手册hg大型化工集团hse管理手册 内参精品化工安全环境参考资料.docx
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手册hg大型化工集团hse管理手册内参精品化工安全环境参考资料
HG大型化工集团HSE管理手册（内参）
二O一六年七月一日
管理手册
（HSE）管理原则
一、任何决策必须优先考虑健康安全环境；
二、安全是聘用的必要条件；
三、企业必须对员工进行健康安全环境培训；
四、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；
五、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核；
六、员工必须参与岗位危害识别及风险控制；
七、事故隐患必须及时整改；
八、所有事故事件必须及时报告、分析和处理；
九、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。
XXXX集团公司反违章禁令
为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象，保障员工生命安全和企业生
产经营的顺利进行，特制定本禁令。
一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；
二、严禁违反操作规程操作；
三、严禁无票证从事危险作业；
四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；
五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；
六、严禁违章指挥、强令他人违章作业。
员工违反上述《禁令》，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。
XX公司安全理念
一、安全以人为本安全的目的是为了人，又要依靠人，必须从转变人的观念、提高
人的能力、培养人的习惯抓起。
二、安全源自基础安全必须融入企业的基础管理，强基层、打基础、提素质、促全
员是构建安全生产长效机制的前提和保障。
三、安全始于真相安全就是尊重客观规律，安全管理的改进来自于对风险、缺陷和
事故真相的不断认知以及所采取的预防、纠正和持续改进措施。
四、安全没有借口核心是敬业、责任、执行、诚实，这一理念是提升企业凝聚力，
培育安全文化的最重要的准则，每个人必须履行各自安全责任，不能寻找借口。
五、安全不分内外安全不分属地内外、不分工作内外、不分甲方乙方，遵从同样的
原则和标准。
六、安全永无止境安全风险始终存在，而且是动态变化的，因此，安全工作只有起
点，没有终点，永远是现在进行时；安全标准没有最好，只有更好，必须持之以恒。
XX公司安全“保命”条款
触犯以下条款可能直接导致员工受到伤害，甚至丧失生命：
1.未经许可进入受限空间；
2.未经检测进行动火作业；
3.无防护进行高处作业；
4.未执行上锁挂签程序；
5.酒后驾车和不系安全带；
6.发现溢流未立即关井，怀疑溢流未关井检查。
违反XX公司“保命”条款，员工扣罚全年业绩奖金，干部同时给予行政处分；承包商员工，立即清退，单位罚款30万元，重复违反“保命”条款的，加重处罚直至清出塔里木市场。
公司简介
XX公司是XXXX股份有限公司的地区公司，公司总部位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，目前有合同化员工1.18万人，承包商1200余家。
公司业务集油气勘探开发、炼油化工、油气销售、科技研发、工程技术、矿区服务等为一体，作业区域遍及塔里木盆地周边南疆五地州二十多个县市，最远的作业区距离总部1200余公里。
塔里木盆地是我国最大的含油气盆地，总面积56万平方公里，盆地周边被天山、昆仑山及阿尔金山等所环绕，中部是面积33.7万平方公里的世界最大流动性沙漠—“死亡之海”塔克拉玛干沙漠。
塔里木盆地可探明油气资源总量150亿吨，其中石油80亿吨、XX10万亿立方米。
勘探开发涉及高温高压、高矿化度、高含硫等工程地质复杂特征，生产装置和工艺技术复杂，生产过程涉及易漏易喷、易燃易爆、有毒有害等风险。
XX公司始终坚持“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，弘扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，树立“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营管理理念，进一步明确企业愿景、会战精神、人生观等理念，形成了塔里木特色文化体系。
