优质文档CNASCL01 认可准则内审核查表.docx

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优质文档CNASCL01认可准则内审核查表

内审员：

审核日期：

被审核方：

《检测和校准实验室能力认可准则》内审核查表

4通用要求

条款

核查内容

对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号

核查结果

备注

4.1公正性

4.1.1

实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？

4.1.2

实验室管理层是否作出公正性承诺？

4.1.3

实验室是否对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性？

4.1.4

实验室是否持续识别影响公正性的风险？

这些风险是否包括其活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险？

然而，这些关系并非一定会对实验室的公正性产生风险。

注：

危及实验室公正性的关系可能基于所有权、控制权、管理、人员、共享资源、财务、合同、市场营销（包括品牌）、支付销售佣金或其他引荐新客户的奖酬等。

4.1.5

如果识别出公正性风险，实验室是否能够证明如何消除或最大程度降低这种风险？

4.2保密性

4.2.1

实验室是否通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任？

实验室是否将其准备公开的信息事先通知客户？

除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：

为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，是否予以保密？

4.2.2

实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，是否将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止？

4.2.3

实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，是否在客户和实验室间保密？

除非信息的提供方同意，实验室是否为信息提供方（来源）保密，且不告知客户？

4.2.4

人员，包括委员会委员、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人，是否对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外？