五华区总工会部门预算编制说明doc.docx
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五华区总工会部门预算编制说明doc
五华区总工会2018年部门预算编制说明
目录：
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
基本支出预算表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
三公经费公共预算情况表
整体支出绩效目标
部门基本情况表
政府采购表
一、基本职能及主要工作
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，五华区总工会收支均全部包含在部门预算中。
（一）基本职能
维护职工合法权益是工会的基本职责。
工会在企业坚持与投资者、经营者的合作伙伴关系，组织带领员工共谋企业发展，维护合法权益，主要履行以下职责：
1）工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。
2）工会依照法律规定，通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
3）工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
4）工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。
教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）主要工作
1、突出供给侧结构性改革中职工维权工作
坚持以职工为中心的发展思想，抓住职工最关心最直接最现实的利益问题，提升职工的获得感、幸福感、安全感。
推动完善积极的就业政策，积极开展小额担保贷款和贷免扶补工作，促进职工群体、农民工群体以创业带动就业。
进一步做好困难企业职工的就业援助工作，强化下岗分流和失业人员培训，确保分流职工就业有出路、生活有保障。
提高工会服务农民工质量，配合做好农民工工资支付相关工作，确保农民工及时足额拿到工资。
推动完善大病救助制度，减轻职工医疗负担。
深化以落实全员安全责任、促进企业安全生产为主题的“安康杯”竞赛活动。
密切关注全面两孩政策下女职工权益实现情况，在女职工就业保护、生育保障、子女托管、家政培训等方面持续发力，帮助女职工解决后顾之忧。
2、突出抓好困难职工帮扶解困
突出精准帮扶，着力构建维权、服务、帮扶“三位一体”工作格局，实现服务对象全覆盖、服务时间全天候。
在做实职工医疗互助、大病救助、金秋助学、困难职工解困脱困等传统工作的同时，创新工会帮扶困难职工（农民工）形式，做靓区总工会“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季帮扶品牌工程。
深入推行“职工驿站”建设，为广大户外职工随时随地提供贴心服务。
3、突出构建和谐劳动关系
加强维权机制建设。
健全五华区协调劳动关系三方机制、政府与工会联系会议制度，完善工资集体协商制度和“两书”制度，健全向一线产业工人倾斜的分配制度，落实和完善以职代会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开民主管理。
完善职工协商民主机制。
增加一线职工、劳模、先进工会工作者、农民工在人大代表、政协委员中的比例；依法规范基层工会民主选举，实行企业工会主席直选制度；完善以职代会为基本形式的民主管理制度。
加强农民工维权服务。
深入开展“新工人、新成长、新市民”行动，着力打造云南连心社区照顾服务中心流动职工联合工会为典型的农民工服务中心，以点带线成面，形成覆盖五华区、辐射昆明市的农民工维权帮扶中心模式。
4、继续深入推动“工惠卡”，加大普惠制服务推行力度
着眼于推动工会的重点服务对象由困难职工群体向全体会员转变，进一步抓好“工惠卡”的宣传、推行和管理工作，努力实现全区工会会员信息实名制管理工作的全覆盖。
积极整合各类资源，广泛发掘五华区优质合作商家，组织“工惠卡”联合商家优惠利民活动，促进“工惠卡”的实用性、申请数和使用率不断提升，让广大工会会员平等享受工会组织提供的普惠性、便利性服务，进一步增强广大工会会员的认同感和归属感。
5、厂务公开工作：
根据企事业单位的实际情况有所侧重。
既要公开有关政策依据和本单位的有关规定，又要公开具体内容、标准和承办部门；既要公开办事结果，又要公开办事程序；既要公开职工的意见和建议，又要公开职工意见和建议的处理情况，使厂务公开始终在职工的广泛参与和监督下进行。
厂务公开的主要内容有四个方面：
①、企业重大决策问题。
主要包括企业中长期发展规划，投资和生产经营重大决策方案，企业改革、改制方案，兼并、破产方案，重大技术改造方案，职工裁员、分流、安置方案等重大事项。
②、企业生产经营管理方面的重要问题。
③、涉及职工切身利益方面的问题。
④、与企业领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题。
6、五华区工人俱乐部人员工资：
属于区总工会下属二级事业单位，用于支付区工人俱乐部在职人员工资。
7、五华区困难帮扶资金：
每年区总工会代表区委和政府开展送温暖活动为困难企业、困难职工以及劳模代表。
以及慰问进城务工人员特殊困难、因工负伤等。
8、五华区农民工维权中心：
1、用于对特困职工家庭进行生活救助，对遭受突发灾害造成生活困难的职工（农民工），给予及时救助；2、对特困职工家庭成员因患重大疾病的进行困难帮扶以及遭受各类灾害、重大意外事故而造成生活特别困难的进行救救助；3、疾病或意外事故造成家庭生活困难的劳模、先进人物进行慰问等；4、对农民工提供劳动政策、法律法规培训；5、维权中心外聘人员工资及办公电话费；维权中心资金使用与送温暖资金使用范围都涉及到困难职工和农民工。
9、五华区政府与职工代表联络员工作：
五华区政府与职工代表联络员制度建立于2005年。
当时，为了充分听取职工群众的意见和建议，及时解决他们反映的问题、困难，经过区总工会的积极协调，区政府给予大力支持，决定建立政府与职工代表联络员制度，“在全区各行各业聘请具有一定政策水平、业务素质、关心和热爱五华区各项社会事业的职工代表，作为区政府职工代表联络员，通过他们定期不定期地向区政府反映涉及职工切身利益的重大问题，反映涉及企业改革和事业单位人事制度改革以及其他社情民意的重大问题。
”
10、五华区三方协商机制工作：
2003年就已建立，“由区人力资源和社会保障局、区总工会、区经贸局、区总工会、区工商联共同组织三方组成，分别代表政府、职工和企业方，三方协调机制建立以后，许多靠工会单打独斗的工作有了新机制、新平台作为依托。