积极引进并消化吸收先进安全文化建设经验，培育塔里木特色安全文化，建立了具有塔里木特色的QHSE管理体系，实现企业文化的有效突破和快速发展。
2008年沙漠公路防护林工程被国家评为“环境友好工程”、2011年公司成为首批“全国安全文化建设示范企业”。
XX公司将按照科学发展观要求，践行安全发展、绿色发展理念，落实QHSE责任，不断夯实管理基础，持续推进体系有效运行，为建设“新疆大庆”和保障国家能源安全而努力奋斗！
目录
CONCENTS
总经理QHSE承诺/2
公司QHSE管理方针/3
公司QHSE管理目标/4
公司QHSE管理体系简介/5
组织机构及QHSE职责/7
XXQHSE管理体系关键要素/21
要素1领导和承诺/21
1.1有感领导/21
要素2QHSE方针/23
2.1方针与目标/23
要素3策划/25
3.1法规与标准/25
3.2危害因素/27
要素4组织结构、资源和文件/28
4.1组织机构/28
4.2直线与属地/30
4.3全员参与/31
4.4评估与培训/33
4.5信息与文件/34
要素5实施和运行/36
5.1设计与施工/36
5.2质量保证/38
5.3投运前审查/40
5.4机械完整性/41
5.5工艺分析/43
5.6操作规程/44
5.7装置评估/46
5.8承包商/47
5.9作业许可/49
5.10变更管理/50
5.11隐患管理/52
5.12应急管理/53
要素6检查和纠正措施/56
6.1监测与分析/56
6.2事故/事件/58
要素7管理评审/60
7.1审核与评审/60
附录1QHSE管理体系要素对照表/62
附录2QHSE管理体系要素模型图/63
附录3术语和定义/64
总经理QHSE承诺
世界上最重要的资源是人类及其赖以生存的自然环境。
XX将按照科学发展观要求，把安全环保作为核心价值，加强生态文明建设，实现安全发展、绿色发展、节约发展。
为了获得和保持良好的QHSE表现，XX公司向员工、客户以及社会郑重承诺：
遵守所在地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；
履行XX的HSE承诺，确保XXHSE管理原则和油田的安全理念在所有业务
领域得到落实；
推进全员全过程质量管理，追求卓越；
奉献清洁能源，保护生态环境；
合理利用资源，致力于可持续发展；
坚持以人为本，促进社会和谐进步；
优化配置人力、物力和财力资源，持续改进QHSE管理；
表彰和奖励对QHSE管理做出突出贡献的单位、部门和员工，实现员工与企业共
同发展；
加强与相关方的合作与沟通，定期向社会、相关方和员工坦诚公布我们的QHSE业绩。
XX公司总经理：
2016年2月16日
公司QHSE管理方针
关爱健康以人为本
安全第一预防为主
保护环境节约发展
质量至上卓越诚信
计量准确科学公正
释义：
关爱健康、以人为本：
以包括承包商在内的所有为公司付出劳动、创造价值的员工的健康和幸福为最高目标，无论何时首先考虑人的健康和安全，尊重和保护人的生命权利，创造生命平等、人人共享安全文化成果的氛围和环境。
安全第一、预防为主：
以有感领导为引领，激发调动全员参与积极性，运用先进、科学的风险管理工具和方法，丰富提高预防事故能力，动用一切可动用的资源，采取积极主动的源头控制措施，强化过程管理，预防事故发生，确保“零”安全目标的实现。
保护环境、节约发展：
坚持节约资源、保护环境的基本政策，积极保护生态环境，奉献清洁能源，推进清洁生产，走节约发展、绿色发展、循环发展、低碳发展之路，创造自然与人的和谐，促进生态文明和社会永续发展。
质量至上、卓越诚信：
依靠先进的标准和科学的管理体系，培育质量及诚信意识，树立追求卓越的理念，严格执行程序，强化过程控制，规范岗位操作，为用户提供优质产品
和满意服务。
计量准确、科学公正：
积极推行先进适宜的计量技术，强化计量检定和检测过程管理，确保计量工艺规范，操作诚实守信，结果准确可靠、公平公正。
公司QHSE管理目标
健康零伤害
安全零事故
环境零污染
质量无缺陷
计量无差错
资源无浪费
是公司QHSE管理的战略目标！
公司QHSE管理体系简介
公司主要业务涵盖油气科研、勘探、开发、建设、生产、炼化、销售等；辅助后勤业务包括矿区、水电、通信、运输等供给服务；主要产品有原油、XX、液化气、稳定轻烃、尿素、成品油等。
公司本着“规范管理、简单实用、控制有效”的管理思路，吸收安全文化推进经验，将质量、节能、计量、标准等工作充分融入HSE管理体系，建立并实施统一的质量、健康、安全、环境、节能、计量、标准管理体系（以下简称QHSE管理体系）。
