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苏州达克顺精工制造有限公司出出厂厂品品质质绩绩效效改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112电镀统计月份1月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计累计比率生锈337321350387404410389376349300210383370.05%变形227216145153136142100831551021801639100.00%尺寸000000000000100.00%压伤其他不合格数5645374955405405524894595044023905472出厂总数82881679288888810239848949158318619720合格率31.88%34.19%37.50%39.19%39.19%46.04%50.30%48.66%44.92%51.62%54.70%56.30%目标值99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%出出厂厂合合格格率率趋趋势势图图1月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%038331639070.05%100.00%100.00%出出厂厂不不合合格格排排列列图图生锈变形尺寸压伤其他0500100015002000250030003500400045000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%苏州达克顺精工制造有限公司成成品品合合格格率率绩绩效效改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112成品统计月份1月2-3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计累计比率生锈395110430995011297671266109008101676390898256438914023.20%变形427788757961890345154986784583105501629438407130741.75%尺寸108943022179614020132159305950343986401310983507250.88%压伤159227992773443114111315227825763387452126182970158.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%58.61%其他0163342558135706796833662100.00%生产数2271978647086349666832354150234839925380077038805686805919223953626106972不合格数1090926569228973079614709152052226026154192732387813232384286合格率95.20%96.93%96.39%95.49%96.46%96.86%95.86%96.28%96.61%95.97%96.65%93.71%目标值95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%不良降低率-1.73%0.53%0.90%-0.96%-0.40%1.00%-0.42%-0.33%0.64%-0.69%生锈尺寸01000020000300004000050000600007000080000900001000000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%成品合格率推移图1月2-3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月94.00%94.50%95.00%95.50%96.00%96.50%97.00%97.50%合格率目标值不不良良降降低低率率趋趋势势图图2-3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%次品降低率苏州达克顺精工制造有限公司年年度度应应收收帐帐款款绩绩效效报报告告应收帐款统计月份回款额（万元）当月应收帐款回款率目标值1100100100%95.0%26060100%95.0%3#DIV/0!

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95.0%合计160160100%95.0%123456789101112020406080100120回款额（万元）当月应收帐款应收帐款完成率推移图12345678910111292%94%96%98%100%102%回款率目标值苏州达克顺精工制造有限公司20152015年年度度营营业业绩绩效效报报告告2015年2014年指标比较月份本年销售本年累计上年同期上年同期累计比去年同期增长同期累计增长1100100909011.1%11.1%2601605014020.0%14.3%380220-100.0%-100.0%490310-100.0%-100.0%5100410-100.0%-100.0%6106516-100.0%-100.0%7100616-100.0%-100.0%8110726-100.0%-100.0%9100826-100.0%-100.0%10120946-100.0%-100.0%111001,046-100.0%-100.0%121081,154-100.0%-100.0%合计1601,154-86.1%营业绩效趋势图123456789101112-20002004006008001000120014002015年月份2015年本年销售2015年本年累计2014年上年同期2014年上年同期累计指标比较比去年同期增长指标比较同期累计增长苏州达克顺精工制造有限公司2015年度质量成本绩效报告改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间能耗统计月份电水生产总额电水能耗比率140000327610000004.00%0.33%4.33%23488832766000005.81%0.55%6.36%3#DIV/0!

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#合计748886552016000004.68%0.41%0.00%5.09%能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司责任人能耗目标6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%6.50%能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司能耗绩效推移图1234567891011120.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%能耗比率能耗目标苏州达克顺精工制造有限公司20152015年年度度质质量量成成本本绩绩效效报报告告2015年1月5日改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112费用统计质量成本类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计累计比率过程不良成本6285010000015074515068518515010675513825523288020078012729017212094885172239584.76%检测人员工资13258216382537017990156541954619579198131816921589179921764522824395.99%培训费7401525619218303242811406062297127461210211262250981507100.00%其他100.00%合计7684812316318230717050523323212744116389625566422169516098120137411503920321450质量成本总额768481231631823071705052332321274411638962556642216951609812013741150392032145销售成本9917231742944331160723724462347639429517919191503653114411602837663715214898357798737309086质量成本比例7.7%7.1%5.5%7.2%9.9%3.0%8.5%7.0%5.4%4.3%3.9%3.2%5.4%目标值5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%填报人:

