水平要提高，保证产品的质量和高档。
三是产业和产品结构要优化调整，能充分适市场需求。
3.1.3当地市场分析
塑编袋主要用于粮食、化肥、水泥、物流、食品、油脂、农药、医药及其他等方面的包装。
菏泽是全国重要的农产品生产和加工基地，自然条件优越，土地肥沃，引黄灌溉方便，气候四季分明，全年无霜期长达210余天，光照充足，气候温暖，适合粮油作物、蔬菜、果树等多种作物生长，共有23类，560多个品种，且数量大，质量好，档次高，名特优品种众多，是山东省及全国重要的粮棉油、畜水产品加工基地，各种指标均居全国、全省前列。
2008年，菏泽落实各项支农惠农政策，加大“三农”的投入力度，农林牧渔业生产保持了较好发展势头。
全年粮食总产量达101亿斤，增长2.8%，连续六年实现粮食丰收。
粮食亩产758斤，增产19斤，增长2.6%。
其中，夏粮亩产747斤，创1997年以来最高水平。
棉花总产量5.77亿斤，增长1.5%。
畜牧渔业生产稳定增长，实现肉类产量52.45万吨，增长6.6%；生猪存栏328.3万头，比上年增长3.1%；奶类产量5.94万吨，增长10.9%。
曹县是菏泽重要的粮棉果蔬生产基地。
曹县果品种植面积15万亩，总产18万吨；蔬菜种植面积50万亩，总产110万吨，其中，芦笋种植面积18万亩，年产量16万吨；辣椒种植面积10万亩，产量30万吨；西瓜种植面积6万亩，产量15万吨。
曹县大牲畜存栏量37万头，是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县、秸秆养牛示范县和中国首批本土克隆牛诞生地。
生猪存栏量53万头，羊140万只，家禽1026万只，肉类总产13.3万吨。
鲜奶日加工量100吨。
目前菏泽地区各类农产品产量1707.4万吨，主要农产品的流通量保守计算为：
1707.4万吨×70%=1195.2万吨。
仅此一项据保守估计约需塑编袋5亿条。
曹县是农业大县，周边地区都是具有多年历史的农业县区。
近年来随着产业结构调整不断加快，一方面，高质量高附加值农产品日益增多；另一方面，农产品呈多品种、多元化发展趋势；再者，农产品深加工已成为农民增收的一个亮点。
这些变化已使农产品传统包装不能适应农业发展的需要。
在此背景下，我公司开发了透明编织袋生产项目。
这种产品具有透明放大作用，并可改观众内容物的色泽和粒形，广泛应用于农副产品、水果、蔬菜等包装，使用此产品包装可使普通农副产品每公斤增值5分钱左右，水果蔬菜则增值更多，深受农民朋友欢迎。
菏泽曹县位于鲁豫两省六县区结合部（曹县、民权、兰考、定陶、东明、牡丹区），是发展商贸流通业的风水宝地。
市场辐射京津、济南、上海、郑州、合肥等农产品大市场，前景十分广阔。
随着近几年经济的快速发展，曹县经济势头猛进，一批大项目纷纷落地投产，据初步统计，全县面粉加工企业大小7家，年加工能力为80万吨小麦玉米。
全市年加工能力为600万吨小麦，预计年需塑编袋1亿条。
周边还分布投产有化肥厂，水泥厂，食品加工厂及物流企业200余家，保守估计约需1亿条。
周边地区没有大型规模高档塑编袋的生产企业，大多为小作坊，市场供不应求，所需企业大多外地购进。
据此可看出以曹县为中心，周边市场之广阔。
3.2项目建设规模和产品方案
3.2.1建设规模
该项目建设规模为年生产3000万条高档塑料编织袋生产线。
项目占地面积21097平方米，总建筑面积8685.27平方米，建设两座加工车间、办公宿舍楼，生活配电等辅助设施。
安装2条高档塑编生产线。
购置安装主要设备97台套。
3.2.2产品方案
高档塑编袋1000万条，覆膜复合塑编袋1000万条，白塑编袋1000万条。
第四章厂址及建厂条件
4.1厂址位置
本工程厂址拟建于曹县经济开发区。
4.2厂址自然条件
4.2.1建设项目地理位置、区域位
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