”
11、党建经费：
一是用于党组织活动阵地建设二是用于党员教育培训三是用于订阅或购买党员学习书刊、资料和活动室设。
四是用于表彰基层党组织建设工作中的优秀党员、党务工作者和先进集体。
12、人员基本支出：
138.98万元（主要用于人员工资、医疗、住房公积金、办公经费、水电费、邮电、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，编制2018年部门预算时，在职在编实有人数7人，其中：
财政全供养7人；无在编实有车辆。
离退休人员4人，其中：
离休1人，退休3人。
无车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入208.89万元，其中：
一般公共预算208.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入208.89万元，其中:
本年收入208.89万元，上年结转收入0万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款208.89万元（本级财力208.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出208.89万元。
本级财力安排支出208.89万元，其中，基本支出138.98万元，项目支出69.91万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别
201
一般公共服务支出
1,759,278.25
1,060,161.25
699,117.00
20129
群众团体事务
1,759,278.25
1,060,161.25
699,117.00
2012901
行政运行
1,060,161.25
1,060,161.25
0.00
2012904
厂务公开
36,800.00
0.00
36,800.00
2012999
其他群众团体事务支出
662,317.00
0.00
662,317.00
205
教育支出
2,520.00
2,520.00
0.00
20508
进修及培训
2,520.00
2,520.00
0.00
2050803
培训支出
2,520.00
2,520.00
0.00
208
社会保障和就业支出
157,096.00
157,096.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
157,096.00
157,096.00
7人全年养老保险金
2080501
归口管理的行政单位离退休
79,600.00
79,600.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
77,496.00
77,496.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
58,152.00
58,152.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
58,152.00
58,152.00
全年医疗保险金 0.00
2101101
行政单位医疗
58,152.00
58,152.00
0.00
221
住房保障支出
111,864.00
111,864.00
0.00
22102
住房改革支出
111,864.00
111,864.00
0.00
2210201
住房公积金
111,864.00
111,864.00
全年单位承担住房公积金部分 0.00
2,088,910.25
1,389,793.25
699,117.00
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：
工资福利支出：
171.31万元、商品出29.91万元、对个人和家庭补助：
7.68万元）。
一、工资福利支出
1713050.25
二、商品和服务支出
299060
三、对个人和家庭的补助
76800
四、债务利息及费用支出
0
五、资本性支出支出（基本建设）
0
六、资本性支出
0
七、对企业补助（基本建设）
0
八、对企业补助
0
九、对社会保障基金补助
0
十、其他支出
0
五、市对下专项转移支付情况（本单位无此项支付发生）
（一）市对下专项转移支付项目清单项目情况
五华区总工会无此项项目支付发生
市对下专项转移支付项目清单项目为：
五华区总工会无此项项目支付发生
（二）与中央配套事项
五华区总工会无此项项目支付发生
（三）按既定政策标准测算补助事项
五华区总工会无此项项目支付发生
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数（减少）0.6万元,其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，上年预算数0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，上年预算数减少0万元。
“三公”经费（减少）的原因主要是:
（一）2018年不再产生车辆运行费用，交通费执行到个人。
（二）无公务接待
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.05万元。
八、预算收支增减变化情况说明：
基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排五华区总工会部门基本支出138.97万元，与上年对比增加（减少）45.21万元，增减变化的原因主要是：
（一）人员增加１人
（二）增加人员改革性补贴
（三）增加工会经费核定标准
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排五华区总工会项目支出69.91万元，与上年对比增加（减少）8万元，增减变化的原因主要是：
（一）增加俱乐部人员工资晋升、绩效工资
（二）俱乐部人员医保金增加
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排五华区总工会部门机关运行经费5.43主要用于办公经费1.05万元（含水电费0.21万元、邮电0.84万元、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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