互联网天堂寨旅游策划案.docx
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互联网+天堂寨运营策划方案
项目背景
当今社会，随着大众旅游时代的到来，旅游已成为人们生活中的一个必需品。
不再只是简单观光，人们更加注重旅游的品质和对目的地的深度体验。
而互联网，尤其是移动互联网的技术革新、产品创新正在让定制化、个性化旅游变得越来越方便。
据调查显示，中国在线旅游市场规模近5000亿元，超过旅游市场总规模的10%。
越来越多的年轻人，使用互联网查询景区景点和餐饮、住宿、购物等各种旅游信息并预订旅游产品，然后在旅游中通过移动互联网分享旅途见闻。
对此，各大在线旅游企业竞争的重点，不再是景点门票和机票、酒店住宿等单一产品，而是旅游目的地为核心的全要素整合产品，正在打造基于互联网技术的全域旅游。
项目主题
互联网+天堂寨
项目目的
1、利用互联网平台促进天堂寨景区的宣传,达到盈利的目的。
2、通过互联网技术让天堂寨景区更加智能化，让游客旅游更加轻松
项目意义
1、通过“互联网+”的运营模式提高天堂寨景区的知名度；
2、通过“互联网+”的运营模式促进城乡融合发展、农村精准扶贫以及农民脱贫致富
市场环境分析
优势
1、旅游资源丰富
2、建设天堂寨旅游扶贫区政策的支持
3、吸纳外资能力逐渐增强
机会
1、市场潜力巨大
2、安徽参加泛长三角合作
3、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》
4、大别山区是全国12个重要红色旅游区之一
项目内容
（一）线上渠道
1、户外直播
方案一：
聘请户外主播，旅游过程费用全包（车费，门票，住宿，伙食）约2000元/次。
聘请费用1000元/次。
粉丝刷礼物归主播，流量归主播。
浏览人数2000-8000.
方案二：
自己成立主播小组（两人即可），自己在多个平台开主播间。
器材费2000元永久，流量费300元/次。
粉丝刷礼物归自己。
浏览人数100-1000，需要朋友宣传。
2、视频宣传
蜂狂购会为旅游团配上摄影师，记录旅游的整个过程。
之后做出小视屏送给游客。
在游客同意的情况下放到网站上进行宣传。
3、电视、报纸、杂志等媒体推广
白领最爱买时尚杂志以提高自己的品位。
所以将我们网站所推广的理念通过广告的形式在杂志上体现出来，另外传统的电视，报纸广告也是我们抓住的重点，因为对于老年人来说，很多时候都待在家中，他们通过电视、报纸来了解最新的消息，而且对于一个家庭来说，电视也是很好的媒介。
4、“SNS”社区网站推广
借助社区网站火爆之风，我们在白领阶层积聚的社区网站上进行更加针对性的推广，如在国内知名网站“人人网”、“旅游网”进行广告宣传
（二）线下渠道
1、情景舞台剧
（1）室内舞台搭建
选一个空旷的地方搭建一个两百平方米的房子，内部搭一个舞台，一个服装道具间。
台下可容纳六七十人。
让游客选取以抗日题材编写的剧本进行角色扮演，聘请专业的摄影师拍摄下来制作成视频赠送给游客。
（2）室外舞台
配合情景剧的战场情节而设立的，可做情景剧拍摄用，也可做为真人CS团友对战游戏场地用，按照抗战时期的战场情景进行环境改造。
（三）景区住宿优化
1、酒店类
依托酒店平台，通过联合营销，广告置换，效果奖励等方式，植入大别山品牌的红色文化，合作维护客户（例如合作参与大别山美食品鉴分享活动），将大别山微信平台和APP植入酒店房间内
（1）合作方式：
A、统一队伍：
将销售人员进行重组，建立一个独立的专业营销中心，负责所有酒店的营销，做好产品和服务。
B、统一考核：