故障成本趋势图1月3月5月7月9月11月0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%月份百分率质量成本比例目标值成本分类过程不良成本检测人员工资培训费其他050000010000001500000200000076.00%81.00%86.00%91.00%96.00%101.00%106.00%质量成本类别累计比率苏州达克顺精工制造有限公司20152015年年度度存存货货周周转转率率绩绩效效报报告告2015年1月3日月份销售成本期初存货成本期末存货成本存货平均成本存货周转率（次/年）存货周转天数199511674592.52.01802174674606640.03.31103#DIV/0!

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合计273102.72.7135填报人：

存货周转分析1234567891011120200400600800月份万元销售成本期初存货成本存货平均成本存货周转率1234567891011120.00.51.01.52.02.53.03.5月份次/年存货周转率（次/年）43苏州达克顺精工制造有限公司电电镀镀设设备备维维修修管管理理绩绩效效表表改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间12345电镀设备故障种类统计类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月其它合计000000000000故障总数设备总数完好率#目标值96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%编制:

1234567891011120.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%完好率目标值1234567891000.10.20.30.40.50.60.70.80.91累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司2015年责任人累计累计比率0#DIV/0!

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01234567891000.10.20.30.40.50.60.70.80.91累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司苏州达克顺精工制造有限公司设设备备维维护护管管理理绩绩效效表表2015年改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人12345未按计划维护统计类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计累计比率0#DIV/0!

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其它0合计000000000000未按计划总数000000000000计划总数完好率#目标值70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%改善计划中问题分析及措施可采用附表,采用附表时应注明其编号.编制:

郑禾阳1234567891011120.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%完好率目标值1234567891000.10.20.30.40.50.60.70.80.91累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司1234567891000.10.20.30.40.50.60.70.80.91累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司设设备备管管理理绩绩效效表表2004年改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人1234故障设备种类统计类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计累计比率整流机0#DIV/0!

过滤机0#DIV/0!

研磨机0#DIV/0!

镀锌线0#DIV/0!

锌镍线0#DIV/0!

化学镍线0#DIV/0!

空压机0#DIV/0!

抽风机000其它0合计0000000000000故障总数0000000000000设备总数完成率#目标值96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%0改善计划中问题分析及措施可采用附表,采用附表时应注明其编号.编制:

123456789101100.10.20.30.40.50.60.70.80.910.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司123456789101100.10.20.30.40.50.60.70.80.910.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司123456789101100.10.20.30.40.50.60.70.80.910.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计累计比率苏州达克顺精工制造有限公司123456789101100.10.20.30.40.50.60.70.80.910.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计累计比率生生产产计计划划完完成成率率产产品品合合格格率率及及PPMPPM改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112不良统计不良类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计累计比率人员#DIV/0!

设备#DIV/0!

待料#DIV/0!

其他#DIV/0!

未完成批次0000000000000计划总批次0完成率#DIV/0!

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96.25%计划完成率目标99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99%99%编制:

改善计划中问题分析及措施可采用附表,采用附表时应注明其编号.完成率趋势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%完成率计划完成率目标人员设备待料其他00.20.40.60.811.20.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%计划完成率目标完成率供供应应商商交交付付业业绩绩顾客投诉绩效表改善计划序号问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123顾客投诉分类统计月份123456789101112合计非质量原因投诉1018.33%顾客使用不当所至0008.33%0008.33%外观有缺陷0008.33%尺寸0008.33%8.33%8.33%8.33%8.33%8.33%顾顾客客投投诉诉绩绩效效表表1234567800.20.40.60.811.20.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%不合格次数累计百分比产产品品一一次次交交付付合合格格率率四四版版图图改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112不良统计不良类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计累计比率外观1126.25%尺寸31418.75%铆合222287.50%其他224100.00%不良批数8600000000003246交货总批数50024054812882576交付合格率98.4%97.5%100.0%#DIV/0!

