年产1万套重竹家具生产线技术改造项目可行性研究报告.docx
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年产1万套重竹家具生产线技术改造项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
**********竹业集团有限公司创建于1998年，是一家从事竹地板生产研发、经营销售的专业性企业，也是国内最早的竹地板专业生产骨干企业。
现为*****省农业产业化龙头企业，是国内较早的竹地板专业生产和骨干企业之一，本项目的相关技术有企业自主研发，计划创办*****乃至中国最大规模的重竹工艺家具制造企业，在重竹工艺家具制造方面填补*****的空白。
1.1.2法人代表基本情况
竹产业协会副会长。
在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹制品行业中具有较高的声誉。
其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称为年产1万套重竹工艺家具生产线技术改造工程，建设地点位于*****县工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
技改后，生产线年产能力为1万件（套）重竹工艺家具，项目建设用地规模为70亩
。
1.2.3技术、设备、建筑物
通过与大专院校的联合，且企业在2008年从浙江省安吉县引进专业从事家具生产的合作伙伴董氏家具企业，在借助引进成熟技术的基础上，双方通过研发和技术改造，完成并应用于竹制家具生产制造的企业专有技术——适用于家具生产的重竹集成材生产技术、重竹家具颜色均质处理技术。
该两项重竹家具自由技术的开发应用对提高重竹家具品质和解决原料质量不稳定问题起到关键作用。
这次将新技术用于生产线的改造，项目生产技术来源有保障。
建筑物为：
1、生产车间：
建设重竹车间、坯板车间、染色车间、组装车间、砂光油漆车间共8000m2，仓库4000m2。
2、建设综合办公楼及宿舍堂4000m2。
3、传达室、车库、供电等附属设施，环保设施、绿化等。
设备为：
生产主要设备为2台1800T型竹丝板压机、年产1万件（套）重竹家具的马氏半自动家具流水线、2套油漆线、除尘器、水帘机等环保设备及其它生产设备。
项目从2009年7月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试。
1.3投资结构及资金来源
总投资：
4313.8万元。
建设静态投资总额：
2885万元。
其中：
设备投资1265.5万元，建筑工程投资962万元，土地购置、工人培训、等其它前期费用投资为420万元，安装工程投资为126.5万元，项目建设基本预备费111万元。
流动资金为1377万元。
建设期利息：
51.8万元。
企业自筹建设投资2285万元，申请银行建设贷款600万元，宽限期一年，贷款利率为6.903%企业自筹流动资金877万元，申请流动资金贷款500万元，年利率为6.912%。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为8024.29万元，年平均上缴税收1153.99万元，平均净利润995.2万元，BEP为34.43%，税后财务内部收益率为29.85%，项目税后财务净现值（Ic=11%）为4219.56万元，总投资收益率为31.26%，投资回收期为4.65年。
项目可使全县农村增加收入730万元以上，同时新增了约400人的非农就业岗位。
按消耗定额计算，年需毛竹42.93万根，即10732吨，相当于替代了19317.6立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐3240亩天然落叶阔叶林（45年生），为国家“以竹代木工程”建设起到推动作用。
该工程为低碳经济发展项目，其产品属于低碳产品。
重竹家具生产选用成年竹材，由于竹林的固碳能力十分巨大，甚至远超亚热带的其他林木，独特的再生规律让毛竹在成林后可以每3至5年一周期砍伐，并在数量上保持动态平衡。
因此，通过林业专家估算每加工一套竹家具可减少0.48吨的CO2排放，通过竹家具产品的使用，为消费者提供参与低碳生活的便捷途径。
1.5可行性研究报告编制依据
1、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
2、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》；
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
5、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
6、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设单位**********竹业集团有限公司通过多年的竹类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和掌握了项目生产技术，有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，重竹工艺家具产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高，实现了竹材资源的综合利用，毛竹资源利用率达到90%以上，从而提高了企业的经营效益水平，达到毛竹资源的综合利用要求。
4、项目实施为国家推行“以竹代木工程”提供基础项目，项目建成投产将速生毛竹作为原料，替代了高档名贵木工以家具，每年相当于替代了19317.6立方米的木材消耗，相当于减少了3240亩天然落叶阔叶林（45年生）的砍伐，生态环保作用明显，符合科学发展观的要求。