双方董事会对营销中心制定中短期考核指标，如平均竟房价、平均开房率、团散比例、客源结构、综合收益等等；对两家酒店只考核产品策划创新和服务质量等等。
C、统一资源：
将所有产品的销售工作交给营销中心，各部门只需配合营销公司做好各项服务。
所有的资源，包括门票、电瓶车、游轮、各个景点等，住店客人都享有同样的待遇，无论价格还是内容都无差别。
D、统一策略：
由营销公司统一负责策划包装两个酒店的产品，如节假日活动、淡旺季产品等；统一制订酒店不同的价格政策；统一拓展宣传销售渠道，如开拓国内市场、国际市场等；统一开展促销活动，如节假日的促销，淡季促销等；
E、“统一”整合营销的预期效益目标：
资源实现共享，让现有住店客人享受相同的待遇，合并销售人员与海口及外地办事处，集中宣传资金统一宣传，统一开拓市场。
客房入住率平均提高5%左右，销售人员精简30%，节约人力支出，广告宣传支出节约30%。
（2）互联网+酒店---OTA营销策略
A、广撒网——通过联合营销，广告置换，效果奖励等方式，将景点的特色在各大旅游网上推广出去
B、精投放——分析客户层级和特点，选择符合特点的旅游网站进行精准的投放，以提高广告的转化率。
C、如果这家酒店与OTA签了15%的佣金率，那么只要其年平均房价超过153元（23元/15%=153元），那么OTA的销售渠道佣金支付成本已低于其自身的销售人工成本，当然这类酒店的年平均房价基本起码在200元以上。
D、如果拿连锁酒店举例，其销售费用还包括品牌加盟成本，如中高端品牌的加盟成本起码是营业额的10%以上（且酒店仍然需配备销售人员）；如果是经济连锁酒店（虽然毋须酒店自身销售人员），但其加盟成本（仅房间改造费5-8万和收入提成5-7%）也相当可观。
因此不言而喻，为什么酒店（尤其国内占比数量极大的单体酒店）上网络销售是大势所趋。
2、民宿类
（1）市场分析：
A、目前市场对民宿需求量很大，中国每年国内旅游人次达36亿人次，其中超过18亿人次在乡村、古街。
预计未来5到10年，乡村旅游接待人次可达20亿人次，农民直接接待可达10亿人次。
B、中产阶级崛起城市由一线城市开始往内陆三四线城市蔓延，中产阶级消费升级，构成客栈民宿行业增长的核心驱动力。
C、据云管家最新统计，2016年一季度全国及热门客栈集聚地的客栈民宿的入住率明显高于星级酒店及其他类型酒店。
D、经济的发展的导致住房增多，以及村里人外出就业所产生的空心村的涌现，这两点原因导致住房空置及剩余，剩余价值随着共享经济而升值。
（2）开发目的：
A、宣传天堂寨红色文化，展现红色文化的特点，打造红色文化旅游品牌,保证民宿项目本身体的收益。
B、增强客户满意度，提高客户重复消费率，形成口碑效应。
C、与当地政府村民深入交流，提升村民因地制宜的认识，进一步提升收入。
D、调整景区收入结构，不再以门票收入为主，转而以服务业收入为主。
（3）优化计划
A、结合房屋历史和机构。
尊重在原始岁月，对房屋外表的装修做到融合创新，即体现当年革命领导人在大别山的居住风格，又要与现代生活习惯相结合。
B、内部装修按照针对的呵护群设计，做到简洁，风格多样，规格能满足大部分层次客人的需要，拒绝脏乱差！
C、院落改造，有水池的，引入活水，养鱼水植方面必须丰富，以减少死水带来的蚊虫多的负面影响。
完善后将成为最大的外观特色。
D、院落绿化，前期根据设计由施工公司打造，后期由经营者自己种植。
按经营的理念种植农作物，欣赏型花卉等。
E、卵石围墙的整修与完善，达到民宿整体封闭性独立性的需求。
（四）旅游服务提升
1、景区套餐
游客可以根据自己需要选择游玩景区。