本管理手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001
《职业健康安全管理体系规范》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》、Q/SY1002.2-2008《健康、安全与环境管理体系第2部分：
实施指南》、Q/SY1002.3-2008《健康、安全与环境管理体系第3部分：
审核指南》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T23331-2009《能源管理体系》、GB/T19022-2003《测量管理体系》等标准的管理要求而建立的。
阐述了公司质量、健康、安全、环境、节能、计量、标准方针和目标，描述了QHSE管理体系的架构、管理内容和实施要求。
适用于向顾客、内部员工及相关方表明公司管理理念、原则及实施要求；适用于第三方的质量体系、HSE管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、测量管理体系的认证。
公司的QHSE管理体系框架为：
公司QHSE管理手册、QHSE管理制度；
公司相关二级单位QHSE管理手册、QHSE管理制度；
公司相关二级单位所属单位QHSE作业指导手册、QHSE作业文件；
基层单位QHSE作业指导书、操作规程、操作卡。
公司所属主要生产单位、辅助生产单位按公司的QHSE管理体系框架建立各自的QHSE管理体系。
后勤单位原则上不再编制QHSE管理手册，执行油田QHSE管理体系要求，或根据本单位的QHSE风险，建立符合实际的QHSE管理规定，抓好本单位的QHSE工作。
各机关部门、各单位及承包商的主要领导应确保公司QHSE管理体系在各自部门、单位得到有效运行，各级直线领导应按QHSE管理体系要求进行管理，所有员工应按作业文件要求进行操作，认真履行各自的QHSE职责。
塔西南勘探开发公司、塔里木石化分公司和矿区服务事业部根据自己的业务特点，循本手册所确定的QHSE管理体系框架，建立和持续改进本单位的QHSE管理。
QHSE管理手册
适用于公司及所属主要生产单位、辅助生产单位和关键承包商的业务活动。
管理手册应明确QHSE管理方针、目标、承诺、QHSE管理体系框架和相关管理要求，具有确定QHSE管理原则和政策、宣传展示QHSE管理的作用，对QHSE管理工作具有宏观指导意义。
QHSE作业指导手册
适用于作业环境较稳定，相关二级单位所属单位的业务活动。
应明确落实《QHSE管理手册》提出的承诺、方针和目标，制定本单位业务活动范围内相关作业指导文件，侧重于QHSE风险控制，对本单位QHSE体系的运行具有指导意义和可操作性。
QHSE作业指导书
《QHSE作业指导书》适用于作业环境较稳定的站队、车间、井队等基层单位的业务活动。
应明确落实《QHSE作业指导手册》的具体要求，制定出本业务活动范围内的QHSE风险消除、削减和控制措施，是岗位QHSE管理的指导性文件。
组织机构及QHSE职责
公司按照精干、高效、科学的原则设置组织机构，配备人员，并赋予相应的职责和权力，为公司的QHSE承诺、方针和目标实现及体系有效运行提供组织和人员保障。
参与公司活动、提供产品和服务的承包商应成立相应的QHSE管理组织机构，确保QHSE体系在公司所有的业务活动、产品和服务中得到有效实施。
XX公司组织机构图
公司QHSE管理委员会职责
审议、发布油田公司QHSE管理战略目标、方针政策和发展规划；
审议、发布油田公司QHSE管理规章制度标准、QHSE管理考核办法；
审议油田公司QHSE奖励、处罚方案；
解决QHSE工作中存在的重大问题；
审议事故调查结果，研究处理；
定期对外公布公司的QHSE业绩表现。
公司总经理QHSE职责
全面领导油田的QHSE工作，承担油田QHSE工作第一责任；
组织落实国家、地方政府的有关QHSE法律法规和集团公司QHSE规章制度；
负责公司方针目标的制定，并对方针目标的执行情况进行考核；
组织建立油田QHSE生产责任制，培育油田QHSE文化，形成QHSE管理长效机制；
将QHSE纳入企业生产经营等各项活动中，统筹规划、保障资源、同步实施；
定期主持召开油田QHSE管理委员会会议，研究解决QHSE重大事项；
对下属能力负责，并对下属履职情况进行考核，将QHSE业绩作为干部任用和考核的重要依据；
落实个人QHSE行动计划，有效开展QHSE观察与沟通和经验分享，充分体现有感领导；
负责QHSE体系管理评审，促进体系的持续改进；
定期到所负责的安全生产联系点审核辅导，帮助指导QHSE文化建设工作。