5、*****县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，项目建设企业通过自建和以与林农合作的方式建设发展毛竹基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，毛竹基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
本项目符合科技企业的创新项目必须是以生产、销售、技术服务和盈利为目的，产品有明确的市场需求和较强的市场竞争力的政策要求。
表1—1主要经济指标汇总表
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
4313.8
1.1
建设投资
2885
1.2
建设期利息
51.8
1.3
流动资金
1377
2
资金筹措
4313.8
2.1
项目资本金
3214
2.2
项目债务资金
1100
2.3
其他资金
3
年均销售收入
8024.29
4
年均总成本费用
5875.1
5
年均销售税金及附加
62.18
6
年均增值税
777.23
7
年均息税前利润（EBIT）
1348.38
8
年均利润总额
1309.78
9
年均所得税
314.58
10
年均净利润
995.2
11
总投资收益率（%）
31.26
12
投资利税率（%）
49.82
13
项目资本金净利润率（%）
30.96
14
贷款偿还期
固定资产贷款（年）
6
15
平均利息备付率（%）
2196.38
16
平均偿债备付率（%）
685.73
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
36.74
财务净现值（I=11%）
6105.43
全部投资回收期（年）
4.09
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
29.85
财务净现值（I=11%）
4219.56
全部投资回收期（年）
4.65
19
资本金内部收益率（%）
34.72
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
34.43
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的背景
我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天然林保护工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木工程技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，调整结构，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。
随着企业技术开发不断深入，**********竹业集团有限公司在多年的竹材加工生产过程中，已经形成了自己的技术体系和相关竹材加工的生产专利技术，特别是近年来企业加强了毛竹原料利用率提高技术的攻关，通过不断研究开发，具备了利用边角料生产重竹材料的技术集成创新，为项目和企业规模化生产重竹家具提供了保证。
但是，*****县毛竹加工业存在障碍和影响因素：
一、竹材加工规模化生产经营不够，存在着经营规模偏小的问题，更谈不上规模经济和规模效益的产生；二、毛竹加工企业存在着扩大生产规模缺少建设资金的情况，企业的技术改造能力不足，多数企业存在设备老化的问题，不能很好地跟上世界毛竹加工技术的发展，而进行装备水平的提高，制约企业的发展；三、*****县毛竹加工企业沿用传统加工技术，产品更新换代慢，新技术难于推广应用，从而阻碍了企业产品技术含量的不断提高。
2.1.2*****县毛竹产业概况
*****县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林30万亩，年生产商品毛竹450万根。
现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性，2005年*****县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设，并已进入实施阶段。
通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去，农民对毛竹生产经营将保证项目生产原料的供应。
*****县工业园区总体规划面积12平方公里，现已经形成了6平方公里的规模，初步形成了功能完善的服务体系，构成了良好的投资环境。
通过多年的发展*****县依托资源优势发展毛竹产业，现已经形成了以毛竹地板为主导产品的产业体系，*****县毛竹地板在全国的市场占有率达到25%以上，全县已经形成了以毛竹加工为主的专业性加工企业180多家，是项目建设最理想之地。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
2009年的“中央一号”文件中指出：
扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。
国家的“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，《国家“十一五”资源综合利用规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，毛竹加工利用率的提高，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
本项目建设将贯彻落实科学发展观的要求，实践国家发改委提出的以竹代木工程，促进家具生产的技术创新。