第一步选择天堂寨景区，第二步选择选择经济游或豪华游。
经济游是游客可以自己计划单人游或组队游，根据天堂寨景区旅游攻略有选择性的游玩。
豪华游就是私人订制模式，根据游客提供的休息时间，避开旅游高峰期，合理的安排旅游路线，住宿酒店。
配私人导游，让游客在旅途中没有烦恼。
2、住宿预订
从旅游APP中选择住宿预订，分为附近酒店预订和民宿预订。
酒店互联网化程度将进一步提高，在线酒店预订市场将保持稳健、高速增长，预计2017年交易规模达到1122.7亿元人民币，较2014年增长114.8%。
3、门票支付
每个景区口都安装闸机通道，上面显示二维码及门票价格。
可以用微信、支付宝等支付软件扫码支付进入。
这样可以避免游客耗时排队买票及人工售票检票带来的成本。
4、AR地图
我们和研发AR技术的公司合作，研发一个AR地图。
可以详细的把天堂寨景区线路，全景风貌，特色景色，一一展示在游客眼前。
让游客不需要导游，不需要跟团，安装一个AR地图就能知道去哪玩，从哪走。
5、AR眼镜
研发一款AR眼镜，给每位游客都发一本景区指南图册。
让我们的宣传图册在AR眼镜下变得更有趣，不在是废纸一张。
当游客们游览红色展览馆时，让每一位游客都戴上AR眼镜。
去体验革命前辈的风采。
6、特色农产品直供
制作一个特色农产品直供的APP，这个APP要包括全国景区的特色产品。
游客在天堂寨景区享受到一些特色美食，想要把这些美食分享给朋友。
在当地购买带回去的话太麻烦，这就可以通过这个软件购买，直接送货上门。
预算
（一）情景舞台剧预算
1、搭建房屋最好就地取材，用活动板房和木材搭建。
需要经费＜10000元。
2、舞台搭建可以简单一些，前面拉上大幕。
需要经费2000元。
3、服装道具所需经费2000元。
4、摄影师100元拍摄一场。
盈利
1、舞台剧门票5元/人。
每天约200人游客量。
2、角色扮演30元/人（每场拍成视频，扮演者免费赠送视频）。
3、销售纪念品。
4、一场舞台剧20分钟，一天可演20场，一场可上四五个游客。
真人CS装备
一个小型俱乐部保守估计应采购30—40套真人CS装备。
每套装备可分这：
激光发射击器+头盔+马甲， 激光发射击器+头盔，激光发射击器+马甲激光发射击器（单枪），无线手持中控器大遥一台，红外线小遥控器数4台。
充电器一台，备用电池根据20块，激光校枪靶1台，烟雾弹等若干。
抗战时期的作战服和军官服40套*1350=54000
辅助装备大小遥充电器等约需要：
6000左右俱体要看你对辅助装备的需求搭配，这里以普配标准计价。
合计装备投资约为：
54000+6000=60000
另外您需要一些娱乐辅助装备：
6000左右弹药库、加血站、C4炸弹、战况播报器等。
这些产品能有效增加真人CS游戏的趣味性，丰富游戏内容，这些产品为选配。
场地投资分析
1、场地类型：
室内场地、丛林场地、野战工事、废墟场地；
2、场地建议：
（1）场地类型尽量丰富，多种地形让客户有更多的选择机会；
（2）场地搭建需要根据客户自身的投资实力，不可盲目设计场地；
（3）场地是否专业，会直接影响玩家在活动中的体验效果；
（4）小投资商可在运营初期，投入少部分资金，随着俱乐部经营的不断扩大再增加场地投资；也可以暂时不考虑投资建场。
选择租用场地或与度假村、旅游景区联办。
这样一方面解决了场地及餐饮的问题，同时也可以经常变换场地提高玩家兴趣。
（5）建设CS场地尽量废物利用、就地取材，节省开支；
（6）场地投资的总额最好不要超过设备投资的10%；建设场地基本材料：
低价投资：
废旧轮胎、编织袋、板坯、麻绳、沙土；高价投资：
军用迷彩布、军用隐蔽网、弹药箱、汽油桶；