#97.5%98.2%目标值85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%改善计划中问题分析及措施可采用附表,采用附表时应注明其编号.编制:

合格率趋势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月76.0%81.0%86.0%91.0%96.0%101.0%106.0%交付合格率目标值6.25%18.75%87.50%100.00%排列图外观尺寸铆合其他05101520250.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%累计累计比率顾顾客客满满意意度度四四版版图图改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112满意度统计项目一季度二季度三季度四季度累计累计比率产品质量不满意0.30.310.00%交期不满意0010.00%服务质量不满意0.20.216.67%顾客抱怨处理及回馈的不满意2.52.5100.00%顾客不满意30003满意度总分数100100100100400顾客满意度97100100100目标值90909090改善计划中问题分析及措施可采用附表,采用附表时应注明其编号.编制:

顾顾客客满满意意度度排排列列图图1234567891011128486889092949698100102顾客满意度目标植顾客不满意度排列图产品质量不满意交期不满意服务质量不满意顾客抱怨处理及回馈的不满意00.511.522.530.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%累计累计比率2015年年度度人人事事部部绩绩效效改善计划月份问题分析措施计划完成时间实际完成时间责任人123456789101112不良统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总数或平均数辞职人员人数123计划招聘人数123实际新招人数134新招人员培训人数134新招人员考核人数13167计划培训人数123实际培训人数134实际培训总课时（小时）13.597.5111公司员工总人数325385员工招聘到位率100%150%#DIV/0!

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133%新招人数培训率100%100%#DIV/0!

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100%培训计划完成率100%150%#DIV/0!

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133%员工离职率3.13%3.77%#DIV/0!

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3.53%新员工人均培训人课时（小时）：

3.93员工培训总课时（小时）:

4.58年度培训总课时（小时）:

2180员工满意度:

49.9%编制:

合格率趋势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.20.40.60.811.2新员工人均培训人课时（小时）：

员工满意度:

PPM趋势图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.20.40.60.811.2员工培训总课时（小时）:

年度培训总课时（小时）:

0排列图辞职人员人数计划招聘人数实际新招人数新招人员培训人数新招人员考核人数计划培训人数实际培训人数实际培训总课时（小时）公司员工总人数员工招聘到位率新招人数培训率010020000.51系列2系列1系列33253公司员工总人数统计表1234567891011120102030405060公司员工总人数1234567891011120%20%40%60%80%100%120%140%160%员工招聘到位率新招人数培训率培训计划完成率员工离职率趋势图1234567891011120.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%员工离职率校校准准计计划划执执行行率率绩绩效效表表改善计划月份问题分析措施校准计划执行数类别1月2月3月4月5月6月7月压力00校校准准计计划划执执行行率率趋趋势势图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月97.00%98.00%99.00%100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%107.00%108.00%109.00%110.00%111.00%校准计划执行率执行率目标0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%校准计划执行率统计图硫化成型割带其它磨带出片00.10.20.30.40.50.60.70.80.910.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计数累计比率尺寸00重量00温度00体积00其它00合计0000000计划校准总数00000120改善计划中问题分析及措施可采用附表,采用附表时应注明其编号.未按计划执行数00000-120校准计划执行率#DIV/0!

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执行率目标100%100%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%校准计划执行率统计图硫化成型割带其它磨带出片00.10.20.30.40.50.60.70.80.910.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计数累计比率计划完成时间实际完成时间责任人8月9月10月11月12月累计累计比率0#DIV/0!

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