澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会部门预算公开说明.docx

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澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会部门预算公开说明

2018年澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会部门预算公开说明

2018年3月10日

目录

第一部分澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省、县有关开发区管理工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施风情镇管理工作的规章、规划和计划；组织实施经批准的风情镇总体规划。

（二）负责风情镇所辖单位党的各级组织建设，加强党对风情镇工作的领导，保证党的路线、方针、政策在风情镇的贯彻落实。

（三）负责风情镇党风廉政建设和纪检监察工作。

（四）负责协调风情镇引进项目的立项、选址、注册、环境评估、报建以及项目用地测量、定界、勘测、确权等业务，实行一个窗口对外、一条龙服务。

按照国家和地方土地管理法规管理和规划好风情镇土地资源。

（五）负责协调风情镇总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及重点工程专项规划编制工作；依据国家与地方的有关法律法规组织实施风情镇规划管理工作。

（六）组织协调县相关部门对风情镇项目建设工程招标投标管理以及工程质量监督、监理工作。

（七）负责风情镇的规划建设监察管理工作，组织实施风情镇各项基础设施建设工程。

（八）负责风情镇内的路网、城市规划管理和园林绿化管理工作。

（九）负责风情镇的行政事务管理，对外宣传以及招商引资工作。

（十）负责风情镇内企业管理工作，协调处理好企业与政府各职能部门之间、风情镇内各企业之间、企业与农村之间的关系，做好企业生产经营情况的综合统计和信息工作，为风情镇内企业排忧解难，做好跟踪服务工作。

（十一）承办县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会没有下属预算单位，我委内设7个副科级职能机构。

包括：

党政办公室、土地管理与环境保护部、规划建设部、招商局、城市及旅游管理局、财务部以及安全生产管理局。

第二部分澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会

2018年部门预算情况说明

一、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年财政拨款收支总预算1219.896万元。

其中，收入包括一般公共预算本年收入1219.896万元，政府性基金预算本年收入0元；支出包括文化体育与传媒支出849.35万元，社会保障和就业支出37.08万元，医疗卫生与计划生育支出29.46万元，节能环保支出83万元，商业服务业等支出201.556万元，住房保障支出18.45万元及其它支出1万元。

二、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年一般公共预算当年拨款1219.896万元，比上年预算数增加303.098万元，主要是今年增加了装修福山咖啡文化风情镇政务服务中心项目和整合园区路标、路牌、广告牌指示牌等和福山风情镇修缮职工食堂项目和建设福山咖啡文化风情镇档案室项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1219.896万元，占100%；其中：

文化体育与传媒支出849.35万元，占69.62%；社会保障和就业支出37.08万元，占3.04%；医疗卫生与计划生育支出29.46万元，占2.41%；节能环保支出83万元，占6.80%；商业服务业等支出201.556万元，占16.52%；住房保障支出18.45万元，占1.51%；其他支出1万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为849.35万元，比上年预算数增加184.042万元，主要是增加了装修福山咖啡文化风情镇政务服务中心项目和整合园区路标、路牌、广告牌指示牌等和福山风情镇修缮职工食堂项目和建设福山咖啡文化风情镇档案室项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为37.08万元，比上年预算数增加7.04万元，主要是社保基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为9.23万元，比上年预算数增加0.31万元，主要是是社保基数调整；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2018年预算数为19.92万元，比上年预算数增加4.09万元，主要是社保基数调整。

4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年预算数为201.556万元，比上年预算数增加21.756万元，主要是基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为18.45万元，比上年预算数增加1.86万元，主要是每年工资晋升或岗位调整。

三、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年一般公共预算基本支出为286.546万元，其中：

人员经费256.57万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费，对个人和家庭的补助，医疗费，以及住房公积金。

公用经费29.976万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

四、澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年“三公”经费预算数为56.10万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平；公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务接待费56.10万元，与上年预算持平。

五、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年政府性基金预算收入0万元，比上年预算数减少85万元，主要是本部门没有基金收入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

经费拨款收入、政府性基金收入；支出包括：

文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出和住房保障支出。

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年收支总预算1219.896万元，其中一般公共预算收入1219.896万元。

七、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年收入预算情况说明

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年收入预算1219.896万元，其中：

一般公共预算收入1219.896万，占100%。

八、关于澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年支出预算情况说明

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年支出预算1219.896万元，其中：

基本支出286.546万元，占23.49%；项目支出933.35万元，占76.51%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年的机关运行经费预算29.976万元。

（二）政府采购情况

2018年澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

澄迈福山咖啡文化风情镇管理委员会2018年14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算717.480万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：

指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。