IY
生产计划
流程
重新运行MPS、MRP，可以直接得到采购订单交期提前或推后、取消的建议表，以作采购订单变更的依据，产生的新材料需求可以投放为采购申请单
Y
N调整已
请购材料
采购申请
变更通知
N需要新
-请购材料
*
采购订单
变更流程
如果计划变更对现有计划的影响面小，并且是急性变更，可以直接岀具通知采购变更、手工录入采购申请单请购新需求的材料
采购申请单
录入、审核、
米购申请单
打印
Y
采购订单
流程
有相关生产任务单
生产变更
流程
有相关
委外加工
任务单
委外加工
变更流程
五•生产任务管理流程
（一）生产任务流程
（二）生产领料流程
生产领料流程
生产任务流程
生产任务单
＞（生产投料单）
领料单录入、打印
领料单
Ata-
领料单
录入、打印
■
调拨材料
1
调拨单录入、审核、打印
调拨单调拨单
领料单审核
只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、
有选择性的多次领料
对于电子类产品的生产，用料项多，仓库需齐套备料后才能发料的，由制造凭生管打印出的生产投料单交给仓管申请领料，之后仓管根据备料实际情况自行录入、打印出领料单
对于五金、塑胶类产品，用料项少，由制造直接录入、打印出领料单，凭单到仓库领料
对仓库不能按领料单数额准确发料的物料，设置生产现场仓管制领料，领料单按生产投料单的定额向相应制造单位的生产现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至生产现场仓，再审核领料单将生产现场仓的数量扣账，生产现场仓的结存即为超额发料数
调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用领料单上所示的生产任务单号，以便事后对调拨事务的稽核
生产现场仓的实物由制造部门管理，而库存账归仓库管理，因此，对于生产现场仓够领料的，虽无实物从仓库调拨至生产现场仓，不需开具调拨单，但领料单必须照样录入、打印，并由仓管审核，以实现对生产现场仓的扣账
（三）生产退料流程
生产退料流程
红字领料单录入、打印
生产退料需经生管确认，以便生管及时了解用料的异常变化
红字领料单
签字确认
对于以生产现场仓管制领料的，可以选择暂时退回生产现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红字领料单，并由仓管审核，将退料数过账到生产现场仓，增加生产现场仓的结存数量和生产投料单的可领料数量
红字领料单
I调拨单
录入、打印
调拨单
现场仓余料调拨回库
调拨单
审核
对于常规领料（即非生产现场管制领料）的，由仓库收料并审核领料单，退料数过账到仓库结存，并增加相应生产投料单的可领料数量
对于以生产现场仓管制领料的物料，生产现场仓余料需实物退回仓库时，制造部门录入、打印调拨单，凭单将实物调拨回仓库，再由仓库审核调拨单将数量过账，扣减生产现场仓结存，增加仓库结存
（四）生产不良料处理流程
生产不良料处理流程
现场报告出现不良料或
报废料
N
「属来料不良
Y
其他检验申请单录入、审核、打印
其他检验申请单
关闭
判定报废
生产物料
报废单
生产物料报废单
录入、打印
其他检验申请单
其他检验单录入、审核
品管在作来料不良鉴定时，根据需要知会生管、采购参与
生产物料报废单录入时需注意，对于属生产投料损耗率范围内的物料报废，不能计填补料数量
生产物料
报废单审核
生产物料
报废单
生产物料报废单审核后，其补料数量会增加相应生产投料单的可领料数量
需补料
生产物料报废单
退料流程中的红字领料单审核后，其退料数量会增加相应生产投料单的可领料数量
退料流程
/~~7\
k不良料仓
＜需换料二二
领料流程
结束
退到“不良料仓”的物料，可以通过“采购退料”流程退还给供应商
前面手续已使生产投料单的可领料数量追加回，因此需补料或换料再领，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可
（五）生产变更流程
生产变更流程
B0变更单或
销售变更通知单
Y任务单已
生产任务单
确认、下达、打印
生产任务单
或
生产投料单
在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品
原生产任务单及生产投料单已打印发放到制造或仓库（备料）准备执行的，需知会相关部门取消原生产任务的执行
生产投料单
*生产投料变更单
需领料
领料流程
*Y
在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品
前面的生产任务单变更、投料单变更等手续已使生产投料单的可领料数增加，因此再领料，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可
（六）生产入库流程
生产入库流程
生产任务流程
免检