公司党工委书记QHSE职责
组织落实国家、地方政府的有关QHSE法律法规和集团公司QHSE规章制度；
负责油田QHSE文化宣传工作，营造党、政、工、团共同参与的良好氛围，促进油田QHSE文化建设；
监督各级领导干部QHSE履职情况，将QHSE作为干部任用和考核的重要依据；
领导主管分委会工作，主持召开分委会会议，指导相关QHSE管理要素的实施，研究解决实施过程中的问题；
落实个人QHSE行动计划，有效开展QHSE观察与沟通和经验分享，充分体现有感领导；
定期到所负责的安全生产联系点审核辅导，帮助指导QHSE文化建设工作。
公司分管领导QHSE职责
按照“谁主管，谁负责”的原则，协助总经理及书记负责分管业务方面的QHSE工作，并负分管领导责任；在分管业务范围内的任何决策应优先考虑QHSE；
负责分管业务系统（单位）QHSE文化建设工作，建立和完善QHSE责任制，并提供资源保障，严格考核；
主动了解分管业务系统（单位）的QHSE生产情况，定期听取分管业务系统（单位）的QHSE工作汇报，掌控分管业务范围内重大的QHSE风险，分析研究重大QHSE事项，及时解决存在的问题和重大隐患，确保安全生产；
审定分管业务系统（单位）的QHSE管理制度、QHSE工作计划、重点项目、重大施工作业、重要活动、重要特殊作业的QHSE保障措施和抢险应急预案，并督促实施；
组织分管业务范围内事故的调查处理，分管业务系统（单位）发生重、特大事故时，应到现场组织抢险工作；
负责组织分管业务公司级监督检查及持续改进工作；
负责分管业务公司级作业许可及变更的审批，组织公司级项目的投运前审核，并批准投产；
领导主管专业分委会工作，主持召开分委会会议，指导相关QHSE管理要素的实施，研究解决实施过程中的问题；
落实个人QHSE行动计划，有效开展QHSE观察与沟通和经验分享，充分体现有感领导；
定期到所负责的安全生产联系点审核辅导，帮助解决存在的QHSE问题，指导QHSE文化建设工作。
公司安全总监QHSE职责
负责监督油田各级领导、各单位（部门）贯彻落实国家、地方政府的有关QHSE法律法规和集团公司、油田公司QHSE规章制度，监督油田各级领导、各单位（部门）QHSE责任制的落实，对油田QHSE工作负总的监督责任；
协助油田QHSE管理委员会主任主持QHSE管理委员会工作，领导油田各单位安全总监、油田QHSE监督管理部门的工作；
定期组织分析油田QHSE绩效情况，制定QHSE措施；定期向职工代表大会报告油田的QHSE工作情况；
指导监督油田QHSE体系的建立、评审、持续改进；
监督油田QHSE资源保障及激励考核兑现情况；
监督油田对事故调查处理“四不放过”原则的执行情况；
落实个人QHSE行动计划，有效开展QHSE观察与沟通和经验分享，充分体现有感领导；
定期到所负责的安全生产联系点审核辅导，协调解决存在的QHSE方面的问题，指导QHSE文化建设工作。
公司总经理助理（副总师）QHSE职责
协助分管领导履行其QHSE职责，对所协助工作的QHSE负相关领导责任，对所领导具体工作的QHSE管理负领导责任；
分管领导不在油田时，应及时协调处理所协助工作的业务系统（单位）的QHSE问题；
定期听取所领导工作的QHSE情况汇报，分析研究重大QHSE问题，及时研究解决存在的问题和重大隐患；
领导的具体工作发生重大事故应到现场指挥抢险，所协助工作的业务系统（单位）发生重大事故时，应到现场协助分管领导组织抢险；
参与所属QHSE管理专业分委会工作，履行相应职责；
支持并指导所协助领导分管的业务系统（单位）的QHSE文化建设工作；
落实个人QHSE行动计划，有效开展QHSE观察与沟通和经验分享，充分体现有感领导；
定期到所负责的安全生产联系点审核辅导，帮助解决QHSE方面的问题，指导QHSE文化建设工作。
公司安全副总监QHSE职责
协助油田安全总监负责油田QHSE管理监督及安全文化建设工作；
负责组织制定油田QHSE标准和规章制度、QHSE工作计划、QHSE考核办法、
QHSE奖惩方案、QHSE技术措施经费计划；
负责具体组织油田QHSE管理体系的持续改进和审核工作，具体组织各相关部门和单
位建立油田QHSE文化；
负责具体对油田重大新、改、扩建工程项目HSE“三同时”情况实施监督，组织油田重大新、改、扩建工程项目的QHSE预评价、专项审查和评估工作；
负责对油田锅炉压力容器等关键特种设备的设计制造、安装运行、检测维修等情况进行监督；
负责监督油田QHSE技术措施，重大QHSE隐患整改计划的执行；
负责监督油田员工劳动防护用品、防暑降温物品、有毒有害作业人员的防护用品和保健津贴的发放和管理情况；
对消防设备、器材和安全专用器具、劳动防护用品的采购进行监督；