由于项目建设主要是提高毛竹产品的技术含量，实行废物的再利用，更深层次开发竹材加工产品，最终提高整个毛竹资源的利用率，达到节约资源的目的。
根据我国毛竹用材林与发展毛竹产品加工存在的矛盾，项目建设单位提出以发展重竹家具为主的节约型发展之路，特提出项目建设计划。
2.2.2项目建设符合国家减碳政策
竹林是利用太阳能的最大的载体，它不仅能够提供人们衣食住行需要的物质材料，特别是我们需要的木材，而且还能够真实地吸收二氧化碳，是安全的、实实在在的减排。
竹林的固碳能力十分巨大，甚至远超亚热带的其他林木。
如一公顷毛竹的年固碳量为5.09吨，是杉木的1.46倍、热带雨林的1.33倍。
50公顷的毛竹林，20年时间里它们可吸收15000吨二氧化碳。
竹子从破土到长到十多米高只需要60天，竹子3~4年就可成材，且砍伐后还可再生。
竹林吸收二氧化碳投入少、成本低、简单易行，公众参与程度高，植树造林大家都是愿意去参与的。
综合效益好，特别是具有保护生物多样性、涵养水源、保持水土、促进农民增收农业等优势，有工业反哺农业、城市反哺农村的优势。
2.2.3项目建设可促进在家具生产上的创新
项目申报单位通过自主研发创新，掌握了利用当地丰富的毛竹资源生产重竹的生产技术，并与浙江林学院联合，获取了专有的家具染色技术，染色液独特配方除了能渗透家具内部保持色彩稳定外，还能使家具在使用过程中起到防霉、防蛀、防裂、防褪色，并且健康环保，通过试验，企业成功将其应用于工艺家具的生产，让创新技术产生效益。
2.2.4项目建设提高资源综合利用效率
重竹家具生产技术和项目开发建设，可以使原来的毛竹仅利用50%生产毛竹地板的现实得到改观，毛竹利用率可提高到90%多，提高了生产技术水平。
另外，项目建设可促进毛竹林的建设，缓解使当地林木资源紧张的状态，提林业资源的进一步转化为社会经济效益。
**********竹业集团有限公司提出本项目就是为了提高毛竹综合利用率，研究符合市场需求的毛竹新型产品，把毛竹加工不断向工业化、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展，实践“以竹代木”工程，本项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
原公司厂区面积只有12000平方米，项目建设新建部分需要在新厂址建设重竹家具生产线，项目建设新用地规模为70亩，项目选址在*****省*****县工业园区内园区九路于宁波大道交汇处。
3.1.2自然条件
3.1.2.1地形地貌
*****县地处九岭山脉东南翼，位于*****省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于*****与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。
项目所在地地理位置优越，*****县距省会南昌仅56公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为*****县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观，可望在近年内全部实现乡镇到村的公路柏油路化，这就为山区毛竹运输提供了便利。
3.1.2.2水文地质
*****县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3.1.2.3植被
*****县地处我国中亚热带北部湿润地带，是*****省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。
由于海拔高度不同。
森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。
3.1.2.4气象
*****县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。
夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度（1996年8月11日）,最低气温为-15.8度（1991年12月29日）,多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3mm（20cm蒸发器）。
3.1.3社会经济状况
*****县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县域面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。
按《*****县城城市总体规划》*****县城城市建设用地规模：
近期2010年为12.2
，远期2020年为19.3
。
全县人口规模规划：
2010年31.7万人，2020年34.0万人。
*****县城城市人口规模：
2010年10.8万人，2020年16.5万人。
*****资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为*****的四大优势，，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称，*****优质米被评为全国AA级绿色产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。
近年来，*****县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。
县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。