Y
产品检验申请
单录入、审
核、打印
产品检验申
请单
产品检验单录入、审核
产品入库单录入、打印
＞产品入库单
产品检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验
产品入库单
审核
二次检验
二次检验的检验单必须关联原检验单
产品检验单录入、审核
重工完毕后入库，视为新品入库，重启生产入库流程办理
产品入库单录入、审核、打印
需检验的产品入库，由仓管根据品管确认的产品检验申请单，将实物入库后，直接录入、审核并打印出产品入库单
产品入库单
产品入库单
六•委外加工管理流程
（一）总体流程
（二）委外加工任务流程
委外加工任务流程
委外加工任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可以由上级任务单分解生成。
委外加工单保存后“制单人”信息自动更换为物料对应的采购负责人，最初制单人则显示为“原制单人”
在交货期较急的情况下，"委外加工询价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时加工单上的价格为零或为旧单价，待“委外加工询价流程”执行后再使用“委外加工变更流程”将相关委外加工任务单价格更新为最新报价
（三）委外加工询价流程
委外加工询价流程
（四）委外加工领料流程
委外加工领料流程
加工商采购、生管仓库
委外现场仓
财务
（备注）
委外加工任务流程
只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、
有选择性的多次领料
委外加工单
生产投料单
备料
委外加工出库单录入、打印
委外加工出库单
仓库根据生管确认的生产投料单备料。
加工商来领料时，仓管根据备料实际情况自行录入、打印出委外加工出库单
调拨单
委外加工出库单
调拨材料
调拨单
录入、审核、打
印
对仓库不能按投料数额准确发料的物料，设置委外现场仓管制领料，委外加工出库单按生产投料单的定额向相应的委外现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至委外现场仓，再审核委外加工出库单将委外现场仓的数量扣账，委外现场仓的结存即为超额发料数
调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用委外加工出库单上所示的委外加工任务单号，以便事后对调拨事务的稽核
调拨单
委外加工出库单
审核
委外加工出库单
对于委外现场仓够领料的，虽无实物从仓库调拨至委外现场仓，不需开具调拨单，但委外加工出库单必须照样录入、打印、审核，以实现对委外现场仓的扣账
委外加工出库单
（五）委外加工退料流程
退料清单
签字确认
N
时退至
委外加工退料需经生管确认，以便生管能及时了解用料的异常变化
外现场仓
收料
N
外现场仓
余料回库
对于以委外现场仓管制领料的，可以选择暂时退回委外现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红字委外加工出库单，将退料数过账到委外现场仓，增加委外现场仓的结存数量和生产投料单的可领料数量
红字委外
加工出库单
录入、审核、
打印
红字委外加工出库单
*
红字委外
加工出库单
红字委外
加工出库单
调拨单
调拨单
录入、审核、
打印
调拨单
对于以委外现场仓管制领料的物料，委外现场仓余料需实物退回仓库时，仓库开具调拨单将数量过账，扣减委外现场仓结存，增加仓库结存
（六）委外加工不良料处理流程
委外加工不良料处理流程
加工商
生管
仓库
检验人员
财务（备注）
不良料或
报废料清单
其他检验申请单
关闭
其他检验申请单
品管在作来料不良鉴定时，根据需要知会生管、采购参与
判定报废
其他检验单
录入、审核
生产物料报废单
生产物料
报废单审核
生产物料报废单
录入、打印
生产物料报废单录入时需注意，对于属生产投料损耗率范围内的物料报废，不能计填补料数量
生产物料
报废单
生产物料报废单审核后，其补料数量会增加相应生产投料单的可领料数量
退料流程中的红字委外加工出库单审核后，其退料数量会增加相应生产投料单的可领料数量
退回材料入“不良料仓”，之后可以通过
“采购退料”流程退还给供应商
结束
前面手续已使生产投料单的可领料数量追加回，因此需补料或换料再领，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可
（七）委外加工任务变更流程
委外加工
询价流程
BOI变更单或
销售变更通知单
加
已有Y领料或已有一
“委外加工询价流程”执行后，已有加工单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程
原委外加工单作废4
委外加工单
（修订版）
委外加工单修改、打印
原委外加工单结案・
委外加工变更单
录入、打印