装饰投资
手喷漆、喷绘图；
弹药箱：
可以废物利用装运水果的泡沫箱，外观涂上深绿色，然后用抹布沾上土黄，按在弹药箱上，里面装上沙土碎石，用胶带封好，简单的弹药箱就制作好了！
在战场中，就是很好的装饰品；
备注：
1、装备费5元每位，包括彩蛋枪一支，迷彩服一套，防护面具一副。
2、彩弹2元一发，任意买。
成本回收预算
可根据各地的人均消费水平及真人CS市场的饱和度定价，通常情况下，收费形式有：
小时收费、半日收费和全日收费三种形式；
全国市场平均收费：
30元/小时、60元/半日、100元/天
20套设备*100元/天=2000元
总投入
设备
场地
人工维护
总收入
门票
弹药补给
人流量
人均时间
90000元/年
60000元/年
20000元/年
20000元/年
30×1.5×70＋30×70=5250元/天
可玩天气60×5250＝315000元/年
30元/人
30元/套
70人/天
1.5时/人
每年盈利315000－90000＝225000元
同行业对比
1、合肥湿地公园真人CS：
80-120元/人，每天人流量30-70人
2、武汉室内真人CS：
30元每人每小时，每天人流量60-110人
3、常州天目湖真人CS：
98元/人，每天人流量130人
（二）酒店销售成本分析
大多数酒店是有专门销售部（例如连锁酒店，即总部销售部负责）或人员（例如客栈类，即老板）分工销售。
如果按200间（大部分3-5星酒店规模）客房的酒店举例，其销售部10人，平均月收入（含奖金）4500/人，每月即9万支出（因为社保/用工成本等，一般企业支出是收入的2倍），按其65%年平均出租率计算，9万/（200*65%*30天）=23元的每间夜销售人工成本（还不含业务招待/市内外差旅等费用）。
（三）住宿投入与产出
1、优化成本
优化成本由设计公司估算，房屋主体返修巩固费用在90000元，房间装修按每平方米1800元估算，大致租用面积280平米，总计主体装修504000元。
院落以整理道路、修整围墙，布置水池为主，预算50000元。
总计644000元。
加上软装，总体预算控制在800000元。
2、经营成本
房租：
前三年每年10000元，之后按照合同5-10%的分红或者其他协议。
3、人工成本
民宿房间暂定7间客房，正常的房间整理可有经营者本身承担，可以更好的在前期观察到房间设置装修的不足和需要。
工资暂定在3000元/月，共2人72000元/人。
整栋民宿的清洁可招当地闲散居民，工作范围为院落地面的清扫，垃圾的倾倒和其他工作。
工资成本暂时在1000元/月。
共需12000元/年
人工成本总计，84000元/年。
电信宽带：
100M有线宽带1500元/年
水电成本：
10192元/年（按7间房，104天，5%的比率计算）
宣传成本：
5000元/年（优惠力度，熟客、关系客成本付出）
营业税金：
203840*0.05=10192元（按7间客房全年30%入住率）
预计全年成本：
110884元
4、经营收入
（1）初期7间客房，按平均每间房费280元，保守估计，全年双休日全年104天，入住率不到30%计算，总共住宿项目收入为203840元。
如果按照2014年永嘉县人民政府报告中当地民宿客栈的入住率在70%，按此平均值计算，住宿项目收入为500780元。
（2）农村体验活动，按照每周末40人次计算，每人次100元计算，全年52周，总计208000元。
（3）此外，因民宿假日经济因素，日常闲时可策划养生、特色活动等项目，按7间客房，闲时261天，150元每间闲时客房费收入，10%入住率计算，总计27405元。