*****正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。
全县2009年全年完成GDP53.2亿元，同比增长14.1%，其中规模以上工业增加值达29.8亿元，同比增长29.9%；财政总收入完成5.0018亿元，增长25%，其中地方财政收入达3.2亿元，同比增长29.2%；固定资产投资完成47.1亿元，同比增长41.5%；实际利用市外资金20亿元，同比增长42.2%；实际利用外资4580万美元，同比增长4%；外贸出口完成1782万美元；社会消费品零售总额达15.2亿元，同比增长18.6%；城镇居民人均可支配收入达11554元，同比增长9%；农民人均纯收入达5255元，同比增长7.6%。
*****县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”、“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
3.2.1.1政策、资源保障条件
*****县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，全县已改造低产毛竹林20万亩。
低产毛竹林改造工程仍在进行。
毛竹低改后，每年每亩净增活立竹量60~80株，每年可多生产商品毛竹30根/亩，全县按30万亩丰产毛竹林估算，年生产商品毛竹可望达到1000万根以上。
为项目建设提供可靠的原竹资源保障。
3.2.1.2项目建设与生产技术的保障
（1）丰产毛竹林生产技术的保障
*****县林业局有多年从事低产毛竹林生产技术改造经验，从实践中摸索了一整套成熟的生产技术，在生产经营管理中严格按照“毛竹林丰产技术”（LY1059-92）以及环保规程、技术规定、管理细则操作，确保毛竹丰产林生产经营质量。
从而确保了毛竹原料林建设，为毛竹加工企业生产提供了原材料的保障条件。
（2）建设与生产技术保障
**********竹业集团有限公司创建于1998年，经过多年的发展，公司具备了一定的管理与技术基础条件，培养了一批专业管理与技术人员队伍。
特别是毛竹加工生产技术投入和研发重竹材加工技术方面，使企业赢得产品技术开发的先机，最终为企业的发展提供了动力。
由于项目建设的需要，公司专门组织了全公司的主要技术力量，从事本项目工程建设。
本项目的生产技术均为企业的专有技术。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
企业技术开发和技术管理工作存在着滞后的现象，引进和本企业研发的重竹加工生产技术未能全面地应用到生产高密度竹工艺家具实践中，影响企业产品生产技术水平的不断提高。
鉴于上述情况，项目建设方面着力解决技术开发管理力度的问题：
一、在企业的生产经营过程中，建立企业技术改造基金的提取，每年在产品销售收入中提取3至5%作为企业新产品开发和生产装备的更新资金，同时积极向上争取国家财政的资金支持，通过国家的扶持把企业研发出来技术应用到重竹工艺家具建设项目中，引导企业对创新技术进行生产应用。
二、企业在做好项目建设的基础上，注重加强企业内部的技术研发和技术管理工作，制定产品技术管理制度和规章，从企业内部体制和机制上解决这方面的问题；建立企业技术研发奖励制度，对企业技术开发和产品创新有贡献的人给予一定的物质奖励，在产品技术开发上发挥广大职工的积极性。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
当前我国家具行业持续高速发展，2009年全国家具企业超过5万家，规模以上企业超过5000家，从业人员超过500万人。
2009年家具行业总产值达到7300亿人民币，规模以上企业工业总产值约3409亿元，同比增长了13.5%，家具出口额达260亿美元。
家具行业成为继房地产住宅、汽车、服装和食品行业之后的重要消费品生产行业，在扩大消费，建设小康社会中起着重要作用。
我国家具出口经过十年的高速发展，取得了世界家具出口额第一的位置。
我国的家具产值占世界家具总产值的24%。
家具进出口额占世界家具进出口额的22.1%。
家具出口继续呈现高速增长趋势。
家具出口成为拉动家具行业发展的重要因素，通过家具出口的不断增加，促进了家具行业的技术进步和生产的发展。
在全国范围内，家具产业聚集地不断形成，逐步得到地方政府的重视和支持，家具产业基地正在体现出产业集中的优势。
家具产业链在不断的完善，家具生产外延不断扩大，与相关的产业逐渐融合。
我国在世界上的家具生产大国和出口大国的位置已经确定，家具行业已经成为重要的消费品生产行业，在满足出口以及人们工作、生产、生活需求方面发挥着重要的作用。
竹子3~4年就可成材，且砍伐后还可再生，对于环境恶化、天然林存量甚低的我国来说，不失为一种优质的替代材料，而且在粘接上使用特种胶，避免了甲醛对人体的危害，有益于人体健康，而竹制家具由于原料充足、低廉，再加上精心的设计，在全球木材资源缺乏的前提下，将成为未来家具的新宠。
据有关专家指出：
竹制家具由于原料充足、低廉，再加上精心的设计，在全球木材资源缺乏的前提下及天然林保护禁伐政策，竹材家具将会成为未来家具的新宠。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
4.1.2.1丰富毛竹资源和优良的竹材品质
竹子是常绿浅根性植物，是世界上生长最快的植物。
有节中空，刚柔相济；非草非木，似草似木，生长周期短，再生能力强，可年年砍伐，而不破坏生态环境平衡。
和木材相比，竹子有一个十分显著的特点：
生长周期短得多，树苗长成大树，一般需要20年甚至50年，而竹子3~4年就可成材，且砍伐后还可促进竹材再生。
所以只要进行合理的开发利用。
竹业资源可以说是一个取之不尽的巨大宝藏。
与竹子相对而言的树木，我国实施天然林保护禁伐政策后，硬阔叶木材的数量急剧减少，且国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已
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