8、风险管理计划(模版).docx
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风险管理计划
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10
产品实现过程
识别出的风险
产生的原因
风险后果
风险严重性
风险可能性
风险指数
风险等级
控制措施
责任部门
备注
（对应各车间部门，详见括号内说明）
（文字描述）
（文字描述）
（文字描述）
（根据严重性等级从1-5选择数值）
（根据可能性等级从1-5选择数值）
（4*5的数值）
（执行附表《评价准则》）
请各门车间制定并填写
与第一列括号说明一致
生产制造过程的风险（各生产车间）
工艺执行错误
人员操作失误
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制定考核制度
二车间
车间管理制度
操作人员未经过培训或能力达不到要求
1
1
1
极低
持证上岗
二车间
设备带故障运行
故障未发现
产品质量不符合要求
1
2
2
极低
制定考核制度考核
二车间
车间管理制度
故障未处理
2
1
2
极低
制定考核制度考核
二车间
不合格原材料使用
使用原材料超过保质期
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制定考核制度考核
二车间
车间管理制度
使用原材料与规定材料不符
1
1
1
极低
制定考核制度考核
二车间
检验不到位。
不合格产品流转
人员责任心不到位
不合格产品流入客户
4
2
8
低
制定考核制度考核
二车间
车间管理制度
产品防护过程的风险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段，涉及各部门、车间）
搬运过程的倾覆，碰撞
堆放过高
产品质量不符合要求
1
2
2
极低
制定考核制度考核
二车间
车间管理制度
工艺架变形
2
1
2
极低
车间工夹模具管理制度
二车间
车间管理制度
搬运小车不合格
2
1
2
极低
车间工夹模具管理制度
二车间
车间管理制度
产品放置的污染
生产原因滞留
产品质量不符合要求
1
2
2
极低
及时反馈
生产科
赋能被膜工艺作业指导书
未防护
2
1
2
极低
制定考核制度考核
二车间
车间管理制度
改进过程的风险（各部门、车间）
工艺改进变化未批准就投入
未执行程序
产品质量不符合要求
2
2
4
低
按程序执行
二车间
XR/GD1402
《风险后果严重性等级表》：
风险后果严重性
严重性值
灾难级
5.0
严重级
4.0
中度级
3.0
轻度级
2.0
轻微级
1.0
《风险发生可能性等级表》：
风险发生可能性
可能性值
频繁
5.0
很可能
4.0
有时
3.0
极少
2.0
不可能
1.0
可能性
风险指数矩阵：
5.0
5
10
15
20
25
4.0
4
8
12
16
20
3.0
3
6
9
12
15
2.0
2
4
6
8
10
1.0
1
2
3
4
严重性
5
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。
其中，风险指数值＝风险严重性值×风险可能性值
《风险接受准则》
见下表：
风险指数R
风险等级
简称
接收准则
R≥20
极高风险
极高
不可接受风险
15≤R＜20
高风险
高
不可接受风险
10≤R＜15
中等风险
中
不可接受风险
4≤R＜10
低风险
低
采取适当措施，可接受风险
R＜4
极低风险
极低
可接受风险
填写要求及说明：
1、请各部门、车间复制《风险管理计划》表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。
表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。
2、《风险管理计划》表中的1-9项务必填全。
3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。
4、第7列按“风险指数R”对应《风险接受准则》的“简称”一栏选择填写。
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