（此收入弹性稍大，如运作得当，收入增长很大。
）
（4）暑假假期，可同户外举办夏令营、远足、生态体验等各项针对学生人群培训、体验活动，收入和合作单位分成后按每人1500元，20人次每次，寒假暑假各举办一次，总计收入60000元。
5、总计收入：
按以上预计收入，住宿最低收入30%计算，总计499245元。
按住宿高入住率70%计算，总计796185元。
除以上计划收入之外，暑假学生客源入住，手工艺培训体验项目，绿色农产品贩卖，农家乐餐饮收入还未计算在内，后续可发展项目丰富。
6、投资回报分析
按初期投资80万计算，本项目回报周期2年。
按2014年客栈入住率70%计算，1年半收回投资成本。
7、互联网+民宿
（1）民宿众筹
A、假设此次众筹最低出让20%股份，即150万。
最高出让40%股份，即300万。
具体筹资数额以实际为准，即高于150万，本次融资成立。
B、在限定时间内未达到融资最低金额时，在规定的时间内加息后（当期活期利率）原路退回
（2）众筹回报
A、经营利润的80%用于股东分红（按季度/半年度进行分红）；
B、认购本项目的投资人将每年额外获赠投资额10%的会员消费卡，可提前预约入住。
不限人次及房费，房费按携程等OTA的当日挂牌价结算（不可用于餐饮消费）；
C、若消费卡额度使用完毕，股东可享85折订房。
（3）筹资对象条件
A、对“城市民宿”及“乡村度假酒店”投资感兴趣的文化人。
B、从事酒店行业，希望将业务延伸到文化创意产业及对O2O模式的酒店投资人。
（4）投资人的权利和义务：
A、投资人每年可以查看到企业的审计报告，不参与具体经营。
B、投资人组成“客户专业委员会”，负责对天堂寨民宿的服务提出改善意见。
C、入住率数据每月公布一次。
线上线下宣传评估
1.直播带来的效益
我们将旅游直播出去，先是用我们的特色吸引粉丝。
让粉丝通过直播平台了解天堂寨景区的特色，从而吸引更多的游客。
直播主要特点就是传播快，更直观，跟详细。
经常看直播的一般都是有时间有资金并且宅在家里的年轻人，天堂寨红色之旅正符合这类人群。
2.视频带来的效益
我们将游客的角色扮演的舞台剧做成视频赠送给游客，同时举办每届“评选影帝大赛”让参与评选的微友拉票投票，由此可再度产生广告效应，同时也能汇聚大量相同年龄，相同消费层次的潜在游客进入大别山文化旅游的APP和微信平台。
旅游上市
1、上市场的国内旅游企业，整体市值实现10年10倍增长
选取国内53家上市旅游企业作为样本，市值合计5393.55亿元。
登陆国内资本市场的旅游企业共有43家，市值合计3393.46亿元。
其中主板企业15家，目前市值合计1573.15亿元；中小板18家，市值合计1251.62亿元，创业板2家，市值合计568.69亿元；新三板已挂牌的企业8家。
海外市场的国内旅游企业共有10家其中登陆港交所企业3家，市值合计808.14亿元；登陆纳斯达克企业6家、纽交所企业1家，市值合计1191.95亿元。
资源型景区峨眉山，黄山旅游、桂林旅游、长白山收入增长率分别为66%、37%、33%、28%，均呈现稳步增长。
天堂寨景区15年旅游业收入5.7亿，客流量55万人，收入增长率不足20%，同样是资源型景区，如果搭上资本的快车，会有很大的发展空间。
2、商业模式复制
借助IPO市场资本的力量和互联网的影响力，以天堂寨的已经成熟的商业模式，针对全国资源型景区进行复制，打造国内最大的旅游集团，帮助空有自然资源却没有销售渠道的农民脱贫致富。
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