参与事故调查，监督对事故责任单位和责任人按照“四不放过”的原则进行处理；
落实个人QHSE行动计划，有效开展QHSE观察与沟通和经验分享，充分体现有感领导；
定期到所负责的安全生产联系点审核辅导，帮助解决QHSE方面的问题，指导QHSE文化建设工作。
处室通用QHSE职责
认真贯彻落实国家、自治区相关法律法规和集团公司、油田公司相关标准制度；
参与油田QHSE规划、政策、制度标准、目标和指标的制定，履行委员会及分委会成员职责；
组织开展业务范围内危害识别和控制活动，持续提升业务范围内的管理制度和技术标准，在业务工作中落实油田QHSE方针政策，负责业务范围内相关制度标准执行的指导、监督及审核；
定期向领导汇报所属业务的安全状况，对基层反映的QHSE问题及时处理和反馈；
真实、及时、全面收集业务范围内QHSE信息，并确保准确传达、沟通；
按计划开展培训及评估，确保岗位人员能力符合要求，并对职责履行情况进行考核；
在部门内开展全员参与活动（经验分享、观察沟通、里程碑、联系点等），组织开展各类宣传活动，搭建员工参与平台，提升员工QHSE意识和能力，在工作中展示公司QHSE文化；
参加应急演练活动，确保岗位人员熟悉应急避险知识；
对处室人员的健康和人身安全、办公室属地的安全以及所组织的各种活动的安全负责，按要求上报事故事件。
*除通用职责，处室还应分工履行以下QHSE职责
办公室（党工委办公室）
宣传展示油田公司承诺及方针政策；
负责油田领导个人QHSE行动计划的跟踪及展示；
负责筹备油田重要的QHSE工作会议；
负责油田事故及应急抢险重要信息的统一对外联系；
负责QHSE相关文件、资料档案的管理。
生产运行处
负责组织《设备机械完整性管理指南》、应急管理、隐患治理相关管理制度标准的制定并持续改进，参与《设备质量保证手册》、《工艺安全信息管理标准》、《操作规程管理标准》、《装置评估管理标准》、《投运前审查管理标准》的制修订；
负责组织油田级应急预案的编制及演练；
组织油田级隐患治理项目的立项、审查，负责油田级隐患治理项目管理工作；
负责油田级产能建设项目投产方案的审查和投运组织协调工作；
协调油气计量输差管理；
负责指导油田水、电、路、讯、运输（客运除外）行业的QHSE管理；
负责组织建设项目用地质灾害危险性评估、压覆矿产资源评估、矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案的编制及审查、报批、协调工作；
负责组织生产、设备事故（钻完井、炼化设备事故除外）的调查和处理，对生产、设
备等事故事件进行统计分析，组织制定管理改进措施并跟踪落实。
规划计划处
参与工艺安全信息、工艺分析、质量保证（炼化）、装置评估等标准的制修订；
负责在前期设计中落实QHSE相关审查意见及批复；
负责将QHSE工作规划纳入油田总体发展规划；
负责在投资建设项目前期工作审查时将工艺安全分析作为复核性审查的条件；
收集、维护油田设计标准及规范，并对其使用情况进行审查；
负责油田QHSE项目计划下达和资金保障；
参与油田基本建设勘察测量、设计单位的考核。
财务处
负责油田QHSE管理工作的资金保障；
按照《承包商健康安全环境管理办法》，兑现承包商QHSE考核结果；
负责落实节能环保产品退税奖励政策；
负责将工艺安全信息归档纳入工程结算。
人事处（党工委组织部）
负责组织《生产安全关键岗位人员变更管理规定》、《安全培训管理标准》的制
定并持续完善；
负责新员工入职安全教育培训的组织和实施；
负责油田及各单位QHSE机构设置与人员配置，明确各部门及岗位职责，组织签订员
工安全生产合同；
负责油田业绩合同中QHSE考核指标的设置，组织开展QHSE业绩考核工作；
负责油田QHSE培训管理，组织员工能力评估和资格取证工作；
参与组织QHSE激励约束机制的建立和落实；
参与油田事故调查工作，负责对违纪的操作服务岗位员工按照相关规定进行处理，负
责工伤认定工作。
企管法规处（内控与风险管理处）
负责组织将QHSE工作逐步融入油田生产经营各业务流程统一管理；
负责法律法规的归口管理，负责收集QHSE法律法规、维护QHSE法律法规库，并为
QHSE法律法规的宣贯提供法律专业支持；
负责油田规章制度的归口管理，组织审核QHSE制度，督促制度持续改进；
负责建立承包商准入、选择、考核、淘汰机制，并监督落实；
将承包商质量、安全表现纳入承包商市场准入审查及复审；
负责承包商HSE合同的签订；
负责将承包商QHSE评价考核结果纳入对承包商的评价管理，根据规章制度的要
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