委外加工变更单
委外加工变更单
审核
生产投料变更单
N
委外加工单
反下达、反确认
丫加工改制N
加工改制
生产投料单或委外加工变更单或生产投料变更单
新委外加工任务单流程
新委外加工任务单流程
Y产量或价格改变
N
H委外加工单
确认、下达
用料改变
Y
需退料
Y
生产投料变更单录入、审核、打印
需领料
退料流程
TY
领料流程
在此“加工改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品
原委外加工任务单作废时，相关生产投料单已打印发放到仓库（备料）准备执行的，需知会仓库取消执行
原委外加工单结案时，注意必须先处理完原委外加工单相关的领、退料及入库单据
“委外加工任务变更单”由茂新IT人员使用BOS自行开发
为了便于监控加工单价格变化，变更单按照
“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制加工单的价格变更
前面的投料单变更等手续已使生产投料单的可领料数增加，因此再领料，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可
（八）委外加工入库流程
委外加工入库流程
加工商
仓管
来料检验
米购财务
（备注）
委外加工检验
申请单
委外加工入库单
委外加工入库单录入、审核、打印
Y
委外加工
入库单
委外加工检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验
二次检验的检验单必须关联原检验单
重工完毕后入库，视为新品入库，重启委外加工入库流程办理
（九）委外加工结算流程
对账单、
发票
发票关联委外加工入库单开具，是确定应付账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票
发票必须与其对应的委外加工入库单钩稽后，才真正确定为应付账款。
关联委外加工入库单的发票在审核时可以自动钩稽
这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联,否则应使用“应付款管理”的有关单据来处理
费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应付账款
岀库返工的红字委外加工入库单，必须与其对应的蓝字委外加工入库单相对等核销
七•采购管理流程
（一）总体流程
（二）采购订单流程
采购订单流程
供应商采购
采购主管
生管等请购者
财务
（备注）
MPSMR投放生成或手工录入的
采购申请单
在交货期较急的情况下，“采购询价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时采购订单上的价格为零或为旧单价，待
“采购询价流程”执行后再使用“采购变更流程”将相关采购订单价格更新为最新报价
采购订单打印
采购订单斗
（三）采购询价流程
（四）采购订单变更流程
采购订单变更流程
采购订单变更评估
取消或N中止订单■-一
Y
采购订单关闭或行关闭|
采购询价流程
采购申请
变更通知
“采购询价流程”执行后，已有订单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程
1
!
采购
通矢
变更口单
“采购变更通知单”由金蝶顾问使用BOS开发
为了便于监控订单价格变化，变更通知单按照“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制订单的价格变更
（五）采购收料流程
米购收料流程
送货单
免检
N
Y
收料通知单
录入、审核、打印
收料通知单
认验收数
采购检验
申请单
开收料通知单或采购检验申请单之前，相关的采购订单必须存在并审核，收料通知单或检验申请单的数量不能包括备品数
不良品
处理单
回签的
送货单
采购检验申请单
录入、审核、打印
实物入库
来料检验
----
采购检验单录入、审核
N
—保留意见
Y
二次检验Y
采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验
采购检验单录入、审核
合格
Y
不良品处理单录入、审核、打印
外购入库单录入、打印
外购入库单审核、同时自动生成
其他入库单并审核
外购入库单
实物退还
退料通知单录入、审核
二次检验的检验单必须关联原检验单
会同其他部门评估
其它应付单录入、审核
外购入库单
不良品处理发生的费用（补款或扣款）录入到采购检验不良品处理单中，财务在应付款结算时，关联不良品处理单开具其它应付单来确定相应的应付款项
在外购入库单的“备品数量”列中另行录入备品数
外购入库单审核时，系统自动根据其中的备品数量生成对应的其他入库单并审核、增加即时库存数量
对于检验判为不合格的，必须开具退料通知单以扣减待检仓的库存数
（六）采购退料流程
（七）采购
升级会员 